État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2023/698)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2023	Budget rectificatif no 1/2023	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	845 432 752	–16 080 000	829 352 752
9 1	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	845 432 752	–16 080 000	829 352 752
	TOTAL GÉNÉRAL	845 432 752	–16 080 000	829 352 752

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Budget rectificatif no 1/2023	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	183 028 000	–2 266 800	180 761 200
1 2	RECRUTEMENT	4 365 000	– 295 550	4 069 450
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	1 310 000		1 310 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	2 400 000	–1 630 000	770 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	13 897 000	–1 389 425	12 507 575
1 6	SERVICE SOCIAL	900 000	– 323 030	576 970
1 7	ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE	2 430 000	1 923 136	4 353 136
	Titre 1 — Total	208 330 000	–3 981 669	204 348 331
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	17 883 560	–1 819 200	16 064 360
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	24 000 000		24 000 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	136 250	4 000	140 250
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7 938 900	–1 407 176	6 531 724
2 4	FRAIS POSTAUX	p.m.		p.m.
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	1 050 000	10 000	1 060 000
2 6	MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES	425 000	345 000	770 000
	Titre 2 — Total	51 433 710	–2 867 376	48 566 334
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN	243 835 990	–16 734 106	227 101 884
3 1	ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE	161 176 064	7 395 583	168 571 647
3 2	ACTIVITÉS DE RETOUR	83 481 316	17 854 244	101 335 560
3 3	INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES	16 518 609	–1 585 882	14 932 727
3 4	CAPACITÉS DE RENFORCEMENT	8 039 950	–2 178 639	5 861 311
3 5	ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX	2 000 000	– 462 623	1 537 377
3 6	NUMÉRISATION	24 504 712		24 504 712
3 7	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	34 369 501	–3 166 370	31 203 131
3 8	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]	8 668 000	–8 668 000	p.m.
3 9	PROJETS SPÉCIAUX	3 074 900	–1 685 162	1 389 738
	Titre 3 — Total	585 669 042	–9 230 955	576 438 087
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	SUBVENTIONS AD HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Titre 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	845 432 752	–16 080 000	829 352 752

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Sous-total AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 300
Total Général	1 300		1 300

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631	—	—
Total	979	964
Experts nationaux détachés	220	220
Total	1 199	1 184

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.