ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
FR |
|
IV Informations
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/1 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022
(2022/C 141/01)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 1 |
PRODUIT DE LOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
10 000 |
10 000 |
11,08 |
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) |
p.m. |
p.m. |
5 762,99 |
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
10 000 |
10 000 |
5 774,07 |
3 |
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
|||
3 0 |
SUBVENTION DE L’ISLANDE |
26 220 |
27 000 |
24 970 ,— |
3 1 |
SUBVENTION DE LA NORVÈGE |
438 200 |
451 800 |
404 920 ,— |
3 2 |
AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
RECETTES AFFECTÉES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 3 – Total |
464 420 |
478 800 |
429 890 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
18 834 420 |
18 488 800 |
17 173 664,07 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
10 829 820 |
10 829 820 |
10 185 858 |
10 185 858 |
9 829 207,34 |
9 829 207,34 |
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
175 000 |
175 000 |
210 000 |
210 000 |
213 496,92 |
233 981,18 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
8 859,45 |
18 754,72 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
199 000 |
199 000 |
217 000 |
217 000 |
194 397,33 |
176 560,71 |
1 5 |
FORMATION |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
114 842,85 |
76 001,44 |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
325 000 |
325 000 |
322 742 |
322 742 |
278 574,05 |
196 215,36 |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
15 500 |
15 500 |
12 000 |
12 000 |
6 997,35 |
8 746,33 |
|
Titre 1 – Total |
11 679 320 |
11 679 320 |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 646 375,29 |
10 539 467,08 |
2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
||||||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
661 000 |
661 000 |
648 000 |
648 000 |
562 741,97 |
514 977,83 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
747 600 |
747 600 |
794 700 |
794 700 |
856 681,82 |
802 159,63 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
14 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
2 910 ,— |
2 864,66 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
247 500 |
247 500 |
213 000 |
213 000 |
118 974,58 |
98 244,46 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
338 787,82 |
124 954,81 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
51,50 |
149,40 |
2 6 |
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
1 849 600 |
1 849 600 |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 880 147,69 |
1 543 350,79 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 0 |
ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
391 000 |
391 000 |
330 000 |
330 000 |
171 496,13 |
181 782,12 |
3 1 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 2 |
COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL |
839 000 |
839 000 |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 666 230,45 |
1 515 068,75 |
3 3 |
SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP |
1 892 000 |
1 892 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 748 815,85 |
1 489 669,09 |
3 4 |
APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ |
1 573 500 |
1 573 500 |
546 000 |
546 000 |
1 319 996,34 |
748 226,22 |
3 5 |
COMMUNICATION |
610 000 |
610 000 |
620 000 |
620 000 |
844 728,25 |
636 768,97 |
|
Titre 3 – Total |
5 305 500 |
5 305 500 |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 751 267,02 |
4 571 515,15 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
18 834 420 |
18 834 420 |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 790 ,— |
16 654 333,02 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
8 |
83 |
9 |
82 |
Total Général |
91 |
91 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
6 |
5 |
FG III |
5 |
6 |
FG II |
11 |
11 |
FG I |
3 |
3 |
Total FG |
25 |
25 |
Experts nationaux détachés |
4 |
4 |
Total |
29 |
29 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/7 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2022
(2022/C 141/02)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
22 051 380 |
21 600 000 |
21 195 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
22 051 380 |
21 600 000 |
21 195 000 ,— |
5 |
RECETTES DIVERSES |
|||
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
|
0 |
0 ,— |
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
|
p.m. |
p.m. |
5 4 |
RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
|
2 218 |
805 ,— |
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
18 620 |
0 |
601 ,— |
|
Titre 5 – Total |
18 620 |
2 218 |
1 406 ,— |
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
200 000 |
154 782 |
505 973 ,— |
|
Titre 6 – Total |
200 000 |
154 782 |
505 973 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 270 000 |
21 757 000 |
21 702 379 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
14 389 000 |
14 250 182 |
13 359 148 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
150 000 |
9 910 |
38 945 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
216 000 |
79 190 |
97 291 ,— |
|
Titre 1 – Total |
14 755 000 |
14 339 282 |
13 495 384 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
Entretien des bÂtiments et coÛts associÉs |
596 000 |
663 962 |
569 331 ,— |
2 1 |
LOYERS |
24 000 |
23 189 |
23 093 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
859 000 |
977 655 |
955 004 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
23 000 |
15 882 |
29 061 ,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
48 000 |
40 584 |
26 662 ,— |
|
Titre 2 – Total |
1 550 000 |
1 721 272 |
1 603 151 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
5 965 000 |
5 696 446 |
7 210 149 ,— |
|
Titre 3 – Total |
5 965 000 |
5 696 446 |
7 210 149 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 270 000 |
21 757 000 |
22 308 684 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
8 |
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 8 |
1 |
8 |
1 |
8 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
Sous-total AD |
4 |
47 |
4 |
47 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 9 |
2 |
7 |
— |
7 |
AST 8 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
10 |
81 |
10 |
81 |
Total Général |
91 |
91 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
6 |
6 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
4 |
3 |
FG I |
|
1 |
Total FG |
13 |
13 |
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
Total |
14 |
14 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/12 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022
(2022/C 141/03)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
55 837 021 |
51 418 177 |
47 611 067 ,— |
|
Titre 1 – Total |
55 837 021 |
51 418 177 |
47 611 067 ,— |
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
|
p.m. |
p.m. |
2 1 |
PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT |
|
p.m. |
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) |
29 459 000 |
13 449 000 |
15 618 000 ,— |
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
|
p.m. |
p.m. |
2 4 |
DONS ET LEGS |
|
p.m. |
p.m. |
2 5 |
RECETTES DIVERSES |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Titre 2 – Total |
29 459 000 |
13 449 000 |
15 618 000 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
85 296 021 |
64 867 177 |
63 229 067 ,— |
(1) |
2022:
2021:
2020:
|
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) |
33 209 864 |
29 258 204 |
26 812 322 ,— |
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT (2) |
920 000 |
642 000 |
234 460 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) |
358 000 |
134 900 |
155 256 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) |
976 000 |
1 056 000 |
784 494 ,— |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
35 477 864 |
31 105 104 |
28 000 532 ,— |
2 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) |
3 911 550 |
3 748 911 |
3 669 255 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
321 000 |
577 813 |
541 203 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6) |
871 000 |
821 636 |
685 897 ,— |
2 4 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
6 000 |
9 000 |
570 ,— |
2 5 |
GOUVERNANCE AEE |
180 000 |
90 000 |
51 022 ,— |
2 6 |
GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE |
40 000 |
82 900 |
9 965 ,— |
|
Titre 2 – Total |
5 329 550 |
5 330 260 |
4 957 912 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 3 |
RESSOURCES (7) |
16 812 857 |
14 717 042 |
15 880 034 ,— |
3 4 |
ACTIONS STRATÉGIQUES (8) |
|
121 000 |
40 811 245 ,— |
3 5 |
DOMAINES DE TRAVAIL (9) |
28 252 750 |
13 593 771 |
|
|
Titre 3 – Total |
45 065 607 |
28 431 813 |
56 691 279 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
85 873 021 |
64 867 177 |
89 649 723 ,— |
(1) |
2022:
2021:
2020:
|
(2) |
2022:
2021:
2020:
|
(3) |
2022:
2021:
2020:
|
(4) |
2022:
2021:
2020:
|
(5) |
2021:
2019:
|
(6) |
2022: COPERNCA: 55 000.
2020: Copernicus: 57 446. |
(7) |
2022:
2021:
2020:
|
(8) |
2021:
2020:
|
(9) |
2022:
2021:
|
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD 12 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
11 |
— |
7 |
AD 6 |
— |
17 |
— |
12 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
1 |
89 |
1 |
79 |
AST 11 |
— |
2 |
1 |
2 |
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 9 |
2 |
11 |
1 |
11 |
AST 8 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
3 |
57 |
3 |
57 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
4 |
146 |
4 |
136 |
Total Général |
150 |
140 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
64 |
59 |
FG III |
11 |
11 |
FG II |
11 |
10 |
FG I |
|
|
Total FG |
86 |
80 |
Experts nationaux détachés |
20 |
20 |
Total |
106 |
100 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/19 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2022
(2022/C 141/04)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) |
21 378 798 |
20 753 287 |
20 379 899 ,— |
1 3 |
CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
347 202 |
246 713 |
20 101 ,— |
|
Titre 1 – Total |
21 726 000 |
21 000 000 |
20 400 000 ,— |
4 |
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
|||
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
|
102 739 |
0 ,— |
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
|
102 739 |
0 ,— |
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 8 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 10 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 726 000 |
21 102 739 |
20 400 000 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
14 502 000 |
14 502 000 |
14 485 512 |
14 485 512 |
13 810 579,55 |
13 810 579,55 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
65 000 |
65 000 |
7 310 |
7 310 |
5 350,43 |
5 350,43 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
262 000 |
262 000 |
297 200 |
297 200 |
207 218,30 |
207 218,30 |
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
4 000 |
4 000 |
1 000 |
1 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 1 – Total |
14 833 000 |
14 833 000 |
14 791 022 |
14 791 022 |
14 023 148,28 |
14 023 148,28 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
706 800 |
706 800 |
683 524 |
683 524 |
975 693,80 |
975 693,80 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 214 452 |
1 214 452 |
1 214 028,01 |
1 214 028,01 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
p.m. |
p.m. |
1 150 |
1 150 |
14 267 ,— |
14 267 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
66 000 |
66 000 |
55 752 |
55 752 |
41 498,59 |
41 498,59 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
8 200 |
8 200 |
2 000 |
2 000 |
2 250 ,— |
2 250 ,— |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
130 000 |
130 000 |
85 100 |
85 100 |
12 960 ,— |
12 960 ,— |
|
Titre 2 – Total |
2 054 000 |
2 054 000 |
2 041 978 |
2 041 978 |
2 260 697,40 |
2 260 697,40 |
3 |
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||||
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
375 000 |
375 000 |
380 000 |
399 000 |
591 009,64 |
445 932,30 |
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 141 739 |
3 822 739 |
3 988 637,11 |
3 264 445,69 |
3 2 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
400 000 |
400 000 |
48 000 |
48 000 |
67 360,82 |
109 677,03 |
|
Titre 3 – Total |
4 839 000 |
4 839 000 |
4 569 739 |
4 269 739 |
4 647 007,57 |
3 820 055,02 |
4 |
DÉPENSES ASSIGNÉES |
||||||
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
Titre 4 – Total |
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
|
|
|
|
Titre 8 – Total |
|
|
|
|
|
|
9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||||
9 9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
|
|
|
|
|
|
|
Titre 9 – Total |
|
|
|
|
|
|
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|
|
|
|
|
|
|
Titre 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 726 000 |
21 726 000 |
21 402 739 |
21 102 739 |
20 930 853,25 |
20 103 900,70 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
Paiements |
|
Engagements |
|
2022 |
2023 |
Engagements contractés avant 2022 restant à liquider |
150 000 |
150 000 |
- |
Crédits 2022 |
375 000 |
255 000 |
150 000 |
Total |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
Paiements |
|
Engagements |
|
2022 |
2023 |
Engagements contractés avant 2022 restant à liquider |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
Crédits 2022 |
4 064 000 |
2 364 000 |
1 700 000 |
Total |
5 764 000 |
4 064 000 |
1 700 000 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
Paiements |
|
Engagements |
|
2022 |
2023 |
Engagements contractés avant 2022 restant à liquider |
40 000 |
40 000 |
- |
Crédits 2022 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
Total |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
58 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
28 |
— |
29 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
86 |
— |
86 |
Total Général |
86 |
86 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/26 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022
(2022/C 141/05)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
|||
1 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
357 702 000 |
338 931 000 |
316 888 818,51 |
|
Titre 1 – Total |
357 702 000 |
338 931 000 |
316 888 818,51 |
2 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
|||
2 0 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
55 231 000 |
37 637 000 |
45 078 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
55 231 000 |
37 637 000 |
45 078 000 ,— |
5 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
|||
5 2 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
65 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
65 000 |
p.m. |
0 ,— |
6 |
RECETTES AFFECTÉES |
|||
6 0 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
7 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
|||
7 0 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
4 369 000 |
p.m. |
13 802 754,48 |
|
Titre 7 – Total |
4 369 000 |
p.m. |
13 802 754,48 |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
104 000 |
2 660 000 |
476 449,55 |
|
Titre 9 – Total |
104 000 |
2 660 000 |
476 449,55 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
417 471 000 |
379 228 000 |
376 246 022,54 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
Dépenses de personnel |
|||
1 1 |
Traitements et indemnités |
115 028 000 |
114 341 000 |
104 979 006,27 |
1 2 |
Dépenses liées au recrutement de personnel |
300 000 |
300 000 |
199 235,04 |
1 3 |
DÉPLACEMENTS |
650 000 |
750 000 |
137 782,04 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
2 385 000 |
2 734 000 |
1 695 263,40 |
1 5 |
Formation |
1 090 000 |
770 000 |
555 731,22 |
1 6 |
Services externes |
15 571 000 |
13 400 000 |
7 000 918,29 |
1 7 |
Réceptions et événements |
145 000 |
125 000 |
66 175,87 |
|
Titre 1 – Total |
135 169 000 |
132 420 000 |
114 634 112,13 |
2 |
Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement |
|||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
15 694 000 |
15 397 000 |
41 541 361,61 |
2 1 |
Technologie de l'information et des communications |
32 458 000 |
31 882 000 |
32 334 229,36 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
632 000 |
648 000 |
1 221 640,78 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 674 000 |
4 090 000 |
886 939,65 |
2 4 |
Affranchissement |
56 000 |
60 000 |
35 404,32 |
2 5 |
Autres réunions |
320 000 |
320 000 |
269 685,89 |
2 6 |
Restaurant et restauration |
1 288 000 |
1 061 000 |
1 703 201,05 |
2 7 |
Information et publication |
2 510 000 |
2 567 000 |
1 240 950,49 |
2 8 |
Conseils d'affaires et services d'audit |
3 891 000 |
2 850 000 |
3 693 470,16 |
|
Titre 2 – Total |
58 523 000 |
58 875 000 |
82 926 883,31 |
3 |
Dépenses opérationnelles |
|||
3 0 |
Dépenses opérationnelles |
185 069 000 |
157 752 000 |
147 417 009,51 |
3 1 |
DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
38 710 000 |
22 600 000 |
20 455 226,98 |
|
Titre 3 – Total |
223 779 000 |
180 352 000 |
167 872 236,49 |
9 |
AUTRES DÉPENSES |
|||
9 0 |
CRÉDITS PRÉVISIONNELS |
p.m. |
7 581 000 |
0 ,— |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
7 581 000 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
417 471 000 |
379 228 000 |
365 433 231,93 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
10 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 12 |
— |
50 |
— |
45 |
AD 11 |
— |
52 |
— |
51 |
AD 10 |
— |
50 |
— |
51 |
AD 9 |
— |
62 |
— |
55 |
AD 8 |
— |
77 |
— |
71 |
AD 7 |
— |
97 |
— |
94 |
AD 6 |
— |
60 |
— |
65 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
15 |
Sous-total AD |
— |
477 |
— |
472 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 9 |
— |
10 |
— |
9 |
AST 8 |
— |
13 |
— |
10 |
AST 7 |
— |
19 |
— |
19 |
AST 6 |
— |
26 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
43 |
— |
38 |
AST 4 |
— |
42 |
— |
46 |
AST 3 |
— |
23 |
— |
32 |
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
185 |
— |
185 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
662 |
— |
657 |
Total Général |
662 |
657 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
122 |
110 |
FG III |
81 |
81 |
FG II |
0 |
10 |
FG I |
0 |
— |
AC supplémentaires (*1) |
20 |
25 |
Total FG |
223 |
226 |
Experts nationaux détachés |
30 |
30 |
Total |
253 |
256 |
(*1) Requis dans le contexte du Brexit.
