État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI) (1)

(C/2024/667)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	315 200 743	304 507 462	288 539 080,88
	Titre 1 — Total	315 200 743	304 507 462	288 539 080,88
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	121 889 537	151 338 513	0 ,—
	Titre 3 — Total	121 889 537	151 338 513	0 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	437 090 280	455 845 975	288 539 080,88

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	167 093 189	155 156 839	141 609 040,72
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 339 500	1 306 507	994 689,77
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	442 678	499 294	483 433,38
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 500 000	1 612 250	1 457 640,92
1 6	SERVICE SOCIAL	653 267	650 507	530 666,95
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	18 400	18 400	6 900,35
	Titre 1 — Total	171 047 034	159 243 797	145 082 372,09
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 553 000	12 601 380	15 770 076,22
2 1	INFORMATIQUE	34 979 871	38 656 304	41 685 093,28
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 599 000	3 910 000	5 058 971,62
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7 416 021	7 876 023	8 248 286,47
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 244 986	1 435 700	1 219 559,53
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	3 926 730	3 702 057	4 027 432,18
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	4 434 256	5 501 375	5 153 518,88
	Titre 2 — Total	65 153 864	73 682 839	81 162 938,18
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	6 848 487	6 823 781	6 377 152,25
3 3	COOPÉRATION UE	33 540 320	33 311 738	35 508 199,72
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	1 975 000	2 118 623	1 321 577,94
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	14 426 196	14 127 350	14 618 046,72
	Titre 3 — Total	56 790 003	56 381 492	57 824 976,63
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	6 431 132	5 995 990	4 574 509,65
4 2	COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE	10 060 665	10 187 855	8 447 438 ,—
4 3	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - PME	8 746 404	29 256 069	26 478 914,05
4 4	MISE EN PLACE DU SYSTÈME INFORMATIQUE SOUTENANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES POUR LES PRODUITS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 — Total	25 238 201	45 439 914	39 500 861,70
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	p.m.	15 157 809	13 877 919,63
	Titre 5 — Total	p.m.	15 157 809	13 877 919,63
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	56 191 155	52 459 772	0 ,—
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	3 682 772	p.m.	32 687 327,53
10 3	FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION	31 187 787	15 225 373	0 ,—
10 4	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	27 189 578	28 193 878	0 ,—
10 5	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME	609 886	10 061 101	0 ,—
	Titre 10 — Total	118 861 178	105 940 124	32 687 327,53
	TOTAL GÉNÉRAL	437 090 280	455 845 975	370 136 395,76

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)
	2024		2023
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	20	11	21	11
AD 13	25	13	25	11
AD 12	14	23	17	24
AD 11	10	15	12	11
AD 10	22	20	16	14
AD 9	37	15	32	12
AD 8	48	23	46	21
AD 7	38	71	47	54
AD 6	69	222	14	285
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	284	416	231	446
AST 11	12	1	8	1
AST 10	22	3	20	2
AST 9	59	11	76	14
AST 8	57	14	27	6
AST 7	53	12	68	19
AST 6	32	15	46	11
AST 5	58	15	54	21
AST 4	37	18	37	15
AST 3	4	49	31	39
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	334	138	367	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	618	554	598	574
Total Général	1 172		1 172

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2024	2023
Agents contractuels
	FG IV	175,54	176,69
	FG III	30,14	41,68
	FG II	—	—
	FG I	3,65	4,52
Total		209,33	222,89
Experts nationaux détachés		58,75	75,00
Total général		268,08	297,89

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.