INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/1

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

(2023/C 73/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	Titre 1 — Total	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 — Total	10 000	10 000	10 000 ,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 — Total	482 560	464 420	478 800 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Crédits 2022		Exécution 2021
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	FORMATION	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	Titre 1 — Total	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 2 — Total	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	COMMUNICATION	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	Titre 3 — Total	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	8	83	8	83
Total Général	91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	25	25
Experts nationaux détachés	4	4
Total	29	29

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/7

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des médicaments (EMA)

(2023/C 73/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
	Titre 1 — Total	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
	Titre 2 — Total	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	27 000	65 000	3 039 ,—
	Titre 5 — Total	27 000	65 000	3 039 ,—
6	RECETTES AFFECTÉES
6 0	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	24 983 000	4 369 000	0 ,—
	Titre 7 — Total	24 983 000	4 369 000	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	Titre 9 — Total	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	458 003 000	421 815 000	382 156 344 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	Dépenses de personnel
1 1	Traitements et indemnités	132 958 000	120 170 000	106 812 414 ,—
1 2	Dépenses liées au recrutement de personnel	200 000	250 000	211 242 ,—
1 3	DÉPLACEMENTS	676 000	650 000	24 508 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 874 000	2 355 000	1 646 279 ,—
1 5	Formation	1 135 000	1 010 000	648 765 ,—
1 6	Services externes	20 405 000	16 521 000	16 084 186 ,—
1 7	Réceptions et événements	137 000	145 000	54 279 ,—
	Titre 1 — Total	158 385 000	141 101 000	125 481 673 ,—
2	Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	16 808 000	15 775 000	14 813 190 ,—
2 1	Technologie de l'information et des communications	45 717 000	32 216 000	26 268 794 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	643 000	632 000	588 233 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 437 000	1 896 000	1 025 312 ,—
2 4	Affranchissement	31 000	56 000	31 098 ,—
2 5	Autres réunions	87 000	215 000	342 248 ,—
2 6	Restaurant et restauration	1 245 000	1 066 000	601 622 ,—
2 7	Information et publication	1 403 000	2 066 000	2 027 511 ,—
2 8	Conseils d'affaires et services d'audit	5 370 000	2 580 000	2 060 396 ,—
	Titre 2 — Total	72 741 000	56 502 000	47 758 404 ,—
3	Dépenses opérationnelles
3 0	Dépenses opérationnelles	189 475 000	185 582 000	162 798 175 ,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	37 402 000	38 630 000	29 452 448 ,—
	Titre 3 — Total	226 877 000	224 212 000	192 250 623 ,—
9	AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	458 003 000	421 815 000	365 490 700 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Sous-total AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	682	—	662
Total Général	682		662

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	0	0
FG I	0	0
AC supplémentaires (*1)	0	20
Total FG	203	223
Experts nationaux détachés	45	30
Total	248	253

(*1) Requis dans le contexte du Brexit.

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/13

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

(2023/C 73/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
	Titre 2 — Total	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES		1 442 781	193 982 ,—
	Titre 4 — Total		1 442 781	193 982 ,—
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.	p.m.	2 553 ,—
	Titre 5 — Total	p.m.	p.m.	2 553 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES		120 000	193 925 ,—
	Titre 9 — Total		120 000	193 925 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 218 395	25 857 951	24 860 491 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	13 685 000	12 628 000	12 002 498 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	192 000	215 000	47 718 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	55 000	97 000	6 844 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	70 000	75 000	31 413 ,—
1 5	FORMATION	175 000	225 000	220 599 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	140 000	133 000	62 267 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS	3 000	3 000	918 ,—
1 8	PROTECTION SOCIALE	1 244 000	1 289 000	1 051 670 ,—
1 9	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	40 000	70 000	19 464 ,—
	Titre 1 — Total	15 604 000	14 735 000	13 443 391 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 183 000	1 511 000	1 307 055 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	678 000	718 000	652 150 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	42 000	67 000	1 500 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	124 000	85 000	38 801 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	149 000	140 000	119 326 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	9 000	13 000	6 322 ,—
2 6	FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	2 000	2 000	1 025 ,—
2 8	ETUDES	33 000	35 000	42 559 ,—
	Titre 2 — Total	3 220 000	2 571 000	2 168 738 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	JUSTICE, NUMÉRIQUE ET MIGRATION	2 894 395	p.m.	p.m.
3 1	SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES	p.m.	1 558 670	3 530 881 ,—
3 2	SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES	p.m.	1 818 500	1 331 677 ,—
3 3	MIGRATION ET ASILE	p.m.	911 987	1 031 985 ,—
3 4	APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME	p.m.	1 437 000	1 202 692 ,—
3 5	COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS	1 490 000	1 416 862	1 872 993 ,—
3 6	ÉGALITÉ, DROITS DES ROMS ET DROITS SOCIAUX	870 000	p.m.	0 ,—
3 7	COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE & RÉSEAUX	1 040 000	p.m.	0 ,—
3 8	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES	100 000	p.m.	0 ,—
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.	—	0 ,—
	Titre 3 — Total	6 394 395	7 143 019	8 970 228 ,—
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	Titre 4 — Total	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 218 395	25 857 952	24 972 442 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	9	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	7	—	10
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	6	—	7
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	72	—	72
Total Général	72		72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	21	20
FG III	11	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	34	32
Experts nationaux détachés	9	9
Total	43	41