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/32 |
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022
(2022/C 141/06)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
16 946 659 |
16 614 372 |
16 288 600 ,— |
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
|
1 595 219 |
1 007 367 ,— |
|
Titre 1 – Total |
16 946 659 |
18 209 591 |
17 295 967 ,— |
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
492 643 |
467 723 |
440 839 ,— |
2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
303 427 |
297 477 |
291 644 ,— |
2 3 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
796 070 |
765 200 |
732 483 ,— |
3 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 3 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
4 |
AUTRES RECETTES |
|||
4 1 |
RECETTES AFFECTÉES INTERNES |
|
p.m. |
22 464,30 |
4 2 |
INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT |
|
p.m. |
p.m. |
4 3 |
RECETTES DIVERSES |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
|
p.m. |
22 464,30 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 742 729 |
18 974 791 |
18 050 914,30 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
12 234 233 |
12 187 037 |
11 093 153,23 |
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
|
|
|
|
Titre 1 – Total |
12 234 233 |
12 187 037 |
11 093 153,23 |
2 |
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
|||
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
2 210 949 |
2 136 500 |
2 495 957,79 |
|
Titre 2 – Total |
2 210 949 |
2 136 500 |
2 495 957,79 |
3 |
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
|||
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
3 297 547 |
3 056 035 |
3 454 436,28 |
|
Titre 3 – Total |
3 297 547 |
3 056 035 |
3 454 436,28 |
4 |
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
|||
4 1 |
PROJETS |
|
1 595 219 |
1 007 367 ,— |
|
Titre 4 – Total |
|
1 595 219 |
1 007 367 ,— |
5 |
RÉSERVE |
|||
|
Titre 5 – Total |
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 742 729 |
18 974 791 |
18 050 914,30 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
8 |
AD 11 |
1 |
9 |
1 |
10 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
5 |
1 |
6 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
7 |
69 |
7 |
69 |
Total Général |
76 |
76 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
12 |
10 |
FG III |
10 |
9 |
FG II |
16 |
16 |
FG I |
2 |
3 |
Total FG |
30 |
38 |
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
Total |
41 |
39 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/37 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2022
(2022/C 141/07)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
93 600 000 |
165 995 000 |
61 001 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
93 600 000 |
165 995 000 |
61 001 000 ,— |
2 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
2 272 000 |
2 120 000 |
1 489 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
2 272 000 |
2 120 000 |
1 489 000 ,— |
3 |
RECETTES DIVERSES |
|||
3 0 |
CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES |
|
11 496 935 |
4 064 512 ,— |
|
Titre 3 – Total |
|
11 496 935 |
4 064 512 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
95 872 000 |
179 611 935 |
66 554 512 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
36 778 000 |
37 017 750 |
32 148 000 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
200 000 |
20 610 |
380 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
180 000 |
165 000 |
180 000 ,— |
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
350 000 |
396 000 |
356 000 ,— |
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
5 000 |
5 000 |
9 000 ,— |
1 8 |
ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION |
1 035 000 |
1 037 000 |
948 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
38 548 000 |
38 641 360 |
34 021 000 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 538 000 |
4 477 749 |
4 388 417 ,— |
2 1 |
INFORMATIQUE |
3 390 000 |
3 202 477 |
2 634 675 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
150 000 |
240 500 |
352 034 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
255 000 |
191 177 |
297 000 ,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
170 000 |
93 500 |
217 200 ,— |
2 5 |
RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION |
705 000 |
560 500 |
713 674 ,— |
|
Titre 2 – Total |
9 208 000 |
8 765 903 |
8 603 000 ,— |
3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
3 0 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
48 116 000 |
120 707 737 |
19 866 000 ,— |
|
Titre 3 – Total |
48 116 000 |
120 707 737 |
19 866 000 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
95 872 000 |
168 115 000 |
62 490 000 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
25 |
— |
24 |
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
AD 8 |
— |
25 |
— |
23 |
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
AD 6 |
— |
21 |
— |
20 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
Sous-total AD |
— |
148 |
— |
144 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
13 |
— |
10 |
AST 3 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
62 |
— |
59 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
Total |
— |
215 |
— |
208 |
Total Général |
215 |
208 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
88 |
97 |
FG III |
49 |
48 |
FG II |
13 |
13 |
FG I |
1 |
1 |
Total FG |
151 |
159 |
Experts nationaux détachés |
5 |
5 |
Total |
156 |
164 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/42 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2022
(2022/C 141/08)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
16 305 000 |
16 014 000 |
15 513 500 ,— |
|
Titre 1 – Total |
16 305 000 |
16 014 000 |
15 513 500 ,— |
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 2 – Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
5 |
RECETTES DIVERSES |
|||
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
4 545 ,— |
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
p.m. |
45,46 |
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
292,57 |
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
261,44 |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
5 144,47 |
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 405 100 |
16 114 100 |
15 618 744,47 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
7 214 700 |
6 944 000 |
6 587 655,56 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
28 500 |
27 000 |
9 499,45 |
1 5 |
MOBILITÉ |
123 500 |
93 000 |
62 835,02 |
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
30 000 |
30 000 |
32 393,36 |
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 1 – Total |
7 396 700 |
7 094 000 |
6 692 383,39 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
634 500 |
632 200 |
589 662,27 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
744 800 |
725 000 |
784 044,85 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
35 000 |
37 000 |
10 297,47 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
68 000 |
64 000 |
56 217,17 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
73 000 |
82 000 |
111 021,24 |
|
Titre 2 – Total |
1 555 300 |
1 540 200 |
1 551 243 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
7 375 600 |
7 404 300 |
6 725 390,93 |
3 1 |
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
77 500 |
75 600 |
59 515,51 |
|
Titre 3 – Total |
7 453 100 |
7 479 900 |
6 784 906,44 |
4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
|||
4 1 |
PROGRAMME IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
7 319,63 |
4 2 |
PROGRAMME IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
78 946,20 |
4 9 |
NOUVEAU PROGRAMME IPA II |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
86 265,83 |
5 |
RÉSERVE |
|||
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 405 100 |
16 114 100 |
15 114 798,66 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
16 |
— |
16 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
40 |
— |
40 |
Total Général |
40 |
40 |
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
5 |
4 |
FG III |
13 |
14 |
FG II |
7 |
7 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
25 |
25 |
Agents locaux |
— |
— |
Experts nationaux détachés |
— |
— |
Total |
25 |
25 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/48 |
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022
(2022/C 141/09)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
RECETTES |
|||
1 0 |
PRODUIT PROVENANT DES TAXES |
19 780 000 |
18 910 000 |
18 158 286 ,— |
|
Titre 1 – Total |
19 780 000 |
18 910 000 |
18 158 286 ,— |
2 |
SUBVENTIONS |
|||
2 0 |
SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
3 |
RÉSERVE |
|||
3 0 |
RÉSERVE POUR DÉFICIT |
566 000 |
263 000 |
337 397,01 |
|
Titre 3 – Total |
566 000 |
263 000 |
337 397,01 |
5 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
|||
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
30 000 |
20 000 |
26 993,60 |
|
Titre 5 – Total |
30 000 |
20 000 |
26 993,60 |
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
|||
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 6 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 1 |
INTÉRÊTS SUR COMPTE |
40 000 |
130 000 |
15 382,96 |
9 2 |
DONS ET LEGS |
|
p.m. |
p.m. |
9 3 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
40 000 |
130 000 |
15 382,96 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 416 000 |
19 323 000 |
18 538 059,57 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
9 005 000 |
9 005 000 |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 430 723,03 |
7 430 723,03 |
1 2 |
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
115 000 |
115 000 |
110 000 |
110 000 |
54 442,39 |
54 442,39 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
38 989,27 |
38 989,27 |
1 4 |
PRESTATIONS D'APPOINT |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
84 267,22 |
84 267,22 |
1 5 |
SERVICE SOCIAL |
41 000 |
41 000 |
40 000 |
40 000 |
9 610,25 |
9 610,25 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 838 ,— |
1 838 ,— |
|
Titre 1 – Total |
9 316 000 |
9 316 000 |
8 787 000 |
8 787 000 |
7 619 870,16 |
7 619 870,16 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
354 000 |
354 000 |
356 000 |
356 000 |
410 934,73 |
410 934,73 |
2 1 |
INFORMATIQUE |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
651 472,51 |
651 472,51 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
34 000 |
34 000 |
55 000 |
55 000 |
17 796,90 |
17 796,90 |
2 3 |
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
41 000 |
41 000 |
58 000 |
58 000 |
26 320,98 |
26 320,98 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
61 717,03 |
61 717,03 |
2 5 |
RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
254 000 |
254 000 |
345 000 |
345 000 |
14 610,23 |
14 610,23 |
2 6 |
AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
150 000 |
150 000 |
210 000 |
210 000 |
67 187,42 |
67 187,42 |
|
Titre 2 – Total |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 250 039,80 |
1 250 039,80 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 0 |
INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
8 950 000 |
8 050 000 |
8 055 000 |
7 500 000 |
8 278 358 ,— |
8 799 378,75 |
3 1 |
MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
450 000 |
460 000 |
460 000 |
420 000 |
459 200 ,— |
449 360 ,— |
3 3 |
EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
80 000 |
93 766,49 |
95 733,47 |
3 5 |
ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
350 000 |
500 000 |
500 000 |
420 000 |
335 165 ,— |
218 308,80 |
3 6 |
CONSEILLERS SPÉCIAUX |
250 000 |
235 000 |
200 000 |
200 000 |
173 821 ,— |
105 365,59 |
3 7 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3 – Total |
10 130 000 |
9 375 000 |
9 335 000 |
8 620 000 |
9 340 310,49 |
9 668 146,61 |
10 |
AUTRES DÉPENSES |
||||||
10 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION |
|
|
|
|
|
|
|
Titre 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 171 000 |
20 416 000 |
20 038 000 |
19 323 000 |
18 210 220,45 |
18 538 056,57 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
4 |
19 |
4 |
16 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 8 |
1 |
2 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
8 |
1 |
7 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
6 |
42 |
6 |
39 |
Total Général |
48 |
45 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
5 |
5 |
FG III |
1 |
1 |
FG II |
|
— |
FG I |
|
— |
Total FG |
6 |
6 |
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
Total |
7 |
7 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/54 |
État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022
(2022/C 141/10)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
|||
1 0 |
VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES |
44 742 300 |
44 807 800 |
37 638 644 ,— |
1 1 |
VERSEMENTS DES INSTITUTIONS |
3 359 300 |
2 855 900 |
5 310 996 ,— |
|
Titre 1 – Total |
48 101 600 |
47 663 700 |
42 949 640 ,— |
2 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 |
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
|||
3 0 |
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
663 100 |
689 100 |
628 653 ,— |
|
Titre 3 – Total |
663 100 |
689 100 |
628 653 ,— |
4 |
AUTRES RECETTES |
|||
4 0 |
AUTRES RECETTES |
272 400 |
558 900 |
371 022 ,— |
|
Titre 4 – Total |
272 400 |
558 900 |
371 022 ,— |
5 |
EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
|||
5 0 |
EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
p.m. |
4 120 043 |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
4 120 043 |
0 ,— |
6 |
REMBOURSEMENTS |
|||
6 0 |
REMBOURSEMENT AUX CLIENTS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
6 1 |
REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 037 100 |
53 031 743 |
43 949 315 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
27 748 400 |
26 309 800 |
23 821 703 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
76 600 |
36 700 |
8 146 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
854 100 |
658 400 |
544 000 ,— |
1 5 |
MOBILITÉ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
86 600 |
71 500 |
56 579 ,— |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
2 500 |
2 500 |
0 ,— |
1 9 |
PENSIONS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 1 – Total |
28 768 200 |
27 078 900 |
24 430 428 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 620 100 |
3 174 800 |
3 051 148 ,— |
2 1 |
INFORMATIQUE |
4 936 700 |
4 583 400 |
