État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) (1)

(C/2025/1612)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2025	Estimation 2024	Exécution 2023
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	72 388 447	68 078 040	59 051 831 ,—
	Titre 1 — Total	72 388 447	68 078 040	59 051 831 ,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	4 161 553	1 366 960	3 293 169 ,—
	Titre 2 — Total	4 161 553	1 366 960	3 293 169 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	248 524,25
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.	248 524,25
	TOTAL GÉNÉRAL	76 550 000	69 445 000	62 593 524,25

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2025	Crédits 2024	Exécution 2023
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	62 774 000	55 720 000	49 330 504,41
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	3 893 000	3 358 000	2 785 584,10
	Titre 1 — Total	66 667 000	59 078 000	52 116 088,51
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 801 000	4 089 000	3 860 544,71
2 2	TIC	2 844 000	2 916 000	2 326 596,93
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	386 000	302 000	225 414,81
	Titre 2 — Total	7 031 000	7 307 000	6 412 556,45
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	2 852 000	3 060 000	2 634 656,33
	Titre 3 — Total	2 852 000	3 060 000	2 634 656,33
	TOTAL GÉNÉRAL	76 550 000	69 445 000	61 163 301,29

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA)
	2025		2024
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	14	—	13
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	18	—	19
AD 10	—	16	—	15
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	19	—	18
AD 7	—	19	—	18
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	153	—	147
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	165	—	159
Total Général	165		159

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2025	2024
Agents contractuels
	FG IV	320	312
	FG III	119	114
	FG II	37	37
	FG I	—	—
Total		476	463
Experts nationaux détachés		—	—
Total général		476	463

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.