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/19

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

(2023/C 73/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Crédits 2022		Exécution 2021
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	89 331 038	89 331 038	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	340 000	340 000	29 459 184,88	29 459 184,88	20 985 701,82	20 985 701,82
	Titre 2 — Total	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82
	TOTAL GÉNÉRAL	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Crédits 2022		Exécution 2021
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 107 451	29 107 451	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	381 000	381 000	375 000 ,—	375 000 ,—	353 250,84	311 144,56
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	78 000	78 000	77 000 ,—	77 000 ,—	27 500 ,—	18 904,59
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	52 000	52 000	71 000 ,—	71 000 ,—	57 448,71	18 578,11
1 5	FORMATION	244 000	244 000	240 000 ,—	240 000 ,—	181 722,40	167 815,15
1 6	MESURES SOCIALES	807 000	807 000	714 000 ,—	714 000 ,—	1 224 000 ,—	1 212 510,51
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	34 000	34 000	34 000 ,—	34 000 ,—	8 542,94	8 542,94
1 8	SERVICES EXTERNES	271 000	271 000	330 000 ,—	330 000 ,—	258 820,09	193 825,94
	Titre 1 — Total	30 974 451	30 974 451	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 787 314,78	28 591 501,26
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	43 160	43 160	43 000 ,—	43 000 ,—	114 463,04	15 151,77
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	113 100	113 100	110 000 ,—	110 000 ,—	70 798,53	34 246,11
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	107 034	107 034	126 634 ,—	126 634 ,—	133 236,58	31 090,81
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	185 000	185 000	135 000 ,—	135 000 ,—	28 401,78	24 401,78
	Titre 2 — Total	5 148 740	5 148 740	5 115 686,61	5 115 686,61	5 010 422,69	3 962 276,01
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DURABILITÉ	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	SURVEILLANCE	11 446 377	11 392 711	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	SÛRETÉ ET SÉCURITÉ	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE	1 642 000	1 703 144	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	SOUTIEN STRATÉGIQUE	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	Titre 3 — Total	53 547 847	53 547 847	53 833 159,66	53 833 159,66	51 264 373,61	50 244 311,87
4	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
4 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	547 446,26	451 701,26
4 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	398 421,57	213 021,57
4 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	31 307 642,14	17 456 394,08
	TOTAL GÉNÉRAL	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	116 369 753,22	100 254 483,22

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total Général	212		212

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/24

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)

(2023/C 73/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
	Titre 1 — Total	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
	Titre 2 — Total	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
	Titre 3 — Total	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	12 015 093,63
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	12 015 093,63
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	1 000 001	500 000	700 590,67
	Titre 5 — Total	1 000 001	500 000	700 590,67
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	252 108	235 000	84 980,76
	Titre 6 — Total	252 108	235 000	84 980,76
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	Titre 7 — Total	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	238 734 178	224 265 965	167 233 216,44

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	101 579 797	94 543 730	92 224 110,34
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 805 999	958 177	593 084,74
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	5 987 998	5 703 787	4 854 741,86
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	77 000	157 000	26 949 ,—
	Titre 1 — Total	109 450 794	101 362 694	97 698 885,94
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	11 276 749	10 279 530	9 592 490,84
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	14 115 261	14 447 000	11 876 589,67
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	172 993	243 000	121 109,58
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 398 202	1 032 900	623 533,65
2 4	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	154 001	174 000	132 470,48
	Titre 2 — Total	27 117 206	26 176 430	22 346 194,22
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	17 070 000	23 104 399	15 235 616,92
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	201 999	90 000	67 872,72
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	4 900 000	2 710 000	2 041 322,48
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	544 000	518 000	418 263,40
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	885 651	821 244	374 976,98
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	17 999	16 000	45 400 ,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 644 999	1 370 000	1 122 851,97
3 7	FRAIS DE MISSION	5 308 801	4 891 350	1 492 222,27
3 8	FORMATION TECHNIQUE	926 000	850 000	548 611,91
3 9	ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES	5 095 000	4 835 000	4 617 663,24
	Titre 3 — Total	36 594 449	39 205 993	25 964 801,89
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	24 188 600,67
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	96 593,10
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	2 707 044,09
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	26 992 237,86
5	AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	Titre 5 — Total	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	238 734 179	224 265 965	173 002 119,91