3 124 150 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
61 700 |
61 700 |
39 148 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
263 000 |
276 600 |
227 989 ,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
212 600 |
258 100 |
173 731 ,— |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
22 000 |
22 000 |
9 527 ,— |
2 6 |
GOUVERNANCE DU CENTRE |
57 500 |
57 500 |
27 859 ,— |
2 7 |
INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION |
100 000 |
100 000 |
71 950 ,— |
|
Titre 2 – Total |
8 273 600 |
8 534 100 |
6 725 502 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE |
10 350 000 |
11 045 000 |
10 073 213 ,— |
3 1 |
DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
719 300 |
739 100 |
705 012 ,— |
3 2 |
DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT |
p.m. |
67 500 |
183 165 ,— |
|
Titre 3 – Total |
11 069 300 |
11 851 600 |
10 961 390 ,— |
10 |
PROVISIONS |
|||
10 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
926 000 |
5 567 143 |
0 ,— |
|
Titre 10 – Total |
926 000 |
5 567 143 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 037 100 |
53 031 743 |
42 117 320 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
2 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
13 |
6 |
16 |
12 |
AD 11 |
7 |
6 |
10 |
5 |
AD 10 |
8 |
6 |
7 |
5 |
AD 9 |
7 |
18 |
6 |
15 |
AD 8 |
6 |
23 |
— |
23 |
AD 7 |
2 |
20 |
5 |
28 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
46 |
92 |
46 |
92 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
1 |
— |
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
19 |
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
5 |
48 |
5 |
48 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
Total |
51 |
142 |
51 |
142 |
Total Général |
193 |
193 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
14 |
14 |
FG II |
0 |
0 |
FG I |
0 |
0 |
Total |
28 |
28 |
Experts nationaux détachés |
— |
— |
Total |
28 |
28 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/60 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2022
(2022/C 141/11)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
24 295 170 |
24 470 031 |
23 691 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
24 295 170 |
24 470 031 |
23 691 000 ,— |
3 |
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
|||
3 0 |
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
|||
4 0 |
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
p.m. |
193 982 |
276 314 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
193 982 |
276 314 ,— |
5 |
CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
|||
5 0 |
CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
p.m. |
2 553 |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
2 553 |
0 ,— |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
193 925 |
200 000 ,— |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
193 925 |
200 000 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
24 295 170 |
24 860 491 |
24 167 314 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS |
12 628 000 |
12 600 000 |
12 075 613 ,— |
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
215 000 |
150 000 |
0 ,— |
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS |
97 000 |
67 791 |
12 090 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
75 000 |
75 000 |
67 717 ,— |
1 5 |
FORMATION |
225 000 |
175 000 |
86 261 ,— |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
133 000 |
90 000 |
61 576 ,— |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS |
3 000 |
3 000 |
1 090 ,— |
1 8 |
PROTECTION SOCIALE |
1 289 000 |
1 462 000 |
1 028 766 ,— |
1 9 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
70 000 |
65 000 |
41 346 ,— |
|
Titre 1 – Total |
14 735 000 |
14 687 791 |
13 374 459 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 391 000 |
1 496 000 |
1 421 535 ,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
718 000 |
699 000 |
585 657 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
67 000 |
55 000 |
11 581 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
85 000 |
52 553 |
37 884 ,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
140 000 |
119 000 |
110 911 ,— |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
13 000 |
13 000 |
3 176 ,— |
2 6 |
FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
2 7 |
INFORMATION ET PUBLICATION |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
2 8 |
ETUDES |
35 000 |
16 000 |
29 836 ,— |
|
Titre 2 – Total |
2 451 000 |
2 452 553 |
2 200 580 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 1 |
SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES |
1 558 670 |
3 005 000 |
3 800 907 ,— |
3 2 |
SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES |
1 818 500 |
561 000 |
1 044 175 ,— |
3 3 |
MIGRATION ET ASILE |
885 000 |
900 349 |
922 634 ,— |
3 4 |
APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME |
1 437 000 |
869 000 |
632 930 ,— |
3 5 |
COMMUNICATION SUR LES DROITS |
1 410 000 |
1 427 118 |
1 389 416 ,— |
3 6 |
JUSTICE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 7 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
p.m. |
p.m. |
483 986 ,— |
3 8 |
ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |
p.m. |
763 698 |
0 ,— |
|
Titre 3 – Total |
7 109 170 |
7 526 165 |
8 274 048 ,— |
4 |
AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
4 0 |
ACCORDS DE COOPÉRATION |
p.m. |
193 982 |
117 688 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
193 982 |
117 688 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
24 295 170 |
24 860 491 |
23 966 775 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
10 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
48 |
— |
48 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
24 |
— |
24 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
72 |
— |
72 |
Total Général |
72 |
72 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
20 |
20 |
FG III |
10 |
10 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
Total |
32 |
32 |
Experts nationaux détachés |
9 |
9 |
Total |
41 |
41 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/66 |
État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2022
(2022/C 141/12)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
131 506 692 |
117 058 184 |
96 415 013 ,— |
|
Titre 1 – Total |
131 506 692 |
117 058 184 |
96 415 013 ,— |
2 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
|||
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ |
3 239 537 |
3 062 426 |
2 433 390 ,— |
|
Titre 2 – Total |
3 239 537 |
3 062 426 |
2 433 390 ,— |
3 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
|||
3 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 3 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
4 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
|||
4 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
|
44 943,95 |
31 357,80 |
|
Titre 4 – Total |
|
44 943,95 |
31 357,80 |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
|
p.m. |
p.m. |
9 1 |
RECETTES DIVERSES AFFECTÉES |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
134 746 229 |
120 165 553,95 |
98 879 760,80 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
54 105 456 |
54 105 456 |
49 076 256 ,— |
49 076 256 ,— |
44 592 678,28 |
44 153 197,45 |
1 2 |
Dépenses liées au recrutement de personnel |
250 000 |
250 000 |
175 000 |
175 000 |
148 201,71 |
134 601,14 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
126 000 |
126 000 |
155 000 ,— |
155 000 ,— |
24 756,93 |
24 756,93 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
243 680 |
243 680 |
238 000 |
238 000 |
234 501 ,— |
206 587,29 |
1 5 |
FORMATION |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
293 855,90 |
231 089,58 |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
1 865 930 |
1 865 930 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 762 164,77 |
1 734 844,77 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
|
|
|
|
|
|
1 8 |
SERVICES EXTERNES |
995 417 |
995 417 |
914 000 ,— |
914 000 ,— |
523 698,44 |
427 721,73 |
|
Titre 1 – Total |
58 086 483 |
58 086 483 |
52 858 256 ,— |
52 858 256 ,— |
47 579 857,03 |
46 912 798,89 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
6 062 900 |
6 062 900 |
7 008 658,95 |
7 008 658,95 |
5 379 298,05 |
4 748 057,06 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE |
5 146 500 |
5 146 500 |
5 527 000 ,— |
5 527 000 ,— |
6 825 547,28 |
4 194 929,96 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
280 000 |
280 000 |
1 494 000 ,— |
1 494 000 ,— |
326 407,03 |
313 674,23 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
369 000 |
369 000 |
317 750 |
317 750 |
165 219,95 |
45 171,19 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
212 000 |
212 000 |
245 000 |
245 000 |
184 801,37 |
140 754,69 |
2 5 |
DÉPENSES DE GOUVERNANCE |
120 000 |
120 000 |
80 000 |
80 000 |
30 319,87 |
17 944,87 |
|
Titre 2 – Total |
12 190 400 |
12 190 400 |
14 672 408,95 |
14 672 408,95 |
12 911 593,55 |
9 460 532,00 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
||||||
3 0 |
ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS |
6 545 462 |
6 545 462 |
5 764 100 |
5 764 100 |
5 248 725,61 |
5 160 618,08 |
3 1 |
ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE |
6 523 867 |
6 523 867 |
6 072 399 |
6 072 399 |
5 065 434,58 |
4 952 646,41 |
3 2 |
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA |
40 245 809 |
25 962 001 |
22 640 253 ,— |
13 587 889 ,— |
11 893 391,06 |
7 683 241,15 |
3 4 |
COMMUNICATIONS |
7 115 000 |
7 115 000 |
5 454 200 ,— |
5 454 200 ,— |
2 771 271,34 |
2 255 438,98 |
3 5 |
SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL |
19 107 737 |
18 323 016 |
21 718 185 ,— |
21 756 301 ,— |
17 530 214,54 |
10 996 966,51 |
|
Titre 3 – Total |
79 537 875 |
64 469 346 |
61 649 137 ,— |
52 634 889 ,— |
42 509 037,13 |
31 048 911,13 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
149 814 758 |
134 746 229 |
129 179 801,95 |
120 165 553,95 |
103 000 487,71 |
87 422 242,02 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
23 |
— |
20 |
AD 9 |
1 |
47 |
1 |
43 |
AD 8 |
4 |
68 |
4 |
68 |
AD 7 |
— |
77 |
— |
68 |
AD 6 |
— |
60 |
— |
52 |
AD 5 |
— |
10 |
— |
9 |
Sous-total AD |
5 |
307 |
5 |
279 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
11 |
— |
9 |
AST 5 |
— |
23 |
— |
21 |
AST 4 |
— |
29 |
— |
32 |
AST 3 |
— |
14 |
— |
17 |
AST 2 |
— |
9 |
— |
11 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
93 |
— |
96 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
5 |
400 |
5 |
375 |
Total Général |
405 |
380 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
141 |
122 |
FG III |
10 |
7 |
FG II |
16 |
17 |
FG I |
0 |
0 |
Total FG |
167 |
146 |
Experts nationaux détachés |
16 |
16 |
Total |
183 |
162 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/72 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022
(2022/C 141/13)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
2 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||||
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
84 789 015 ,— |
84 789 015 ,— |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
2 1 |
RECETTES D’EXPLOITATION |
340 000 ,— |
340 000 ,— |
20 985 701,82 |
20 985 701,82 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
|
Titre 2 – Total |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
27 012 000 ,— |
27 012 000 ,— |
25 233 609,72 |
25 201 261,08 |
1 2 |
FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
438 000 ,— |
438 000 ,— |
386 463,80 |
286 018,54 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
77 000 ,— |
77 000 ,— |
95 000 ,— |
95 000 ,— |
24 200 ,— |
20 056,58 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
71 000 ,— |
71 000 ,— |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
59 732,37 |
26 089,51 |
1 5 |
FORMATION |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
199 020 ,— |
120 029,93 |
1 6 |
MESURES SOCIALES |
714 000 ,— |
714 000 ,— |
700 000 ,— |
700 000 ,— |
1 167 000 ,— |
1 147 673,51 |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
34 000 ,— |
34 000 ,— |
33 000 ,— |
33 000 ,— |
4 813,10 |
3 206,82 |
1 8 |
SERVICES EXTERNES |
330 000 ,— |
330 000 ,— |
324 000 ,— |
324 000 ,— |
274 937,68 |
206 524,93 |
|
Titre 1 – Total |
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
28 877 000 ,— |
28 877 000 ,— |
27 349 776,67 |
27 010 860,90 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 833 451 ,— |
3 833 451 ,— |
3 678 694,12 |
3 678 694,12 |
3 707 212,55 |
3 134 256,34 |
2 1 |
ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE |
827 798 ,— |
827 798 ,— |
696 277 ,— |
696 277 ,— |
914 257,51 |
426 627,45 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
43 000 ,— |
43 000 ,— |
36 000 ,— |
36 000 ,— |
426 060,17 |
37 705,26 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
108 826,65 |
108 826,65 |
120 319,73 |
80 447,88 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
126 634 ,— |
126 634 ,— |
78 908 ,— |
78 908 ,— |
91 155,50 |
39 479,77 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
135 000 ,— |
135 000 ,— |
111 000 ,— |
111 000 ,— |
11 489,44 |
5 489,44 |
|
Titre 2 – Total |
5 075 883 ,— |
5 075 883 ,— |
4 709 705,77 |
4 709 705,77 |
5 270 494,90 |
3 724 006,14 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 1 |
DURABILITÉ |
24 568 362 ,— |
23 890 310 ,— |
21 553 734,35 |
23 831 654,35 |
24 828 484,15 |
23 786 297,80 |
3 2 |
SURVEILLANCE |
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
13 489 645,19 |
13 874 570,19 |
10 039 702,49 |
11 776 100,65 |
3 3 |
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ |
3 118 864 ,— |
3 057 048 ,— |
3 090 425,41 |
2 028 190,41 |
1 779 688,09 |
1 852 471,49 |
3 4 |
NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION |
9 852 553 |
10 651 093 |
11 616 352 ,— |
9 766 280 ,— |
8 694 098,99 |
8 692 222,34 |
3 5 |
ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE |
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
1 737 077,59 |
1 985 564,59 |
941 084,90 |
856 095,04 |
3 6 |
SOUTIEN STRATÉGIQUE |
498 555 ,— |
496 555 ,— |
487 555 ,— |
488 530 ,— |
300 158,01 |
307 395,39 |
|
Titre 3 – Total |
52 454 202 ,— |
52 454 202 ,— |
51 974 789,54 |
51 974 789,54 |
46 583 216,63 |
47 270 582,71 |
4 |
ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
||||||
4 1 |
SERVICES D'INFORMATION MARITIME |
p.m. |
p.m. |
2 900 000 ,— |
2 900 000 ,— |
2 917 691,10 |
1 456 798,17 |
4 2 |
AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 294 810,01 |
