État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (1)

(C/2025/327)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2025	Estimation 2024	Exécution 2023
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
	Titre 2 — Total	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
	Titre 3 — Total	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 7	4 116 000	3 608 000	0 ,—
	Titre 4 — Total	4 116 000	3 608 000	0 ,—
6	RECETTES DIVERSES
6 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	Titre 6 — Total	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	295 233 820	270 977 663	302 095 318,46

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2025		Crédits 2024		Exécution 2023
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS
	Crédits non dissociés	53 783 965	53 783 965	39 249 164	39 249 164	38 216 685,25	38 216 685,25
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION
	Crédits non dissociés	840 000	840 000	203 000	203 000	299 158,70	299 158,70
1 3	FRAIS DE MISSIONS
	Crédits non dissociés	560 000	560 000	660 000	660 000	585 845,65	585 845,65
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
	Crédits non dissociés	1 897 000	1 897 000	2 522 000	2 522 000	1 537 497,14	1 537 497,14
1 5	FORMATION
	Crédits non dissociés	1 300 000	1 300 000	1 410 000	1 410 000	1 029 484,30	1 029 484,30
	Titre 1 — Total	58 380 965	58 380 965	44 044 164	44 044 164	41 668 671,04	41 668 671,04
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	11 995 869	11 995 869	8 950 000	8 950 000	4 457 748,91	4 457 748,91
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
	Crédits non dissociés	7 059 000	7 059 000	3 754 000	3 754 000	8 190 823,04	8 190 823,04
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	950 000	950 000	436 000	436 000	135 666 ,—	135 666 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
	Crédits non dissociés	1 774 100	1 774 100	1 686 000	1 686 000	1 522 676,08	1 522 676,08
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS
	Crédits non dissociés	813 000	813 000	747 000	747 000	562 449,54	562 449,54
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS
	Crédits non dissociés	1 450 000	1 450 000	1 540 000	1 540 000	1 016 419,51	1 016 419,51
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE
	Crédits non dissociés	8 706 000	8 706 000	9 046 000	9 046 000	6 183 585,57	6 183 585,57
2 8	SÉCURITÉ D’ENTREPRISE
	Crédits non dissociés	3 859 000	3 859 000	5 227 000	5 227 000	5 392 121,19	5 392 121,19
	Titre 2 — Total	36 606 969	36 606 969	31 386 000	31 386 000	27 461 489,84	27 461 489,84
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE
	Crédits dissociés	55 973 000	41 102 648	55 749 545	51 004 466	50 131 324,48	56 422 565,29
3 1	AFFAIRES INTÉRIEURES
	Crédits dissociés	138 346 012	133 617 238	124 505 141	122 265 376	144 355 485,91	175 233 161,80
3 2	JUSTICE
	Crédits dissociés	9 868 019	9 603 000	7 899 000	8 004 486	6 288 767,99	3 306 322,10
3 8	ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL
	Crédits dissociés	15 923 000	15 923 000	15 422 485	14 273 171	13 418 293,36	11 180 995,14
3 9	SOUTIEN AUX EM ET À LA CE
	Crédits dissociés			p.m.	p.m.
	Titre 3 — Total	220 110 031	200 245 886	203 576 171	195 547 499	214 193 871,74	246 143 044,33
	TOTAL GÉNÉRAL	315 097 965	295 233 820	279 006 335	270 977 663	283 324 032,62	315 273 205,21

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
	2025		2024
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	11
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	26	—	27
AD 8	—	32	—	41
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	51	—	52
AD 5	—	56	—	22
Sous-total AD	—	216	—	186
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	6	—	5
AST 7	—	10	—	8
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	9	—	10
AST 4	—	11	—	15
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	269	—	239
Total Général	269		239

Personnel externe

		2025	2024
Agents contractuels
	FG IV	136	114
	FG III	56	56
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Total		193	171
Experts nationaux détachés		11	11
Total général		204	182

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.