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Sous-total AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	2
Total	—	683	—	681
Total Général	683		681

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022	2021
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
Total FG	106	106	88
Experts nationaux détachés	24	24	15
Total	130	130	103

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/30

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

(2023/C 73/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
	Titre 1 — Total	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	707 738	574 625	585 060 ,—
	Titre 2 — Total	707 738	574 625	585 060 ,—
3	AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	219 110 ,—
	Titre 3 — Total	p.m.	p.m.	219 110 ,—
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 183 495	39 207 625	23 058 211 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 019 993	10 291 223	8 370 300 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	404 684	412 000	306 022 ,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	923 735	932 000	1 371 493 ,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	371 000	893 112	751 678 ,—
	Titre 1 — Total	12 719 412	12 528 335	10 799 493 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 357 750	1 074 715	1 312 041 ,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	—	74 835	271 592 ,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	472 650	1 095 000	686 262 ,—
2 3	TIC	1 689 070	1 454 750	1 585 422 ,—
	Titre 2 — Total	3 519 470	3 699 300	3 855 317 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	438 600	528 000	504 740 ,—
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	—	0 ,—	0 ,—
3 7	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	8 506 013	8 501 990	7 878 629 ,—
3 8	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE	—	13 950 000	0 ,—
	Titre 3 — Total	8 944 613	22 979 990 ,—	8 383 369 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 183 495	39 207 625 ,—	23 038 179 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	82	—	82
Total Général	82		82

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/34

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA)

(2023/C 73/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
	Titre 1 — Total	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	Titre 2 — Total	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	TOTAL GÉNÉRAL	66 688 838	59 427 758	52 728 079,46

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	50 228 914	44 331 556 ,—	37 369 160,06
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 360 500	2 355 000	1 898 581,57
	Titre 1 — Total	52 589 414	46 686 556 ,—	39 267 741,63
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 905 000	5 242 000	5 649 044 ,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 560 000	2 170 000	2 711 584,80
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	939 424 ,—	750 202 ,—	683 640 ,—
	Titre 2 — Total	9 404 424 ,—	8 162 202 ,—	9 044 268,80
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	Titre 3 — Total	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	TOTAL GÉNÉRAL	66 688 838 ,—	59 427 758 ,—	53 295 463,42

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	17	—	14
AD 13	—	6	—	10
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	16	—	17
AD 10	—	13	—	22
AD 9	—	15	—	10
AD 8	—	12	—	6
AD 7	—	10	—	3
AD 6	—	5	—	1
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	114	—	102
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	9	—	11
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	21	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	135	—	126
Total Général	135		126

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	160	148
FG III + FG II + FG I	248	248
Total FG	408	396
Experts nationaux détachés	-	-
Total	408	396

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/39

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)

(2023/C 73/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Crédits 2022		Exécution 2021
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	Titre 2 — Total	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Crédits 2022		Exécution 2021
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066 ,—	470 525,71
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640 ,—	183 538,23
1 5	MESURES SOCIALES	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100 ,—	543 340,94
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	Titre 1 — Total	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151 ,—	17 150,83
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564 ,—	82 526,98
	Titre 2 — Total	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 3 — Total	20 805 000	20 805 000	17 790 700	13 150 700	19 454 199,27	4 154 870,98
	TOTAL GÉNÉRAL	74 610 699	74 610 699	70 032 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (engagements)/EUR 1 781 282 359,71 (paiements) 2022: EUR 574 478 718,22 (engagements)/EUR 1 262 782 988,91 (paiements).

