État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2024/4497)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	REVENUS ANNUELS	32 602 073	1 849 819	34 451 892
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS	p.m.		p.m.
9 2	RECETTES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
9 4	CONTRIBUTION DE L’AELE	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	32 602 073	1 849 819	34 451 892
	TOTAL GÉNÉRAL	32 602 073	1 849 819	34 451 892

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	16 917 814	485 000	17 402 814
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	156 200		156 200
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	85 300		85 300
1 4	SERVICES SOCIAUX	53 150		53 150
	Titre 1 — Total	17 212 464	485 000	17 697 464
2	IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 735 359		1 735 359
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	1 301 000	250 000	1 551 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	434 000		434 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	2 425 750	250 000	2 675 750
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	7 500		7 500
	Titre 2 — Total	5 903 609	500 000	6 403 609
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 500		10 500
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	161 000		161 000
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	545 500		545 500
3 3	TRADUCTION	316 000		316 000
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	—		—
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	7 253 000	864 819	8 117 819
3 6	CONSULTATIONS D’EXPERTS	1 200 000		1 200 000
	Titre 3 — Total	9 486 000	864 819	10 350 819
	TOTAL GÉNÉRAL	32 602 073	1 849 819	34 451 892

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)
	2024		2023
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	5	—	4
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	8	—	7
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	17	—	16
AD 7	—	23	—	19
AD 6	—	7	—	6
AD 5	—	18	—	7
Sous-total AD	—	96	—	78
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	5	—	3
AST 5	—	3	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	16	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	1	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	—
Total	—	114	—	91
Total Général	114		91

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.