État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2025/839)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2025	Budget rectificatif no 1/2025	Nouveau montant
1	RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	20 955 000		20 955 000
	Titre 1 — Total	20 955 000		20 955 000
2	SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 2 — Total	p.m.		p.m.
3	RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	2 031 750	2 006 250	4 038 000
	Titre 3 — Total	2 031 750	2 006 250	4 038 000
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	30 000		30 000
	Titre 5 — Total	30 000		30 000
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.		p.m.
	Titre 6 — Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	150 000		150 000
9 2	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	150 000		150 000
	TOTAL GÉNÉRAL	23 166 750	2 006 250	25 173 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2025		Budget rectificatif no 1/2025		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ
	Crédits non dissociés	11 325 000	11 325 000			11 325 000	11 325 000
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
	Crédits non dissociés	150 000	150 000			150 000	150 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
	Crédits non dissociés	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SERVICE SOCIAL
	Crédits non dissociés	32 000	32 000			32 000	32 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
	Crédits non dissociés	2 000	2 000	8 000	8 000	10 000	10 000
	Titre 1 — Total	11 664 000	11 664 000	8 000	8 000	11 672 000	11 672 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
	Crédits non dissociés	1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 110 000
2 1	INFORMATIQUE
	Crédits non dissociés	1 158 000	1 158 000			1 158 000	1 158 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	211 000	211 000			211 000	211 000
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
	Crédits non dissociés	50 000	50 000			50 000	50 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
	Crédits non dissociés	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS
	Crédits non dissociés	329 000	329 000	65 000	65 000	394 000	394 000
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS
	Crédits non dissociés	55 000	55 000	70 000	70 000	125 000	125 000
	Titre 2 — Total	2 976 000	2 976 000	135 000	135 000	3 111 000	3 111 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN
	Crédits dissociés	7 810 000	7 165 000			7 810 000	7 165 000
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN
	Crédits dissociés	500 000	475 000	100 000		600 000	475 000
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS
	Crédits dissociés	25 000	40 000		–10 000	25 000	30 000
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES
	Crédits dissociés	198 000	145 000		275 000	198 000	420 000
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX
	Crédits dissociés	155 000	170 000			155 000	170 000
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	ACHAT DE BÂTIMENTS
	Crédits dissociés	p.m.	531 750		1 598 250	p.m.	2 130 000
	Titre 3 — Total	8 688 000	8 526 750	100 000	1 863 250	8 788 000	10 390 000
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 10 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	23 328 000	23 166 750	243 000	2 006 250	23 571 000	25 173 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
	2025		2024
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	2	1	2	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	1	1	1	1
AD 11	1	2	1	1
AD 10	—	3	—	4
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	2	—	3
AD 5	1	4	1	2
Sous-total AD	5	24	5	22
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	3	—	4
AST 8	1	4	1	3
AST 7	—	7	—	8
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	1	21	1	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	6	45	6	45
Total Général	51		51

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2025	2024
Agents contractuels
	FG IV	3	3
	FG III	2	3
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Total		5	6
Experts nationaux détachés		1	-
Total général		6	6

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.