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Sous-total AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	251	—	231
Total Général	251		231

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/44

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)

(2023/C 73/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
	Titre 1 — Total	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
2	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	—	—	0 ,—
	Titre 2 — Total	—	—	0 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX
3 0	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX	—	—	0 ,—
	Titre 3 — Total	—	—	0 ,—
5	RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS
5 1	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX	p.m.	p.m.	0 ,—
5 3	RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	p.m.	2 960 480	0 ,—
5 4	RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 5	RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 — Total	p.m.	2 960 480	0 ,—
9	AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	11 211 273	13 805 510	9 381 124 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS	4 400 000	4 125 000	3 968 536 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	9 000	9 000	47 855 ,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	30 000	30 000	842 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	474 000	430 000	389 055 ,—
1 5	FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL	56 760	50 000	47 448 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	205 000	221 000	175 305 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 000	8 000	1 371 ,—
1 8	ACTION SOCIALE	9 000	7 500	2 028 ,—
	Titre 1 — Total	5 186 760	4 880 500	4 632 440 ,—
2	FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	55 000	44 000	83 039 ,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	447 095	392 000	564 436 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	18 320	16 000	26 902 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	26 000	37 500	39 097 ,—
2 4	FRAIS POSTAUX	6 000	6 000	2 950 ,—
	Titre 2 — Total	552 415	495 500	716 424 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	STRATÉGIE, RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES, GOUVERNANCE	324 166	417 000	210 201 ,—
3 1	FORMATION, RECHERCHE ET ANALYSES	4 235 000	4 183 500	3 078 940 ,—
3 2	APPUI OPÉRATIONNEL	912 932	868 530	743 376 ,—
	Titre 3 — Total	5 472 098	5 469 030	4 032 517 ,—
5	AUTRES PROJETS
5 1	PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	—	—	42 379 ,—
5 2	PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME	1 583 024	2 197 511	530 241 ,—
5 3	INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	2 592 000	5 401 108	932 012 ,—
5 4	EUROMED POLICE	2 072 000	5 264 830	996 927 ,—
5 5	FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	1 934 278	4 586 883	839 230 ,—
	Titre 5 — Total	8 181 302	17 450 332	3 340 789 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 392 575	28 295 362	12 722 170 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Sous-total AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	33	—	33
Total Général	33		33

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/49

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

(2023/C 73/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
9 1	AUTRES RECETTES	—	—	0 ,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 — Total	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	183 028 000	139 286 232	108 346 553 ,—
1 2	RECRUTEMENT	4 365 000	2 807 279	1 350 029 ,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	1 310 000	982 061	300 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	2 400 000	436 491	1 650 730 ,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	13 897 000	7 462 085	6 540 760 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	900 000	1 050 000	220 000 ,—
1 7	ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE	2 430 000	1 464 430	1 650 000 ,—
	Titre 1 — Total	208 330 000	153 488 578	120 058 072 ,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	17 883 560	17 702 865	12 562 633 ,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	24 000 000	21 260 000	23 350 000 ,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	136 250	131 809	142 100 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7 938 900	5 160 798	4 973 477 ,—
2 4	FRAIS POSTAUX	—	505 400	0 ,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	1 050 000	908 658	783 875 ,—
2 6	MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES	425 000	370 000	0 ,—
	Titre 2 — Total	51 433 710	46 039 530	41 812 085 ,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN	243 835 990	179 843 775	139 541 090 ,—
3 1	ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE	161 176 064	158 840 078	116 305 381 ,—
3 2	ACTIVITÉS DE RETOUR	83 481 316	67 805 542	57 530 491 ,—
3 3	INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES	16 518 609	15 689 600	8 971 000 ,—
3 4	CAPACITÉS DE RENFORCEMENT	8 039 950	20 086 170	4 253 980 ,—
3 5	ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX	2 000 000	1 070 635	779 000 ,—
3 6	NUMÉRISATION	24 504 712	22 133 589	22 535 431 ,—
3 7	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	34 369 501	28 125 361	23 458 512 ,—
3 8	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]	8 668 000	—	0 ,—
3 9	PROJETS SPÉCIAUX	3 074 900	—	0 ,—
	Titre 3 — Total	585 669 042	493 594 750	373 374 885 ,—
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	SUBVENTIONS AD HOC	—	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0 ,—
	Titre 4 — Total	—	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	845 432 752	693 122 858	535 245 042 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Sous-total AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 300
Total Général	1 300		1 300

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631		-
Total	979	964
Experts nationaux détachés	220	220
Total	1 199	1 184

