État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (1)

(C/2024/2073)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
	Titre 1 — Total	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	70 000	10 000	10 000 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 — Total	70 000	10 000	10 000 ,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	p.m.	p.m.	26 220 ,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	p.m.	p.m.	438 200 ,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 — Total	p.m.	p.m.	464 420 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 214 679	20 140 610	18 434 420 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2024		Crédits 2023		Exécution 2022
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS
	Crédits non dissociés	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL
	Crédits non dissociés	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
	Crédits non dissociés	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200 ,—	21 200 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
	Crédits non dissociés	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	FORMATION
	Crédits non dissociés	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	SERVICES EXTERNES
	Crédits non dissociés	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS
	Crédits non dissociés	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620 ,—	15 620 ,—
	Titre 1 — Total	13 281 379	13 281 379	12 807 887	12 807 887	12 176 748,93	12 176 748,93
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
	Crédits non dissociés	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
	Crédits non dissociés	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
	Crédits non dissociés	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 — Total	1 901 800	1 901 800	1 873 800	1 873 800	2 023 523,37	2 023 523,37
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES
	Crédits dissociés	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048 ,—	237 861,55
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL
	Crédits dissociés	2 181 200	2 181 200	795 723	2 085 723	1 057 881 ,—	931 481 ,—
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP
	Crédits dissociés	1 818 600	1 818 600	1 826 000	1 792 000	1 671 142 ,—	1 551 142,02
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.	1 440 000	794 000	1 090 335 ,—	831 680,75
3 5	COMMUNICATION
	Crédits dissociés	680 500	680 500	604 000	604 000	641 742 ,—	681 982,38
	Titre 3 — Total	5 031 500	5 031 500	4 958 923	5 458 923	4 634 148 ,—	4 234 147,70
	TOTAL GÉNÉRAL	20 214 679	20 214 679	19 640 610	20 140 610	18 834 420,30	18 434 420 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
	2024		2023
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Sous-total AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	7	84	8	83
Total Général	91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2024	2023
Agents contractuels
	FG IV	8	6
	FG III	4	5
	FG II	11	11
	FG I	2	3
Total FG		25	25
Experts nationaux détachés		5	5
Total général		30	30

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.