1 361 863,70 |
4 3 |
ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE |
p.m. |
p.m. |
8 273 221,51 |
8 273 221,51 |
8 945 676,12 |
5 768 612,04 |
4 4 |
SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
594 ,— |
535,59 |
4 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
8 200 000 ,— |
8 200 000 ,— |
15 721 398,23 |
10 892 276,26 |
4 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
604 615 ,— |
399 673,98 |
4 7 |
MODULES THETIS |
p.m. |
p.m. |
340 000 ,— |
340 000 ,— |
255 973,12 |
94 351,55 |
4 9 |
DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
33 506,93 |
28 100,30 |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
20 213 221,51 |
20 213 221,51 |
30 774 264,51 |
20 002 211,59 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
109 977 752,71 |
98 007 661,34 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
5 |
AD 12 |
1 |
17 |
1 |
12 |
AD 11 |
— |
20 |
— |
20 |
AD 10 |
1 |
28 |
1 |
30 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
24 |
AD 7 |
— |
11 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
Sous-total AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
AST 8 |
— |
7 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
22 |
AST 5 |
— |
13 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
60 |
— |
60 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
3 |
209 |
3 |
209 |
Total Général |
212 |
212 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/77 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2022
(2022/C 141/14)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
|||
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
120 435 031 |
109 791 000 |
106 504 270,53 |
|
Titre 1 – Total |
120 435 031 |
109 791 000 |
106 504 270,53 |
2 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
39 678 000 |
38 900 000 |
37 954 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
39 678 000 |
38 900 000 |
37 954 000 ,— |
3 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
|||
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
2 519 829 |
2 649 000 |
2 362 573,59 |
|
Titre 3 – Total |
2 519 829 |
2 649 000 |
2 362 573,59 |
4 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
|||
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
p.m. |
22 295 304,91 |
4 2 |
DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ |
p.m. |
p.m. |
3 000 000 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
25 295 304,91 |
5 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
|||
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
500 000 |
510 000 |
559 873,19 |
|
Titre 5 – Total |
500 000 |
510 000 |
559 873,19 |
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
235 000 |
450 000 |
492 395,85 |
|
Titre 6 – Total |
235 000 |
450 000 |
492 395,85 |
7 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
|||
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
60 898 105 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
Titre 7 – Total |
60 898 105 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
224 265 965 |
203 802 000 |
173 168 418,07 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
94 543 730 |
90 902 000 |
91 335 177,78 |
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
958 177 |
582 000 |
814 058,94 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
5 703 787 |
5 131 000 |
4 956 030,28 |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
157 000 |
83 000 |
50 732,18 |
|
Titre 1 – Total |
101 362 694 |
96 698 000 |
97 155 999,18 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
10 279 530 |
10 005 000 |
9 583 651,79 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
14 447 000 |
11 943 000 |
8 664 736,32 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
243 000 |
201 000 |
132 054,30 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 032 900 |
905 000 |
769 944,36 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT |
174 000 |
175 000 |
112 449,58 |
|
Titre 2 – Total |
26 176 430 |
23 229 000 |
19 262 836,35 |
3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
23 104 399 |
22 810 000 |
18 125 907,48 |
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
90 000 |
97 000 |
105 167,05 |
3 2 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
2 710 000 |
1 319 000 |
967 077,26 |
3 3 |
COMMUNICATION ET PUBLICATION |
518 000 |
469 000 |
213 301,19 |
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
821 244 |
595 000 |
146 846,93 |
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
16 000 |
p.m. |
11 468,70 |
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
1 370 000 |
964 000 |
1 549 006 ,— |
3 7 |
FRAIS DE MISSION |
4 891 350 |
4 998 000 |
1 318 725,69 |
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
850 000 |
715 000 |
308 851,52 |
3 9 |
ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES |
4 835 000 |
5 397 000 |
1 711 599,11 |
|
Titre 3 – Total |
39 205 993 |
37 364 000 |
24 457 950,93 |
4 |
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
|||
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
11 146 688,52 |
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
p.m. |
50 101,52 |
4 2 |
DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ |
p.m. |
p.m. |
3 652 936,64 |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
14 849 726,68 |
5 |
AUTRES DÉPENSES |
|||
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
57 520 848 |
46 511 000 |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
57 520 848 |
46 511 000 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
224 265 965 |
203 802 000 |
155 726 513,14 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
25 |
— |
25 |
AD 13 |
— |
33 |
— |
33 |
AD 12 |
— |
66 |
— |
66 |
AD 11 |
— |
88 |
— |
88 |
AD 10 |
— |
110 |
— |
110 |
AD 9 |
— |
120 |
— |
120 |
AD 8 |
— |
78 |
— |
78 |
AD 7 |
— |
32 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
Sous-total AD |
— |
567 |
— |
566 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
27 |
— |
27 |
AST 5 |
— |
28 |
— |
28 |
AST 4 |
— |
25 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
15 |
— |
15 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
112 |
— |
112 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
Total |
— |
681 |
— |
680 |
Total Général |
681 |
680 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
2020 |
FG IV |
36 |
36 |
28 |
FG III |
68 |
68 |
60 |
FG II |
2 |
2 |
0 |
Total FG |
106 |
106 |
88 |
Experts nationaux détachés |
24 |
24 |
15 |
Total |
130 |
130 |
103 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/84 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2022
(2022/C 141/15)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
23 633 000 |
22 248 000 |
20 646 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
23 633 000 |
22 248 000 |
20 646 000 ,— |
2 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
|||
2 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
574 625 |
585 060 |
503 120 ,— |
|
Titre 2 – Total |
574 625 |
585 060 |
503 120 ,— |
3 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
|||
3 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
640 000 |
435 844 ,— |
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
640 000 |
435 844 ,— |
4 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
|||
4 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
|
97 920 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
|
97 920 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
24 207 625 |
23 473 060 |
21 682 884 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
10 837 880 |
8 370 300 |
6 682 169 ,— |
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
412 000 |
308 013 |
423 139 ,— |
1 3 |
SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
853 000 |
1 350 038 |
322 047 ,— |
1 4 |
AGENTS TEMPORAIRES |
391 455 |
653 758 |
3 159 097 ,— |
|
Titre 1 – Total |
12 494 335 |
10 682 109 |
10 586 452 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
914 550 |
1 739 635 |
916 650 ,— |
2 1 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
160 000 |
275 162 |
76 684 ,— |
2 2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
320 000 |
692 222 |
76 383 ,— |
2 3 |
TIC |
1 429 750 |
1 595 732 |
2 796 105 ,— |
|
Titre 2 – Total |
2 824 300 |
4 302 751 |
3 865 822 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS |
387 000 |
539 754 |
228 544 ,— |
3 2 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
0 ,— |
0 ,— |
1 824 209 ,— |
3 7 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE |
8 501 990 |
7 948 446 |
4 620 385 ,— |
|
Titre 3 – Total |
8 888 990 ,— |
8 488 200 ,— |
6 673 138 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
24 207 625 ,— |
23 473 060 ,— |
21 125 412 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
22 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
9 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
63 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
19 |
— |
19 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
82 |
— |
76 |
Total Général |
82 |
76 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/88 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022
(2022/C 141/16)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
5 |
RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
|||
5 2 |
INTÉRÊTS BANCAIRES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
REVENU ANNUEL |
|||
9 0 |
REVENU ANNUEL |
45 786 844 |
43 797 699 |
42 587 273,67 |
9 1 |
Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords |
p.m. |
p.m. |
5 000 000 ,— |
|
Titre 9 – Total |
45 786 844 |
43 797 699 |
47 587 273,67 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
45 786 844 |
43 797 699 |
47 587 273,67 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
||||||
1 1 |
TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS |
23 188 822 |
23 188 822 |
22 639 197 |
22 639 197 |
21 570 244,86 |
21 570 244,86 |
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
155 200 |
155 200 |
83 245 |
83 245 |
79 927,82 |
79 927,82 |
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
110 700 |
110 700 |
110 700 |
110 700 |
13 507,76 |
13 507,76 |
1 4 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
182 700 |
182 700 |
150 785 |
150 785 |
116 584,13 |
116 584,13 |
1 5 |
SERVICES EXTERNES |
285 500 |
285 500 |
288 720 |
288 720 |
199 784,44 |
199 784,44 |
1 6 |
PROTECTION SOCIALE |
35 000 |
35 000 |
37 468 |
37 468 |
11 615,69 |
11 615,69 |
1 7 |
RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
1 8 |
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL |
355 500 |
355 500 |
355 000 |
355 000 |
327 903,63 |
327 903,63 |
|
Titre 1 – Total |
24 313 422 |
24 313 422 |
23 665 115 |
23 665 115 |
22 319 568,33 |
22 319 568,33 |
2 |
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
||||||
2 0 |
LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
6 131 100 |
6 131 100 |
6 062 279 |
6 062 279 |
6 127 866,75 |
6 127 866,75 |
2 1 |
DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES |
4 520 500 |
4 520 500 |
1 733 033 |
1 733 033 |
2 942 127,37 |
2 942 127,37 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
88 300 |
88 300 |
99 090 |
99 090 |
104 607,15 |
104 607,15 |
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
62 300 |
62 300 |
61 018 |
61 018 |
41 824,10 |
41 824,10 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
188 500 |
188 500 |
75 433 |
75 433 |
60 170,88 |
60 170,88 |
|
Titre 2 – Total |
10 990 700 |
10 990 700 |
8 030 853 |
8 030 853 |
9 276 596,25 |
9 276 596,25 |
3 |
DÉPENSES D’EXPLOITATION |
||||||
3 0 |
DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION |
3 148 800 |
3 148 800 |
3 144 955 |
3 144 955 |
1 169 433,71 |
1 252 753,91 |
3 1 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE |
2 158 400 |
2 158 400 |
2 148 922 |
2 148 922 |
1 315 996,24 |
1 325 785,42 |
3 2 |
RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS |
816 000 |
816 000 |
724 642 |
724 642 |
577 613,36 |
561 143,46 |
3 3 |
DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION |
1 297 800 |
1 297 800 |
12 342 150 |
2 842 150 |
5 883 710,54 |
4 509 083,26 |
3 4 |
TRADUCTION DE DOCUMENTS |
750 800 |
750 800 |
744 192 |
744 192 |
325 971,60 |
292 389,12 |
3 5 |
PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
434 855,42 |
265 964,55 |
3 7 |
RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES |
2 008 000 |
1 811 322 |
2 000 870 |
2 000 870 |
1 493 400,52 |
1 318 739,78 |
3 8 |
RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS |
64 600 |
64 600 |
61 000 |
61 000 |
51 259,67 |
23 234,32 |
|
Titre 3 – Total |
10 679 400 |
10 482 722 |
21 601 731 |
12 101 731 |
11 252 241,06 |
9 549 093,82 |
4 |
DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
||||||
4 1 |
Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
853 203,71 |
208 625,71 |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
853 203,71 |
208 625,71 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
45 983 522 |
45 786 844 |
53 297 699 |
43 797 699 |
43 701 609,35 |
41 353 884,11 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
14 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
20 |
— |
29 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
6 |
Sous-total AD |
— |
104 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
17 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
53 |
— |
52 |
AST 4 |
— |
33 |
— |
48 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
106 |
— |
107 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
210 |
— |
207 |
Total Général |
210 |
207 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
10 |
12 |
FG III |
11 |
11 |
FG II |
3 |
7 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
24 |
30 |
Experts nationaux détachés |
21 |
21 |
Total |
45 |
51 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/94 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2022
(2022/C 141/17)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
61 111 356 ,— |
53 729 670 ,— |
50 094 513,88 |
|
Titre 1 – Total |
61 111 356 ,— |
53 729 670 ,— |
50 094 513,88 |
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
59 202,90 |
45 627,58 |
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
59 202,90 |
45 627,58 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
61 111 356 ,— |
53 788 872,90 |
50 140 141,46 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
43 670 556 ,— |
37 408 000 ,— |
34 294 528,22 |
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