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/55

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(2023/C 73/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835 ,—
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	4 631 474	5 496 057	3 066 610 ,—
	Titre 1 — Total	31 882 459	36 276 127	30 198 445 ,—
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
	Titre 2 — Total	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
	Titre 3 — Total	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	326 505 ,—
	Titre 5 — Total	p.m.	p.m.	326 505 ,—
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
	Titre 6 — Total	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	118 509 154	116 981 740	114 539 634 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Crédits 2022		Exécution 2021
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142 ,—	68 326 142 ,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079 ,—	629 079 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	25 000	25 000	19 008	19 008	0 ,—	0 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180 ,—	1 723 180 ,—
1 5	FORMATION	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685 ,—	394 685 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407 ,—	1 482 407 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 1 — Total	79 708 220	79 708 220	76 394 091	76 394 091	72 555 493 ,—	72 555 493 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786 ,—	6 812 786 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743 ,—	6 308 743 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673 ,—	281 673 ,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650 ,—	175 650 ,—
2 5	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	11 202	11 202	11 200	11 200	66 ,—	66 ,—
	Titre 2 — Total	17 067 482	17 067 482	15 269 548	15 269 548	13 578 918 ,—	13 578 918 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564 ,—	12 652 564 ,—
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364 ,—	850 507 ,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500 ,—	591 815 ,—
	Titre 3 — Total	16 645 769	16 613 237	18 146 487	17 938 444	13 732 428 ,—	14 094 886 ,—
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 — Total	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
	Titre 5 — Total	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS
6 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
	Titre 6 — Total	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 1	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	118 541 686	118 509 154	117 189 783	116 981 740	110 182 303 ,—	110 544 761 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Sous-total AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	467	—	467
Total Général	467		467

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023				2022
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	ENV	Divers	REACH	Biocides	ENV	Divers
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Experts nationaux détachés	3	2	0	0	13	2	—	0
Total	100	17	10	14,5	107	17	13	14

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/63

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

(2023/C 73/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	207 176 212	193 410 773	171 376 007 ,—
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	4 348 949	3 933 571 ,—
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 — Total	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	102 628 112	98 930 022 ,—	89 323 968 ,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES			0 ,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 297 700	989 000	906 254 ,—
1 4	FORMATION	175 000	150 000	129 500 ,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	8 009 300	7 238 200	5 999 601 ,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	109 000	107 000	38 441 ,—
	Titre 1 — Total	112 219 112	107 414 222 ,—	96 397 764 ,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 689 800	7 964 000	6 525 136 ,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 866 700	2 234 000	1 647 876 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	798 100	1 728 000	971 193 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	685 500	646 500	377 122 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 162 500	1 076 000	965 378 ,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 064 800	1 005 000	202 478 ,—
	Titre 2 — Total	16 267 400	14 653 500	10 689 183 ,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	15 109 100	22 786 000	18 115 284 ,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	42 633 600	41 255 000	39 746 688 ,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 840 000	2 306 000	1 051 080 ,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	7 300 000	6 662 000	3 544 677 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	104 094 ,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	183 000	170 000	23 600 ,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	p.m.	0 ,—
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	1 030 000	1 309 311 ,—
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	1 440 000	1 183 000	1 055 750 ,—
3 9	SUBVENTIONS	9 884 000	—	0 ,—
	Titre 3 — Total	78 689 700	75 692 000	64 950 484 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	207 176 212	197 759 722 ,—	172 037 431 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Sous-total AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	716	—	686
Total Général	716		686

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
GF IV	59	59
GF III	118	118
GF II	58	58
GF I	—	—
Total GF	235	235
Postes d’experts nationaux détachés	121	71
Total	356	306

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/69

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité bancaire européenne (ABE)

(2023/C 73/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
	Titre 1 — Total	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
	Titre 2 — Total	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	970 735	932 553	919 691 ,—
	Titre 4 — Total	970 735	932 553	919 691 ,—
5	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
5 0	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	575 000	575 000	575 000 ,—
	Titre 5 — Total	575 000	575 000	575 000 ,—
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES (1)
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	348 774	p.m.	166 463 ,—
	Titre 9 — Total	348 774	p.m.	166 463 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	52 677 553	50 315 014	50 021 087 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	31 856 594	30 494 266	28 765 191 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	387 948	567 499	446 797 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	34 518	28 165	52 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	819 737	763 232	877 099 ,—
1 5	FORMATION	406 940	482 641	508 719 ,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	9 500	107 250	18 735 ,—
	Titre 1 — Total	33 515 237	32 443 053	30 616 593 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 148 361	3 658 764	3 956 510 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 112 580	5 320 630	7 425 542 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	—	—	0 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	654 295	619 715	757 256 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	48 000	78 000	83 200 ,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	356 630	592 715	523 038 ,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	—	—	0 ,—
	Titre 2 — Total	12 319 866	10 269 824	12 745 546 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS	2 914 172	3 041 707	3 712 230 ,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	3 927 739	4 560 430	5 802 829 ,—
	Titre 3 — Total	6 841 911	7 602 137	9 515 059 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	52 677 014	50 315 014	52 877 198 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	24	—	22
AD 8	—	27	—	26
AD 7	—	30	—	30
AD 6	—	19	—	20
AD 5	—	28	—	12
Sous-total AD	—	170	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	181	—	162
Total Général	181		162

