État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2024/1733)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2023	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	Titre 2 — Total	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	p.m.		p.m.
	Titre 3 — Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 4 — Total	p.m.		p.m.
5	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES
5 0	RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES	60 819	24 961	85 780
5 1	RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 5 — Total	60 819	24 961	85 780
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	251 670	251 670
	Titre 9 — Total	p.m.	251 670	251 670
	TOTAL GÉNÉRAL	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2023	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	Titre 1 — Total	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	DÉPENSES EN TIC	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	658 705	36 275	694 980
	Titre 2 — Total	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 287 075	643 635	6 930 710
	Titre 3 — Total	8 385 580	714 690	9 100 270
	TOTAL GÉNÉRAL	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	225	—	215
Total Général	225		215

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.