2 419 000 ,— |
1 947 000 ,— |
1 676 528,75 |
|
Titre 1 – Total |
46 089 556 ,— |
39 355 000 ,— |
35 971 056,97 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 530 000 ,— |
5 649 044 ,— |
4 940 000 ,— |
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
2 620 000 ,— |
2 742 000 ,— |
2 685 033,14 |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
1 061 800 ,— |
721 626 ,— |
221 620,18 |
|
Titre 2 – Total |
9 211 800 ,— |
9 112 670 ,— |
7 846 653,32 |
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
5 810 000 ,— |
5 262 000 ,— |
6 139 886,22 |
|
Titre 3 – Total |
5 810 000 ,— |
5 262 000 ,— |
6 139 886,22 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
61 111 356 ,— |
53 729 670 ,— |
49 957 596,51 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
14 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
10 |
— |
13 |
AD 12 |
— |
18 |
— |
25 |
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
22 |
— |
15 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
102 |
— |
97 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
24 |
— |
24 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
126 |
— |
121 |
Total Général |
126 |
121 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
148 |
140 |
FG III + FG II + FG I |
248 |
239 |
Total FG |
396 |
379 |
Experts nationaux détachés |
- |
— |
Total |
396 |
379 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/99 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022
(2022/C 141/18)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
45 335 000 |
45 191 140 |
49 240 804 ,— |
|
Titre 2 – Total |
45 335 000 |
45 191 140 |
49 240 804 ,— |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
45 335 000 |
45 191 140 |
49 240 804 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
34 700 000 |
33 290 000 |
37 357 000 ,— |
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
2 000 000 |
2 024 640 |
2 368 400 ,— |
|
Titre 1 – Total |
36 700 000 |
35 314 640 |
39 725 400 ,— |
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
4 268 000 |
5 157 000 |
5 448 154 ,— |
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
1 960 000 |
2 760 000 |
2 140 000 ,— |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
172 000 |
444 500 |
206 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
6 400 000 |
8 361 500 |
7 794 154 ,— |
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 235 000 |
1 515 000 |
1 721 250 ,— |
|
Titre 3 – Total |
2 235 000 |
1 515 000 |
1 721 250 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
45 335 000 |
45 191 140 |
49 240 804 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 13 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 12 |
— |
19 |
— |
17 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 7 |
— |
20 |
— |
18 |
AD 6 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
Sous-total AD |
— |
109 |
— |
105 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
10 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
1 |
— |
1 |
Sous-total AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
Total |
— |
121 |
— |
118 |
Total Général |
121 |
118 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
135 |
140 |
FG III |
105 |
108 |
FG II |
26 |
27 |
FG I |
1 |
1 |
Total FG |
267 |
276 |
Experts nationaux détachés |
3 |
2 |
Total |
270 |
278 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/104 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022
(2022/C 141/19)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
|||
2 0 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
68 345 128 |
44 144 215,17 |
35 449 479,85 |
|
Titre 2 – Total |
68 345 128 |
44 144 215,17 |
35 449 479,85 |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
68 345 128 |
44 144 215,17 |
35 449 479,85 |
(1) |
2022: EUR 2 374 283 703,73
2021: EUR 1 574 943 399,00 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
29 560 130 |
29 560 130 |
23 194 031,51 |
23 194 031,51 |
19 787 711,33 |
19 787 711,33 |
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
239 500 |
239 500 |
233 681 |
233 681 |
127 738,37 |
79 582,08 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
1 000 000 |
1 000 000 |
783 709 |
783 709 |
266 542,52 |
246 825,85 |
1 4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION |
558 000 |
558 000 |
568 000 |
568 000 |
161 904,32 |
41 295,78 |
1 5 |
MESURES SOCIALES |
625 000 |
625 000 |
454 818 ,— |
454 818 ,— |
340 998,95 |
165 949,59 |
1 6 |
PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES |
325 000 |
325 000 |
775 000 |
775 000 |
561 960 ,— |
246 491,66 |
1 7 |
DÉPENSES DE REPRÉSENTATION |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
98,83 |
98,83 |
1 8 |
FRAIS DE SCOLARITÉ |
2 277 355 |
2 277 355 |
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
1 844 325,65 |
1 679 359,98 |
|
Titre 1 – Total |
34 586 985 |
34 586 985 |
27 989 700,15 |
27 989 700,15 |
23 091 279,97 |
22 247 315,10 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 585 070 |
3 585 070 |
3 154 958,30 |
3 154 958,30 |
2 752 954,49 |
1 465 556,80 |
2 1 |
DÉPENSES INFORMATIQUES |
7 459 280 |
7 459 280 |
4 988 160 |
4 988 160 |
3 032 886,78 |
809 693,79 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
134 640 |
134 640 |
80 000 |
80 000 |
6 799,98 |
0 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 453 013 |
1 453 013 |
1 629 896,72 |
1 629 896,72 |
1 021 433,09 |
452 225,64 |
2 4 |
FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
148 140 |
148 140 |
130 000 |
130 000 |
156 726,64 |
67 824,60 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
153 000 |
153 000 |
65 000 |
65 000 |
6 908,90 |
6 908,90 |
2 6 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB |
475 000 |
475 000 |
312 500 |
312 500 |
10 514,84 |
8 801,14 |
|
Titre 2 – Total |
13 408 143 |
13 408 143 |
10 360 515,02 |
10 360 515,02 |
6 988 224,72 |
2 811 010,87 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
19 350 000 |
19 350 000 |
18 000 000 ,— |
5 014 000 ,— |
4 404 163,50 |
3 770 970,39 |
3 2 |
FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION |
— |
— |
— |
— |
|
|
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
780 000 ,— |
780 000 ,— |
965 811,66 |
728 212,46 |
3 9 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 3 – Total |
20 350 000 |
20 350 000 |
18 780 000 ,— |
5 794 000 ,— |
5 369 975,16 |
4 499 182,85 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
68 345 128 |
68 345 128 |
57 130 215,17 |
44 144 215,17 |
35 449 479,85 |
29 557 508,82 |
(1) |
2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 2 374 283 703,73 (paiements)
2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements). |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
17 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
26 |
— |
21 |
AD 9 |
— |
45 |
— |
36 |
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
34 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
7 |
Sous-total AD |
— |
229 |
— |
189 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
231 |
— |
191 |
Total Général |
231 |
191 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/109 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022
(2022/C 141/20)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
9 |
RECETTES |
|||
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
754 375 142 |
535 245 042 |
364 432 654 ,— |
9 1 |
AUTRES RECETTES |
0 |
0 |
0 ,— |
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
754 375 142 |
535 245 042 |
364 432 654 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
754 375 142 |
535 245 042 |
364 432 654 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
160 000 000 |
108 346 553 |
71 762 329 ,— |
1 2 |
RECRUTEMENT |
2 200 000 |
1 350 029 |
1 900 000 ,— |
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
1 400 000 |
300 000 |
204 205 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
1 600 000 |
1 650 730 |
1 354 400 ,— |
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
10 150 000 |
6 540 760 |
4 316 343 ,— |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
900 000 |
220 000 |
1 420 000 ,— |
1 7 |
ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE |
3 070 000 |
1 650 000 |
0 ,— |
|
Titre 1 – Total |
179 320 000 |
120 058 072 |
80 957 277 ,— |
2 |
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
27 054 000 |
12 562 633 |
11 875 156 ,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
19 760 000 |
23 350 000 |
17 515 012 ,— |
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES |
340 000 |
142 100 |
175 020 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
6 465 000 |
4 973 477 |
3 756 761 ,— |
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
327 500 |
0 |
0 ,— |
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
1 210 000 |
783 875 |
800 068 ,— |
2 6 |
MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES |
548 000 |
0 |
706 859 ,— |
|
Titre 2 – Total |
55 704 500 |
41 812 085 |
34 828 876 ,— |
3 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN |
197 786 000 |
139 541 090 |
106 323 938 ,— |
3 1 |
ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE |
152 341 621 |
116 305 381 |
17 585 724 ,— |
3 2 |
ACTIVITÉS DE RETOUR |
78 980 000 |
57 530 491 |
16 490 591 ,— |
3 3 |
INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES |
10 937 000 |
8 971 000 |
5 819 380 ,— |
3 4 |
CAPACITÉS DE RENFORCEMENT |
8 225 100 |
4 253 980 |
57 865 002 ,— |
3 5 |
ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX |
2 000 000 |
779 000 |
0 ,— |
3 6 |
PROJETS SPÉCIAUX |
35 894 061 |
22 535 431 |
310 298 ,— |
3 7 |
SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL |
26 231 067 |
23 458 512 |
32 000 000 ,— |
3 8 |
RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] |
6 955 793 |
0 |
247 419 ,— |
3 9 |
PROJETS SPÉCIAUX |
0 |
0 |
12 004 150 ,— |
|
Titre 3 – Total |
519 350 642 |
373 374 885 |
248 646 502 ,— |
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
|||
4 1 |
SUBVENTIONS AD HOC |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
754 375 142 |
535 245 042 |
364 432 655 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
6 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 12 |
— |
29 |
— |
25 |
AD 11 |
— |
38 |
— |
33 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
23 |
AD 9 |
— |
64 |
— |
58 |
AD 8 |
— |
220 |
— |
170 |
AD 7 |
— |
156 |
— |
106 |
AD 6 |
— |
58 |
— |
58 |
AD 5 |
— |
34 |
— |
34 |
Sous-total AD |
— |
650 |
— |
525 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
10 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
AST 5 |
— |
92 |
— |
35 |
AST 4 |
— |
511 |
— |
453 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
650 |
— |
525 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
1 300 |
— |
1 050 |
Total Général |
1 300 |
1 050 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
842 |
587 |
FG III |
100 |
100 |
FG II |
25 |
25 |
FG I |
18 |
18 |
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 |
- |
- |
Total |
964 |
730 |
Experts nationaux détachés |
220 |
220 |
Total |
1 184 |
950 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/115 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022
(2022/C 141/21)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
|||
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH |
26 780 033 |
26 502 286 |
29 743 629 ,— |
1 1 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES |
3 243 900 |
2 251 661 |
2 549 075 ,— |
|
Titre 1 – Total |
30 023 933 |
28 753 947 |
32 292 704 ,— |
2 |
CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
79 549 055 |
77 247 824 |
71 944 520 ,— |
|
Titre 2 – Total |
79 549 055 |
77 247 824 |
71 944 520 ,— |
3 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
|||
3 0 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
2 303 146 |
2 329 150 |
1 850 992 ,— |
|
Titre 3 – Total |
2 303 146 |
2 329 150 |
1 850 992 ,— |
4 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
|||
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
284 491 ,— |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
284 491 ,— |
6 |
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
|||
6 0 |
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
784 712 |
2 760 370 |
3 847 255 ,— |
|
Titre 6 – Total |
784 712 |
2 760 370 |
3 847 255 ,— |
9 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
|||
9 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
112 660 846 |
111 091 291 |
110 219 962 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
72 221 382 |
72 221 382 |
69 543 316 |
69 543 316 |
67 309 484 ,— |
67 309 484 ,— |
1 2 |
DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
700 000 |
700 000 |
762 325 |
762 325 |
794 534 ,— |
794 534 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
19 008 |
19 008 |
p.m. |
p.m. |
7 084 ,— |
7 084 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL |
1 832 450 |
1 832 450 |
1 711 989 |
1 711 989 |
1 723 113 ,— |
1 723 113 ,— |
1 5 |
FORMATION |
677 000 |
677 000 |
447 234 |
447 234 |
358 621 ,— |
358 621 ,— |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
1 527 500 |
1 527 500 |
1 499 684 |
1 499 684 |
2 820 648 ,— |
2 820 648 ,— |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 1 – Total |
76 977 340 |
76 977 340 |
73 964 548 |
73 964 548 |
73 013 484 ,— |
73 013 484 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
6 946 831 |
6 946 831 |
6 821 189 |
6 821 189 |
6 652 160 ,— |
6 652 160 ,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
7 367 328 |
7 367 328 |
6 415 639 |
6 415 639 |
6 012 422 ,— |
6 012 422 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
265 857 |
265 857 |
284 571 |
284 571 |
297 820 ,— |
297 820 ,— |
2 3 |
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
370 097 |
370 097 |
186 021 |
186 021 |
323 283 ,— |
323 283 ,— |
2 5 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
3 200 |
3 200 |
654 |
654 |
3 212 ,— |
3 212 ,— |
|
Titre 2 – Total |
14 953 313 |
14 953 313 |
13 708 074 |
13 708 074 |
13 288 897 ,— |
13 288 897 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
14 805 468 |
14 805 468 |
12 810 966 |
12 810 966 |
12 966 292 ,— |
12 966 292 ,— |
3 1 |
ACTIVITÉS PLURIANNUELLES |
720 000 |
506 593 |
568 642 |
828 292 |
740 192 ,— |
1 110 976 ,— |
3 8 |
ACTIVITÉS INTERNATIONALES |
400 000 |
509 850 |
489 000 |
591 815 |
779 405 ,— |
672 387 ,— |
|
Titre 3 – Total |
15 925 468 |
15 821 911 |
13 868 608 |
14 231 073 |
14 485 889 ,— |
14 749 655 ,— |
4 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