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	43	32
FG III	8	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Total FG	51	50
Experts nationaux détachés	19	19
Total	70	69

(1) En 2021, les recettes diverses se composaient de recettes affectées internes. Les montants reçus concernaient: des services comptables à l’AEMF: 33 630 EUR; les coûts du projet de RRC informatique pour l’AEAPP: 75 912 EUR; le recouvrement de frais de justice auprès d’une tierce partie: 27 047 EUR; le recouvrement de frais auprès de membres du personnel de l’ABE: 28 787 EUR; le remboursement des frais de mission par d’autres IUE. Ces montants n’ont pas été réengagés en 2021, mais ils ont été reportés automatiquement à l’exercice 2022, au cours duquel ils ont été entièrement utilisés.

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/74

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)

(2023/C 73/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
	Titre 1 — Total	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	151 338 513	244 217 661	0 ,—
	Titre 3 — Total	151 338 513	244 217 661	0 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 — Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Titre 5 — Total	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	455 845 975 ,—	530 946 114 ,—	303 156 188 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	155 156 839	144 688 050	125 733 474 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 306 507	1 261 800	368 679 ,—
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	499 294	511 027	533 289 ,—
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 612 250	1 544 705	1 394 635 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	650 507	679 020	516 246 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	18 400	18 200	1 836 ,—
	Titre 1 — Total	159 243 797	148 702 802	128 548 159 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	12 601 380	16 034 757	12 136 058 ,—
2 1	INFORMATIQUE	38 656 304	41 803 243	38 208 289 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 910 000	5 067 775	4 266 181 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7 876 023	9 934 131	8 221 092 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 435 700	1 230 744	1 297 671 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	3 702 057	4 300 177	3 165 212 ,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	5 501 375	6 068 128	4 073 590 ,—
	Titre 2 — Total	73 682 839	84 438 955	71 368 093 ,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	6 823 781	6 840 776	5 139 187 ,—
3 3	COOPÉRATION UE	33 311 738	36 391 196	29 375 324 ,—
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	2 118 623	1 656 447	1 695 301 ,—
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	14 127 350	15 313 328	15 088 759 ,—
	Titre 3 — Total	56 381 492	60 201 747	51 298 571 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	5 995 990	4 567 015	4 005 940 ,—
4 2	COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE	10 187 855	8 828 724	8 531 029 ,—
4 3	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE l’UE - PME	29 256 069	27 478 914	4 836 524 ,—
	Titre 4 — Total	45 439 914	40 874 653	17 373 493 ,—
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
	Titre 5 — Total	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	52 459 772	105 968 885	0 ,—
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	0 ,—	32 687 327	16 535 934 ,—
10 3	FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION	15 225 373	16 017 491	0 ,—
10 4	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	28 193 878	23 555 248	0 ,—
10 5	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME	10 061 101	4 621 086	0 ,—
	Titre 10 — Total	105 940 124 ,—	182 850 037	16 535 934 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	455 845 975 ,—	530 946 114	297 855 856 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	21	11	24	12
AD 13	25	11	24	10
AD 12	17	24	22	22
AD 11	12	11	10	10
AD 10	16	14	16	14
AD 9	32	12	25	16
AD 8	46	21	28	11
AD 7	47	54	43	23
AD 6	14	285	35	325
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	231	446	228	446
AST 11	8	1	9	—
AST 10	20	2	21	2
AST 9	76	14	63	8
AST 8	27	6	50	10
AST 7	68	19	65	18
AST 6	46	11	46	20
AST 5	54	21	35	22
AST 4	37	15	48	10
AST 3	31	39	33	38
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	367	128	370	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	598	574	598	574
Total Général	1 172		1 172

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022	2021
GF IV	176,69	146,32	104,1
GF III	41,68	65,81	87,4
GF II	0,0	0,00	0,9
GF I	4,52	4,67	3,8
Total	228,89	216,81	196,2
Postes d’experts nationaux détachés	75,0	71,60	65,1
Total	297,89	288,41	261,3

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/80

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)

