État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2024/7107)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	68 380 040	– 302 000	68 078 040
	Titre 1 — Total	68 380 040	– 302 000	68 078 040
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	1 064 960	302 000	1 366 960
	Titre 2 — Total	1 064 960	302 000	1 366 960
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	69 445 000	0	69 445 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	55 720 000		55 720 000
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	3 358 000		3 358 000
	Titre 1 — Total	59 078 000		59 078 000
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 089 000		4 089 000
2 2	TIC	2 916 000		2 916 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	302 000		302 000
	Titre 2 — Total	7 307 000		7 307 000
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	3 060 000		3 060 000
	Titre 3 — Total	3 060 000		3 060 000
	TOTAL GÉNÉRAL	69 445 000		69 445 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA)
	2024		2023
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	18	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	147	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	159	—	146
Total Général	159		146

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2024	2023
Agents contractuels
	FG IV	312	291
	FG III	114	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Total		463	444
Experts nationaux détachés		—	—
Total général		463	444

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.