||||||
4 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
2 009 792 |
2 009 792 |
2 911 327 |
2 911 327 |
1 321 733 ,— |
1 321 733 ,— |
4 8 |
ACTIVITÉS INTERNATIONALES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPÉRATIONS AFFECTÉES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
2 009 792 |
2 009 792 |
2 911 327 |
2 911 327 |
1 321 733 ,— |
1 321 733 ,— |
5 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
||||||
5 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
2 113 778 |
2 113 778 |
3 030 323 |
3 030 323 |
2 013 652 ,— |
2 013 652 ,— |
|
Titre 5 – Total |
2 113 778 |
2 113 778 |
3 030 323 |
3 030 323 |
2 013 652 ,— |
2 013 652 ,— |
6 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
||||||
6 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
784 712 |
784 712 |
2 760 370 |
2 760 370 |
4 900 128 ,— |
4 900 128 ,— |
|
Titre 6 – Total |
784 712 |
784 712 |
2 760 370 |
2 760 370 |
4 900 128 ,— |
4 900 128 ,— |
9 |
AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
||||||
9 1 |
AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES |
p.m. |
p.m. |
485 576 |
485 576 |
|
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
485 576 |
485 576 |
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
112 764 403 |
112 660 846 |
110 728 826 |
111 091 291 |
109 023 783 ,— |
109 287 549 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
14 |
— |
16 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
21 |
AD 11 |
— |
31 |
— |
32 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
71 |
— |
65 |
AD 8 |
— |
61 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
63 |
— |
62 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 5 |
— |
17 |
— |
13 |
Sous-total AD |
— |
358 |
— |
358 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
AST 4 |
— |
22 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
109 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
467 |
— |
467 |
Total Général |
467 |
467 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
||||||
REACH |
Biocides |
PIC et POP |
Divers |
REACH |
Biocides |
PIC et POP |
Divers |
|
FG IV |
24 |
7 |
11 |
13 |
24 |
7 |
11 |
11 |
FG III |
52 |
6 |
2 |
2,5 |
52 |
6 |
2 |
1 |
FG II |
18 |
2 |
— |
— |
18 |
2 |
— |
— |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
94 |
15 |
13 |
15,5 |
94 |
15 |
2 |
— |
Experts nationaux détachés |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
Total |
107 |
17 |
13 |
15,5 |
107 |
17 |
13 |
12 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/123 |
État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022
(2022/C 141/22)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
8 257 920 ,— |
8 692 878 ,— |
7 788 872,29 |
|
Titre 2 – Total |
8 257 920 ,— |
8 692 878 ,— |
7 788 872,29 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 257 920 ,— |
8 692 878 ,— |
7 788 872,29 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
FRAIS DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
3 399 000 ,— |
3 355 381,26 |
3 246 533,77 |
1 2 |
RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
14 500 ,— |
77 309,15 |
2 400,16 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
41 500 ,— |
7 400 ,— |
4 183,63 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE |
120 000 ,— |
119 713,02 |
103 643,05 |
1 5 |
FORMATION |
65 000 ,— |
71 900 ,— |
42 821,59 |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
169 000 ,— |
160 122,08 |
180 832,16 |
1 7 |
RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS |
9 000 ,— |
12 100 ,— |
513,80 |
|
Titre 1 – Total |
3 818 000 ,— |
3 803 925,51 |
3 580 928,16 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
612 600 ,— |
540 847,03 |
539 420,16 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
222 000 ,— |
303 375 ,— |
432 263,83 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
1 200 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
132 700 ,— |
473 449,66 |
139 447,09 |
2 4 |
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE |
0 |
0 |
0 ,— |
2 5 |
DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) |
139 560 ,— |
40 180,80 |
35 573,56 |
2 6 |
FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
0 |
0 |
0 ,— |
2 7 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
21 560 ,— |
17 000 ,— |
19 342,19 |
2 8 |
ÉTUDES |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Titre 2 – Total |
1 130 420 ,— |
1 376 852,49 |
1 167 246,83 |
3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
3 0 |
TRADUCTION |
88 500 ,— |
52 000 ,— |
108 279,20 |
3 1 |
MISSIONS |
135 000 ,— |
20 000 ,— |
10 901,76 |
3 2 |
RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES |
480 000 ,— |
1 224 700 ,— |
956 966,16 |
3 3 |
VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE |
640 000 ,— |
512 300 ,— |
612 381,97 |
3 4 |
INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE |
1 025 000 ,— |
996 600 ,— |
736 265,29 |
3 5 |
PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION |
941 000 ,— |
706 500 ,— |
496 086,66 |
3 6 |
ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE |
0 |
0 |
119 816,26 |
|
Titre 3 – Total |
3 309 500 ,— |
3 512 100 ,— |
3 040 697,30 |
4 |
DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
|||
4 0 |
DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
0 |
0 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 257 920 ,— |
8 692 878 ,— |
7 788 872,29 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
21 |
— |
21 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
27 |
— |
27 |
Total Général |
27 |
27 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/128 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022
(2022/C 141/23)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
29 340 000 |
21 000 000 |
16 439 135 ,— |
|
Titre 1 – Total |
29 340 000 |
21 000 000 |
16 439 135 ,— |
2 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
|||
2 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 |
RECETTES AFFECTÉES |
|||
3 0 |
AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) |
1 117 797 |
621 000 |
405 808 ,— |
3 1 |
ACADÉMIE RÉGIONALE DE FORMATION VIRTUELLE SUR LE CONTRÔLE ET L’INSPECTION DES PÊCHES (E-FISHMED) |
1 000 000 |
0 |
0 ,— |
3 2 |
RÉSEAU DE QUALIFICATIONS DES GARDE-CÔTES ET MANUEL CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES |
2 437 500 |
0 |
0 ,— |
3 3 |
ÉTUDE SUR LE PESAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE |
839 000 |
0 |
0 ,— |
3 4 |
COOPÉRATION AVEC L’ALGÉRIE |
1 000 000 |
0 |
0 ,— |
3 5 |
COOPÉRATION AVEC ECOFISH |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
Titre 3 – Total |
6 394 297 |
621 000 |
405 808 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
35 734 297 |
21 621 000 |
16 844 943 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
10 443 000 |
10 443 000 |
8 869 000 |
8 869 000 |
8 285 120,16 |
8 264 911,16 |
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
350 000 |
350 000 |
220 000 |
220 000 |
23 699 ,— |
23 699 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
3 091 ,— |
3 001 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION |
175 000 |
175 000 |
147 000 |
147 000 |
99 213 ,— |
74 093 ,— |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 1 – Total |
11 040 000 |
11 040 000 |
9 308 000 |
9 308 000 |
8 411 123,16 |
8 365 704,16 |
2 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
415 000 |
415 000 |
413 000 |
413 000 |
379 365 ,— |
341 851 ,— |
2 1 |
DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES |
810 000 |
810 000 |
723 300 |
723 300 |
874 643 ,— |
527 092 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
108 000 |
140 535 ,— |
95 812 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
35 000 |
35 000 |
45 700 |
45 700 |
33 348 ,— |
22 282 ,— |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
75 000 |
75 000 |
72 000 |
72 000 |
7 000 ,— |
7 000 ,— |
2 6 |
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction) |
345 000 |
345 000 |
380 000 |
380 000 |
299 568 ,— |
242 021 ,— |
2 7 |
COMMUNICATION |
90 000 |
90 000 |
55 000 |
55 000 |
69 356 ,— |
29 498 ,— |
|
Titre 2 – Total |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 797 000 |
1 797 000 |
1 803 815 ,— |
1 265 556 ,— |
3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
3 0 |
SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE |
700 000 |
700 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
3 1 |
PDC, plans opérationnels et projets pilotes |
680 000 |
680 000 |
520 000 |
520 000 |
250 433 ,— |
170 856 ,— |
3 2 |
Évaluation des risques et analyse de données |
1 330 000 |
1 330 000 |
550 000 |
550 000 |
1 194 259 ,— |
520 664 ,— |
3 3 |
Coordination (à compter de 2020, dimension internationale: respect des dispositions internationales) |
150 000 |
150 000 |
110 000 |
110 000 |
10 019 ,— |
10 019 ,— |
3 4 |
Assistance et expertise (à compter de 2020, garde-côtes et renforcement des capacités) |
13 560 000 |
13 560 000 |
8 430 000 |
8 430 000 |
5 057 121 ,— |
3 674 108 ,— |
3 6 |
AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) |
0 ,— |
0 ,— |
356 000 |
356 000 |
118 173,23 |
69 266,23 |
|
Titre 3 – Total |
16 420 000 ,— |
16 420 000 ,— |
10 516 000 |
10 516 000 |
6 630 005,23 |
4 444 913,23 |
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
||||||
4 0 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
6 394 297 |
6 394 297 |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
6 394 297 |
6 394 297 |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
35 734 297 ,— |
35 734 297 ,— |
21 621 000 |
21 621 000 |
16 844 943,39 |
14 076 173,39 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
42 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
7 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
7 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
35 |
— |
31 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
77 |
— |
65 |
Total Général |
77 |
65 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
FG IV |
1 |
1 |
FG III |
9 |
5 |
FG II |
1 |
1 |
FG I |
|
|
Total FG |
11 |
7 |
Experts nationaux détachés |
5 |
4 |
Total |
16 |
11 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/134 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022
(2022/C 141/24)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
9 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
9 2 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
57 430 274 |
55 410 594 |
52 178 495 ,— |
9 9 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
57 430 274 |
55 410 594 |
52 178 495 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
57 430 274 |
55 410 594 |
52 178 495 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL |
44 253 545 |
42 050 000 |
40 020 000 ,— |
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
2 051 624 |
2 141 070 |
1 983 858 ,— |
|
Titre 1 – Total |
46 305 169 |
44 191 070 |
42 003 858 ,— |
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
6 314 045 |
6 317 360 |
6 246 899 ,— |
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) |
2 744 800 |
2 817 480 |
2 080 080 ,— |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
239 760 |
220 550 |
295 750 ,— |
|
Titre 2 – Total |
9 298 605 |
9 355 390 |
8 622 729 ,— |
3 |
DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
|||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES |
1 826 500 |
1 864 134 |
1 551 908 ,— |
|
Titre 3 – Total |
1 826 500 |
1 864 134 |
1 551 908 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
57 430 274 |
55 410 594 |
52 178 495 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
30 |
— |
18 |
AD 10 |
— |
36 |
— |
41 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
18 |
AD 8 |
— |
14 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
131 |
— |
132 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
131 |
— |
132 |
Total Général |
131 |
132 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/138 |
État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2022
(2022/C 141/25)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
|||
1 0 |
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
21 253 000 |
20 258 026 |
17 491 035 ,— |
|
Titre 1 – Total |
21 253 000 |
20 258 026 |
17 491 035 ,— |
2 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
12 932 000 |
12 140 600 |
10 489 363 ,— |
|
Titre 2 – Total |
12 932 000 |
12 140 600 |
10 489 363 ,— |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
1 868 000 |
441 000 |
406 000 ,— |
|
Titre 9 – Total |
1 868 000 |
441 000 |
406 000 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
36 053 000 |
32 839 626 |
28 386 398 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
23 811 600 |
21 393 938 |
18 809 069 ,— |
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES |
60 000 |
25 000 |
8 431 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE |
798 800 |
812 000 |
129 155 ,— |
1 6 |
Formation |
226 000 |
235 000 |
150 633 ,— |
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
4 000 |
9 550 |
3 488 ,— |
|
Titre 1 – Total |
24 900 400 |
22 475 488 |
19 100 776 ,— |
2 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
|||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 664 000 |
2 683 000 |
2 720 434 ,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
510 000 |
876 000 |
706 252 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
40 000 |
102 000 |
189 446 ,— |
2 3 |
DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
65 000 |
78 000 |
76 360 ,— |
2 4 |
SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
163 000 |
432 000 |
290 241 ,— |
2 5 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
37 000 |
6 160 |
39 610 ,— |
2 6 |
FRAIS DE RÉUNION |
10 000 |
0 |
3 433 ,— |
|
Titre 2 – Total |
3 489 000 |
4 177 160 |
4 025 776 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 1 |
CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES |
215 000 |
73 100 |
106 680 ,— |
3 2 |
GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES |
5 492 100 |
4 873 978 |
4 584 624 ,— |
3 3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES |
1 956 500 |
1 239 900 |
568 542 ,— |
|
Titre 3 – Total |
7 663 600 |
6 186 978 |
5 259 847 ,— |
9 |
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
|||
9 0 |
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
|
|
|
|
Titre 9 – Total |
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
36 053 000 |
32 839 626 |
28 386 398 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
6 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