(2023/C 73/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU)	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
	Titre 1 — Total	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	Titre 2 — Total	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 336 441	42 012 956	26 976 909 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023	Crédits 2022	Exécution 2021
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	38 437 562	32 619 776 ,—	18 530 326 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 929 200	1 843 400	1 562 001 ,—
	Titre 1 — Total	40 366 762	34 463 176 ,—	20 092 327 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 387 000	3 530 000 ,—	3 030 000 ,—
2 2	TIC	2 355 000	1 912 680 ,—	1 779 884 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	405 272	238 000 ,—	416 250 ,—
	Titre 2 — Total	7 147 272	5 680 680 ,—	5 226 134 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	Titre 3 — Total	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 336 441	42 012 956 ,—	26 976 909 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	29	—	18
Sous-total AD	—	105	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	8	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	113	—	105
Total Général	113		105

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
GF IV	187	170
GF III	121	109
GF II	34	40
GF I	1	5
Total GF	343	324
Experts nationaux détachés	-	-

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/85

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	18 360 000		18 360 000
	Titre 1 — Total	18 360 000		18 360 000
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.		p.m.
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000		10 000
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.		p.m.
2 4	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.		p.m.
	Titre 2 — Total	10 000		10 000
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	26 220		26 220
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	438 200		438 200
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 3 — Total	464 420		464 420
	TOTAL GÉNÉRAL	18 834 420		18 834 420

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	FORMATION	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	SERVICES EXTERNES	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	15 500	15 500			15 500	15 500
	Titre 1 — Total	11 679 320	11 679 320			11 679 320	11 679 320
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	247 500	247 500			247 500	247 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 2 — Total	1 849 600	1 849 600			1 849 600	1 849 600
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	391 000	391 000			391 000	391 000
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	839 000	839 000		– 100 000	839 000	739 000
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP	1 892 000	1 892 000		–10 000	1 892 000	1 882 000
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ	1 573 500	1 573 500		– 290 000	1 573 500	1 283 500
3 5	COMMUNICATION	610 000	610 000			610 000	610 000
	Titre 3 — Total	5 305 500	5 305 500		– 400 000	5 305 500	4 905 500
	TOTAL GÉNÉRAL	18 834 420	18 834 420		– 400 000	18 834 420	18 434 420

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	8	83	9	82
Total Général	91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	25	25
Experts nationaux détachés	4	4
Total	29	29

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/91

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Titre 2 — Total	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	TOTAL GÉNÉRAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	FORMATION	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	MESURES SOCIALES	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	SERVICES EXTERNES	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	Titre 1 — Total	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	Titre 2 — Total	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DURABILITÉ	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	SURVEILLANCE	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	SÛRETÉ ET SÉCURITÉ	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	SOUTIEN STRATÉGIQUE	498 555	496 555			498 555	496 555
	Titre 3 — Total	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
4 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	TOTAL GÉNÉRAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Sous-total AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total Général	212		212

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/96

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2023/C 73/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	AUTRES RECETTES	—		—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	TOTAL GÉNÉRAL	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	RECRUTEMENT	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	301 641	134 850	436 491
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	SERVICE SOCIAL	900 000	150 000	1 050 000
1 7	ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Titre 1 — Total	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	131 809		131 809
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	FRAIS POSTAUX	505 400		505 400
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	908 658		908 658
2 6	MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES	448 000	–78 000	370 000
	Titre 2 — Total	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	ACTIVITÉS DE RETOUR	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	CAPACITÉS DE RENFORCEMENT	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	PROJETS SPÉCIAUX	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]	2 318 598	–2 318 598
3 9	PROJETS SPÉCIAUX	—		—
	Titre 3 — Total	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	SUBVENTIONS AD HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Titre 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Sous-total AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 050
Total Général	1 300		1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631	-	-
Total	964	730
Experts nationaux détachés	220	220
Total	1 184	950

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/102

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2023/C 73/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	30 137 001	–15 539	30 121 462
	Titre 1 — Total	30 137 001	–15 539	30 121 462
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	18 685 999		18 685 999
	Titre 2 — Total	18 685 999		18 685 999
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	933 034	– 481	932 553
	Titre 4 — Total	933 034	– 481	932 553
5	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
5 0	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	575 000		575 000
	Titre 5 — Total	575 000		575 000
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES	p.m.		p.m.
	Titre 6 — Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES (1)
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	50 331 034	–16 020	50 315 014

