État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2025/2732)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2025	Budget rectificatif no 1/2025	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU)	57 914 533		57 914 533
	Titre 1 — Total	57 914 533		57 914 533
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	4 080 289	242 139	4 322 428
	Titre 2 — Total	4 080 289	242 139	4 322 428
	TOTAL GÉNÉRAL	61 994 822	242 139	62 236 961

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2025	Budget rectificatif no 1/2025	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	48 928 761	242 139	49 170 900
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 328 000		2 328 000
	Titre 1 — Total	51 256 761	242 139	51 498 900
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 020 000		5 020 000
2 2	TIC	2 710 000		2 710 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	285 500		285 500
	Titre 2 — Total	8 015 500		8 015 500
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 722 561		2 722 561
	Titre 3 — Total	2 722 561		2 722 561
	TOTAL GÉNÉRAL	61 994 822	242 139	62 236 961

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)
	2025		2024
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	11	—	9	—
AD 13	7	—	6	—
AD 12	13	—	10	—
AD 11	11	—	10	—
AD 10	8	—	5	—
AD 9	14	—	11	—
AD 8	11	—	11	—
AD 7	21	—	8	—
AD 6	2	—	12	—
AD 5	19	—	29	—
Sous-total AD	117	—	111	—
AST 11	2	—	1	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	2	—	1	—
AST 6	—	—	4	—
AST 5	2	—	1	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	7	—	7	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	124	—	118	—
Total Général	124		118

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2025	2024
Agents contractuels
	FG IV	218	207
	FG III	133	133
	FG II	24	32
	FG I	1	1
Total		376	373
Experts nationaux détachés		—	—
Total général		376	373

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.