14 |
AD 9 |
— |
18 |
— |
19 |
AD 8 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
25 |
— |
20 |
AD 5 |
— |
19 |
— |
11 |
Sous-total AD |
— |
129 |
— |
124 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
15 |
— |
14 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
144 |
— |
138 |
Total Général |
144 |
138 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
21 |
19 |
GF III |
22.5 |
22 |
GF II |
1 |
1 |
GF I |
0 |
0 |
Total GF |
44.5 |
42 |
Experts nationaux détachés |
29 |
29 |
Total |
73.5 |
71 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/144 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2022
(2022/C 141/26)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
7 428 456 ,— |
7 282 800 ,— |
7 140 402 ,— |
|
Titre 2 – Total |
7 428 456 ,— |
7 282 800 ,— |
7 140 402 ,— |
3 |
CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) |
|||
3 0 |
CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) |
0 ,— |
58 557 ,— |
93 251 ,— |
|
Titre 3 – Total |
0 ,— |
58 557 ,— |
93 251 ,— |
4 |
AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN |
|||
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.) |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
5 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
|||
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
7 428 456 ,— |
7 341 357 ,— |
7 233 653 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
SALAIRES ET ALLOCATIONS |
3 112 834 ,— |
2 789 930,61 |
2 517 771 ,— |
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
10 000 ,— |
1 014,08 |
30 000 ,— |
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
150 000 ,— |
50 000 ,— |
249 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
11 000 ,— |
8 321 ,— |
12 000 ,— |
1 5 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL |
102 000 ,— |
78 235,60 |
90 000 ,— |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
448 800 ,— |
862 159,68 |
438 250 ,— |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
20 000 ,— |
14 817,16 |
20 200 ,— |
|
Titre 1 – Total |
3 854 634 ,— |
3 804 478,13 |
3 357 221 ,— |
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
250 000 ,— |
217 450,28 |
232 565 ,— |
2 1 |
TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
512 600 ,— |
597 820,44 |
423 225 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES |
100 000 ,— |
99 495,67 |
55 200 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
266 000 ,— |
227 718,08 |
269 450 ,— |
2 4 |
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES |
35 000 ,— |
65 920,60 |
68 000 ,— |
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
3 000 ,— |
319,45 |
22 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
1 166 600 ,— |
1 208 724,52 |
1 070 440 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE |
653 000 ,— |
387 154 ,— |
920 200 ,— |
3 1 |
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE |
1 754 222 ,— |
1 941 000,35 |
1 885 792 ,— |
|
Titre 3 – Total |
2 407 222 ,— |
2 328 154,35 |
2 805 992 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
7 428 456 ,— |
7 341 357 ,— |
7 233 653 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
Sous-total AD |
— |
13 |
— |
13 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
3 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
16 |
— |
16 |
Total Général |
16 |
16 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
12 |
12 |
GF III |
6 |
6 |
GF II |
4 |
4 |
GF I |
— |
— |
Total GF |
22 |
22 |
Postes d’experts nationaux détachés |
9 |
9 |
Total |
31 |
31 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/149 |
État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2022
(2022/C 141/27)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
|||
1 0 |
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
27 293 765 |
23 936 648 |
21 603 906 ,— |
|
Titre 1 – Total |
27 293 765 |
23 936 648 |
21 603 906 ,— |
2 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
17 301 544 |
18 071 139 |
16 765 425 ,— |
|
Titre 2 – Total |
17 301 544 |
18 071 139 |
16 765 425 ,— |
3 |
REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
|||
3 0 |
REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
21 541 604 |
15 953 988 |
15 561 159 ,— |
|
Titre 3 – Total |
21 541 604 |
15 953 988 |
15 561 159 ,— |
4 |
CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
|||
4 0 |
CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
845 008 |
741 073 |
618 617 ,— |
|
Titre 4 – Total |
845 008 |
741 073 |
618 617 ,— |
6 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
|||
6 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Titre 6 – Total |
0 |
0 |
0 ,— |
7 |
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
|||
7 0 |
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
334 000 |
1 897 974 |
1 748 539 ,— |
|
Titre 7 – Total |
334 000 |
1 897 974 |
1 748 539 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
67 315 921 |
60 600 822 |
56 297 646 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
43 090 152 |
36 236 057 |
29 669 439 ,— |
1 2 |
DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT |
300 000 |
510 000 |
470 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
985 000 |
588 416 |
565 000 ,— |
1 6 |
FORMATION |
400 000 |
271 000 |
260 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
44 775 152 |
37 605 473 |
30 964 439 ,— |
2 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
|||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
6 520 000 |
6 398 000 |
6 352 000 ,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
450 000 |
582 632 |
450 000 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 007 000 |
949 998 |
1 110 115 ,— |
2 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
6 000 |
3 000 |
6 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
7 983 000 |
7 933 630 |
7 918 115 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 1 |
FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE |
70 000 |
0 ,— |
|
3 2 |
COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI |
12 250 000 |
10 545 900 |
10 916 251 ,— |
3 4 |
CONSEILS JURIDIQUES |
130 000 |
59 000 |
65 000 ,— |
3 5 |
BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE |
625 000 |
623 000 |
600 000 ,— |
3 6 |
FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES |
320 000 |
6 404 |
70 811 ,— |
3 7 |
COMMUNICATION |
288 678 |
789 250 |
793 200 ,— |
3 8 |
FRAIS DE RÉUNION |
420 001 |
119 907 |
108 529 ,— |
3 9 |
SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS |
54 090 |
252 733 |
2 077 ,— |
|
Titre 3 – Total |
14 157 769 |
12 396 194 ,— |
12 555 868 ,— |
4 |
TÂCHES DÉLÉGUÉES |
|||
4 0 |
INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX |
400 000 |
875 525 |
450 924 ,— |
4 1 |
DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS |
|
1 790 000 |
2 050 000 ,— |
|
Titre 4 – Total |
400 000 |
2 665 525 |
2 500 924 ,— |
9 |
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
|||
9 0 |
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
|
|
2 358 300 ,— |
|
Titre 9 – Total |
|
|
2 358 300 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
67 315 921 |
60 600 822 ,— |
56 297 646 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 (1) |
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
17 |
— |
24 |
AD 9 |
— |
36 |
— |
42 |
AD 8 |
— |
29 |
— |
40 |
AD 7 |
— |
42 |
— |
45 |
AD 6 |
— |
42 |
— |
17 |
AD 5 |
— |
49 |
— |
37 |
Sous-total AD |
— |
233 |
— |
238 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
10 |
— |
12 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
243 |
— |
250 |
Total Général |
243 |
250 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
66 |
66 |
GF III |
28 |
35 |
GF II |
3 |
|
GF I |
|
|
Total GF |
97 |
101 |
Experts nationaux détachés |
15 |
15 |
Total |
112 |
116 |
(1) 1 emploi AD 16 pour la présidence du comité de surveillance des contreparties centrales et 1 emploi AD 16 à titre personnel entre le 1er janvier et le 31 décembre.
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/155 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2022
(2022/C 141/28)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
9 |
RECETTES |
|||
9 0 |
REVENUS ANNUELS |
24 891 343 |
23 590 235 |
16 277 975 ,— |
9 1 |
CONTRIBUTION DES PAYS TIERS |
|
|
0 ,— |
9 2 |
RECETTES AFFECTÉES |
|
|
192 025 ,— |
9 4 |
CONTRIBUTION DE L’AELE |
|
|
398 810 ,— |
|
Titre 9 – Total |
24 891 343 |
23 590 235 |
16 868 810 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
24 891 343 |
23 590 235 |
16 868 810 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
12 436 087 |
11 711 958 |
10 538 468 ,— |
1 2 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
125 200 |
135 000 |
100 000 ,— |
1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
81 660 |
66 500 |
25 635 ,— |
1 4 |
SERVICES SOCIAUX |
42 500 |
43 500 |
43 500 ,— |
|
Titre 1 – Total |
12 685 447 |
11 956 958 |
10 707 603 ,— |
2 |
IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
|||
2 0 |
FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE |
1 551 489 |
1 290 300 |
1 156 434 ,— |
2 1 |
TRAITEMENT DES DONNÉES |
560 500 |
552 000 |
515 000 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
300 135 |
287 600 |
295 000 ,— |
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
1 317 280 |
1 659 760 |
587 150 ,— |
2 4 |
INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT |
325 800 |
514 600 |
169 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
4 055 204 |
4 304 260 |
2 722 584 ,— |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
9 500 |
10 250 |
7 000 ,— |
3 1 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
145 000 |
245 000 |
220 000 ,— |
3 2 |
IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB |
384 700 |
332 200 |
188 500 ,— |
3 3 |
TRADUCTION |
325 000 |
513 600 |
217 123 ,— |
3 4 |
INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES |
7 000 |
7 000 |
6 000 ,— |
3 5 |
OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT |
5 560 000 |
4 630 075 |
2 800 000 ,— |
3 6 |
CONSULTATIONS D’EXPERTS |
1 719 492 |
1 590 892 |
|
|
Titre 3 – Total |
8 150 692 |
7 329 017 |
3 438 623 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
24 891 343 |
23 590 235 |
16 868 810 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 7 |
— |
14 |
— |
12 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
Sous-total AD |
— |
63 |
— |
59 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
13 |
— |
12 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
76 |
— |
71 |
Total Général |
76 |
71 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/159 |
État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022
(2022/C 141/29)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
Contributions |
|||
2 0 |
Contributions |
371 198 395 |
398 686 102,71 |
546 629 182,74 |
|
Titre 2 – Total |
371 198 395 |
398 686 102,71 |
546 629 182,74 |
3 |
RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
|||
3 0 |
RECETTES ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
16 820,14 |
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
16 820,14 |
4 |
RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|||
4 0 |
RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
p.m. |
p.m. |
3 385 178,34 |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
3 385 178,34 |
5 |
EXCÉDENTS ET SOLDES |
|||
5 0 |
EXCÉDENTS ET SOLDES |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
371 198 395 |
398 686 102,71 |
550 031 181,22 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||||
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
5 708 400 |
5 708 400 |
5 634 000 |
5 634 000 |
5 182 997,01 |
5 146 025,87 |
1 2 |
PERSONNEL EXTERNE |
1 140 000 |
1 140 000 |
976 130 |
976 130 |
904 027,52 |
506 852,65 |
|
Titre 1 – Total |
6 848 400 |
6 848 400 |
6 610 130 |
6 610 130 |
6 087 024,53 |
5 652 878,52 |
2 |
IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
||||||
2 1 |
IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES |
239 000 |
239 000 |
156 550 ,— |
156 550 ,— |
151 870,19 |
80 513,24 |
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
398 530 |
398 530 |
398 700 |
398 700 |
429 461,11 |
333 548,39 |
2 3 |
DÉPENSES DIVERSES |
430 000 |
430 000 |
435 500 |
435 500 |
189 631,97 |
186 606,58 |
|
Titre 2 – Total |
1 067 530 |
1 067 530 |
990 750 ,— |
990 750 ,— |
770 963,27 |
600 668,21 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 1 |
COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE |
383 265 978 ,— |
362 196 699,15 |
351 256 145,71 |
387 568 372,71 |
536 257 446,07 |
534 170 679,09 |
3 2 |
ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT |
2 525 500 ,— |
1 047 515,85 |
2 036 800 ,— |
3 496 850 ,— |
2 409 563,52 |
1 451 597,15 |
3 3 |
SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR |
31 500 |
38 250 |
20 000 |
20 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 3 – Total |
385 822 978 ,— |
363 282 465 ,— |
353 312 945,71 |
391 085 222,71 |
538 667 009,59 |
535 622 276,24 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
393 738 908 ,— |
371 198 395 ,— |
360 913 825,71 |
398 686 102,71 |
545 524 997,39 |
541 875 822,97 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
40 |
— |
40 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
5 |
— |
5 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
45 |
— |
45 |
Total Général |
45 |
45 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/163 |
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022
(2022/C 141/30)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||||
1 1 |
CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
637 938 663 ,— |
623 903 166 ,— |
794 649 197 ,— |
544 293 868 ,— |
726 935 895,06 |
579 747 750,65 |
1 2 |
CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
66 051 792 ,— |
66 051 792 ,— |
63 308 000,13 |
66 843 437,54 |
53 845 983,52 |
58 387 368,47 |
|
Titre 1 – Total |
703 990 455 ,— |
689 954 958 ,— |
857 957 197,13 |
611 137 305,54 |
780 781 878,58 |
638 135 119,12 |
2 |
COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
||||||
2 1 |
COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
6 700 000 ,— |
6 700 000 ,— |
5 983 100 ,— |
5 983 100 ,— |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
6 700 000 ,— |
6 700 000 ,— |
5 983 100 ,— |
5 983 100 ,— |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
3 |
RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
||||||
3 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
143 800 000 ,— |
148 800 000 ,— |