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	30 510 286	–16 021	30 494 265
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	567 499		567 499
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	28 165		28 165
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	763 232		763 232
1 5	FORMATION	482 641		482 641
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	107 250		107 250
	Titre 1 — Total	32 459 073	–16 021	32 443 052
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 658 764		3 658 764
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	5 320 630		5 320 630
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	—		—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	619 715		619 715
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	78 000		78 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	592 715		592 715
2 6	FRAIS DE RÉUNION	—		—
	Titre 2 — Total	10 269 824		10 269 824
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS	3 041 707		3 041 707
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	4 560 430		4 560 430
	Titre 3 — Total	7 602 137		7 602 137
	TOTAL GÉNÉRAL	50 331 034	–16 021	50 315 013

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	6
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	22	—	22
AD 8	—	26	—	26
AD 7	—	30	—	21
AD 6	—	20	—	20
AD 5	—	12	—	20
Sous-total AD	—	151	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	162	—	162
Total Général	162		162

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	32	32
FG III	18	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Total FG	50	50
Experts nationaux détachés	19	19
Total	69	69

(1) En plus des montants indiqués ci-dessus, au cours de l’exercice budgétaire 2022, au 4 décembre 2022, l’ABE avait perçu 550 164 EUR de recettes affectées internes (C4). Ces recettes provenaient principalement de l’AEAPP et de l’AEMF pour la prestation de services: 103 000 EUR pour des services comptables sur la ligne budgétaire 1100 et 444 000 EUR pour le développement informatique en matière de DRR sur la ligne budgétaire 3220. Sur ces montants, 15 348 EUR ont été réengagés en 2022 à ce jour. Des montants atteignant 2 856 EUR au total ont été perçus pour le remboursement de coûts sur les lignes budgétaires 1410, 1420 et 2410. D’autres recettes affectées internes ont été facturées, notamment à la DG REFORM pour le projet EU SDFA, mais n’ont pas encore été perçues. Toutes les lignes budgétaires relatives aux dépenses peuvent recevoir des recettes affectées.

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/108

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2023		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Titre 2 — Total	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2023		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	MESURES SOCIALES	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Titre 1 — Total	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Titre 2 — Total	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 — Total	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	TOTAL GÉNÉRAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (engagements)/EUR 1 781 282 359,71 (paiements) 2022: EUR 574 478 718,22 (engagements)/EUR 1 262 782 988,91 (paiements).

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Sous-total AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	267	—	231
Total Général	267		231

28.2.2023

Journal officiel de l’Union européenne

C 73/113

État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 73/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2023	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	207 176 212	1 030 000	208 206 212
	TOTAL GÉNÉRAL	207 176 212	1 030 000	208 206 212

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2023	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	102 628 112		102 628 112
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 297 700		1 297 700
1 4	FORMATION	175 000		175 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	8 009 300		8 009 300
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	109 000		109 000
	Titre 1 — Total	112 219 112		112 219 112
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 689 800		10 689 800
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 866 700		1 866 700
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	798 100		798 100
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	685 500		685 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 162 500		1 162 500
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 064 800		1 064 800
	Titre 2 — Total	16 267 400		16 267 400
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	15 109 100		15 109 100
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	42 633 600		42 633 600
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 840 000		1 840 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	183 000		183 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	1 440 000		1 440 000
3 9	SUBVENTIONS	9 884 000		9 884 000
	Titre 3 — Total	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	TOTAL GÉNÉRAL	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Sous-total AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	716	—	686
Total Général	716		686

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
GF IV	59	59
GF III	118	118
GF II	58	58
GF I	—	—
Total GF	235	235
Postes d’experts nationaux détachés	121	71
Total	356	306

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l’Union européenne		C 73

Édition de langue française	Communications et informations	66e année 28 février 2023

Sommaire		page
	IV Informations
	INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
2023/C 73/01	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)	1
2023/C 73/02	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des médicaments (EMA)	7
2023/C 73/03	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)	13
2023/C 73/04	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)	19
2023/C 73/05	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)	24
2023/C 73/06	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)	30
2023/C 73/07	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA)	34
2023/C 73/08	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)	39
2023/C 73/09	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)	44
2023/C 73/10	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)	49
2023/C 73/11	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA)	55
2023/C 73/12	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)	63
2023/C 73/13	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Autorité bancaire européenne (ABE)	69
2023/C 73/14	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)	74
2023/C 73/15	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA)	80
2023/C 73/16	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1	85
2023/C 73/17	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1	91
2023/C 73/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2	96
2023/C 73/19	État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2	102
2023/C 73/20	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) — Budget rectificatif no 1	108
2023/C 73/21	État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) — Budget rectificatif no 1	113