185 236 653,44 |
129 100 000 ,— |
83 063 633,55 |
150 000 000 ,— |
|
Titre 3 – Total |
143 800 000 ,— |
148 800 000 ,— |
185 236 653,44 |
129 100 000 ,— |
83 063 633,55 |
150 000 000 ,— |
4 |
RECETTES DIVERSES |
||||||
4 1 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
206 920,53 |
206 920,53 |
1 710 300,23 |
928 008,08 |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
206 920,53 |
206 920,53 |
1 710 300,23 |
928 008,08 |
5 |
AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
||||||
5 1 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
p.m. |
1 399 515,87 |
1 399 515,87 |
0 |
0 |
5 2 |
RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER |
p.m. |
0 |
18 324 140,04 |
16 804 155,78 |
14 013 256,49 |
21 295 756,82 |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
0 |
19 723 655,91 |
18 203 671,65 |
14 013 256,49 |
21 295 756,82 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
854 490 455 ,— |
845 454 958 ,— |
1 069 107 527,01 |
764 630 997,72 |
885 669 068,85 |
816 458 884,02 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||||
1 0 |
SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS |
38 981 810 ,— |
38 981 810 ,— |
37 198 000 ,— |
37 198 000 ,— |
35 897 721,29 |
35 897 721,29 |
1 1 |
SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE |
11 906 562 ,— |
11 906 562 ,— |
11 398 000 ,— |
11 559 358,84 |
11 289 991,67 |
11 234 418,68 |
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
814 000 ,— |
814 000 ,— |
685 000 ,— |
716 514,94 |
692 909,75 |
706 181,75 |
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
582 000 ,— |
582 000 ,— |
650 771,46 |
736 413,87 |
225 819,02 |
653 218,69 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
504 000 ,— |
504 000 ,— |
500 000 ,— |
654 116,51 |
343 200 ,— |
343 200 ,— |
1 5 |
FORMATION |
676 620 ,— |
676 620 ,— |
689 000 ,— |
1 091 687,49 |
639 237,73 |
439 085,45 |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
550 000 ,— |
550 000 ,— |
570 000 ,— |
570 000 ,— |
0 |
0 |
1 7 |
RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
10 060 ,— |
500 ,— |
931,84 |
1 8 |
SERVICE SOCIAL |
46 000 ,— |
46 000 ,— |
47 000 ,— |
80 079,75 |
46 000 ,— |
46 000 ,— |
1 9 |
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
3 277 000 ,— |
3 277 000 ,— |
2 833 406 ,— |
2 939 172,74 |
2 746 780,59 |
2 537 663,64 |
|
Titre 1 – Total |
57 347 992 ,— |
57 347 992 ,— |
54 581 177,46 |
55 555 404,14 |
51 882 160,05 |
51 858 421,34 |
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
1 499 000 ,— |
1 499 000 ,— |
1 474 046,61 |
1 877 987,32 |
1 426 164,15 |
1 483 946,73 |
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES |
3 935 000 ,— |
3 935 000 ,— |
3 960 325 ,— |
5 362 996,09 |
3 609 616,07 |
3 814 437,07 |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
369 000 ,— |
523 312,15 |
234 200 ,— |
139 581,82 |
2 4 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 616 000 ,— |
1 616 000 ,— |
1 638 000 ,— |
1 849 045,25 |
1 196 481,08 |
1 199 774,69 |
2 5 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
547 000 ,— |
547 000 ,— |
531 000 ,— |
701 107,08 |
448 200 ,— |
381 078,44 |
2 6 |
FRAIS DE RÉUNION |
443 000 ,— |
443 000 ,— |
469 000 ,— |
525 369,53 |
146 950 ,— |
199 274,82 |
2 7 |
FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
0 |
0 |
33 161,55 |
33 161,55 |
0 |
0 |
2 8 |
INFORMATION ET PUBLICATIONS |
38 000 ,— |
38 000 ,— |
40 000 ,— |
41 292,70 |
46 000 ,— |
46 000 ,— |
2 9 |
AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
250 800 ,— |
250 800 ,— |
266 000 ,— |
427 472,22 |
233 641,60 |
173 118,68 |
|
Titre 2 – Total |
8 703 800 ,— |
8 703 800 ,— |
8 780 533,16 |
11 341 743,89 |
7 341 252,90 |
7 437 212,25 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 1 |
CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE |
569 331 726 ,— |
589 603 166 ,— |
756 785 849,19 |
513 819 266,04 |
691 126 558,13 |
551 861 783,49 |
3 2 |
TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO |
4 339 492 ,— |
7 000 000 ,— |
6 299 587,26 |
4 100 000 ,— |
800 134,40 |
1 623 502,83 |
3 3 |
TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE |
41 009 373 ,— |
13 000 000 ,— |
13 544 091,44 |
11 500 000 ,— |
19 469 854,67 |
16 338 816,21 |
3 4 |
TECHNOLOGIE POUR DONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 5 |
ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES |
24 156 472 ,— |
15 000 000 ,— |
18 257 931,09 |
15 010 912 ,— |
0 |
0 |
3 6 |
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
5 801 600 ,— |
6 000 000 ,— |
5 897 778,06 |
6 000 000 ,— |
17 939 057,11 |
11 541 064,74 |
|
Titre 3 – Total |
644 638 663 ,— |
630 603 166 ,— |
800 785 237,04 |
550 430 178,04 |
729 335 604,31 |
581 365 167,27 |
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
||||||
4 1 |
CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER |
143 800 000 ,— |
148 800 000 ,— |
185 236 653,44 |
129 100 000 ,— |
83 063 633,55 |
150 000 000 ,— |
4 2 |
ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER |
p.m. |
0 |
18 324 140,04 |
16 804 155,78 |
13 726 368,69 |
9 685 610,02 |
4 3 |
AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES |
p.m. |
0 |
1 399 515,87 |
1 399 515,87 |
0 |
0 |
|
Titre 4 – Total |
143 800 000 ,— |
148 800 000 ,— |
204 960 309,35 |
147 303 671,65 |
96 790 002,24 |
159 685 610,02 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
854 490 455 ,— |
845 454 958 ,— |
1 069 107 257,01 |
764 630 997,72 |
885 349 019,50 |
800 346 410,88 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
3 |
1 |
5 |
3 |
AD 13 |
7 |
5 |
13 |
10 |
AD 12 |
10 |
23 |
14 |
21 |
AD 11 |
3 |
22 |
2 |
29 |
AD 10 |
5 |
37 |
— |
33 |
AD 9 |
6 |
54 |
— |
42 |
AD 8 |
1 |
29 |
1 |
33 |
AD 7 |
2 |
20 |
2 |
21 |
AD 6 |
— |
9 |
1 |
12 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
37 |
201 |
38 |
205 |
AST 11 |
1 |
— |
6 |
— |
AST 10 |
3 |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
1 |
4 |
1 |
AST 8 |
— |
2 |
1 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
1 |
8 |
— |
9 |
AST 5 |
2 |
12 |
— |
8 |
AST 4 |
1 |
2 |
— |
1 |
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
11 |
31 |
11 |
26 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
48 |
232 |
49 |
231 |
Total Général |
280 |
280 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
97 |
97 |
GF III |
50 |
50 |
GF II |
23 |
23 |
GF I |
|
|
Total GF |
170 |
170 |
Experts nationaux détachés |
7 |
3 |
Total |
177 |
173 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/169 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) pour l’exercice 2022
(2022/C 141/31)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
2 |
RECETTES |
|||
2 0 |
SUBVENTIONS DE L’UE |
171 780 000 |
142 114 334 |
124 073 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
171 780 000 |
142 114 334 |
124 073 000 ,— |
3 |
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
|||
3 0 |
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
p.m. |
9 505 536 ,— |
6 363 611,49 |
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
9 505 536 ,— |
6 363 611,49 |
4 |
AUTRE CONTRIBUTION |
|||
4 0 |
AUTRE CONTRIBUTION |
p.m. |
1 123 658 |
550 000 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
1 123 658 |
550 000 ,— |
5 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
|||
5 0 |
Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
171 780 000 |
152 743 528 ,— |
130 986 611,49 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
Dépenses de PERSONNEL |
||||||
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
41 567 717 |
41 567 717 |
35 572 525 |
35 572 525 |
26 024 910 ,— |
26 024 910 ,— |
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
190 000 |
190 000 |
286 900 |
286 900 |
214 029,58 |
160 483,80 |
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS |
1 600 000 |
1 600 000 |
132 500 |
132 500 |
109 612,93 |
86 612,93 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
3 070 000 |
3 070 000 |
1 922 200 |
1 922 200 |
1 608 597,22 |
1 502 630,30 |
1 5 |
FORMATIONS POUR LE PERSONNEL |
1 064 000 |
1 064 000 |
696 500 |
696 500 |
645 974,49 |
297 226,55 |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 572 500 |
2 572 500 |
2 459 934,84 |
1 803 887,73 |
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
10 000 |
10 000 |
9 500 |
9 500 |
5 385,10 |
5 385,10 |
|
Titre 1 – Total |
49 921 717 |
49 921 717 |
41 192 625 |
41 192 625 |
31 068 444,16 |
29 881 136,41 |
2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
||||||
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
7 249 780 |
7 249 780 |
7 522 045 |
7 522 045 |
5 742 237,22 |
4 059 213,38 |
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
5 533 004 |
5 533 004 |
6 134 250 |
6 134 250 |
6 151 845,10 |
2 715 341,78 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
2 366 650 |
2 366 650 |
1 981 640 |
1 981 640 |
1 548 849,31 |
1 128 616,39 |
|
Titre 2 – Total |
15 149 434 |
15 149 434 |
15 637 935 |
15 637 935 |
13 442 931,63 |
7 903 171,55 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 1 |
INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES |
3 888 000 |
3 888 000 |
2 261 310 |
2 170 000 |
1 316 529,24 |
1 312 173,90 |
3 2 |
APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES |
12 930 142 |
12 930 142 |
8 383 900 |
6 820 000 |
4 442 422,65 |
4 289 287,73 |
3 3 |
APPUI OPÉRATIONNEL |
89 340 707 |
89 340 707 |
74 196 264 |
75 753 174 |
67 556 144,87 |
56 901 845,42 |
3 4 |
COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES |
400 000 |
400 000 |
442 300 |
540 600 |
218 511,21 |
98 815,12 |
3 5 |
AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 6 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
p.m. |
p.m. |
9 505 536 |
9 505 536 |
|
|
3 7 |
PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
Titre 3 – Total |
106 708 849 |
106 708 849 |
94 789 310 |
94 789 310 |
73 533 607,97 |
62 602 122,17 |
4 |
AUTRES PROJETS EXTERNES |
||||||
4 1 |
AUTRES PROJETS EXTERNES |
p.m. |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 120 368,90 |
479 464,45 |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 120 368,90 |
479 464,45 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
171 780 000 |
171 780 000 |
152 743 528 |
152 743 528 |
119 165 352,66 |
100 865 894,58 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
59 |
— |
58 |
AD 7 |
— |
68 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
28 |
— |
23 |
Sous-total AD |
— |
236 |
— |
231 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
29 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
60 |
— |
49 |
AST 3 |
— |
34 |
— |
55 |
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
135 |
— |
135 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
371 |
— |
366 |
Total Général |
371 |
366 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/174 |
État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022
(2022/C 141/32)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
|||
1 0 |
CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
120 400 000 |
119 000 000 |
117 739 348,22 |
|
Titre 1 – Total |
120 400 000 |
119 000 000 |
117 739 348,22 |
2 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
2 0 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
0 |
0 ,— |
|
Titre 2 – Total |
|
0 |
0 ,— |
3 |
RECETTES DIVERSES |
|||
3 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
10 475,97 |
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
10 475,97 |
4 |
FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
|||
4 0 |
FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
8 618 869 152,43 |
4 9 |
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE |
|
0 |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
8 618 869 152,43 |
9 |
RÉSERVE |
|||
9 0 |
RÉSERVE |
|
45 387 679,98 |
59 359 169,28 |
|
Titre 9 – Total |
|
45 387 679,98 |
59 359 169,28 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
11 331 234 868 |
9 738 727 004,98 |
8 795 978 145,90 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
51 618 000 |
51 246 000 |
42 415 350,67 |
1 2 |
DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
1 181 000 |
1 150 000 |
890 219,59 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
10 000 |
20 000 |
1 160,88 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL |
1 775 000 |
1 675 000 |
1 102 387,50 |
1 5 |
FORMATION |
735 000 |
625 500 |
233 808,71 |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
2 000 000 |
2 062 500 |
1 623 660 ,— |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
|
Titre 1 – Total |
57 320 000 |
56 780 000 |
46 267 587,35 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
7 215 000 |
7 648 500 |
4 965 024,31 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
7 475 000 |
5 443 914 |
4 640 025,24 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 105 000 |
1 383 500 |
988 998,96 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 165 000 |
1 360 000 |
1 223 730,33 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
970 000 |
814 086 |
663 457,79 |
|
Titre 2 – Total |
17 930 000 |
16 650 000 |
12 481 236,63 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 1 |
OPÉRATIONS DU CRU |
15 100 000 |
15 520 000 |
12 848 352,81 |
3 2 |
DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU |
30 050 000 |
30 050 000 |
10 036 174,37 |
|
Titre 3 – Total |
45 150 000 |
45 570 000 |
22 884 527,18 |
4 |
FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
|||
4 0 |
UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
148 206 280,74 |
4 9 |
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|
0 |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
11 210 834 868 |
9 574 339 325 |
148 206 280,74 |
9 |
COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
|||
9 0 |
COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
|
45 387 679,98 |
0 ,— |
|
Titre 9 – Total |
|
45 387 679,98 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
11 331 234 868 |
9 738 727 004,98 |
229 839 631,90 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
17 |
AD 9 |
— |
57 |
— |
55 |
AD 8 |
— |
75 |
— |
75 |
AD 7 |
— |
71 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
78 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
47 |
— |
45 |
Sous-total AD |
— |
375 |
— |
370 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
27 |
— |
28 |
AST 3 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
51 |
— |
51 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
12 |
— |
12 |
AST/SC 2 |
— |
9 |
— |
9 |
AST/SC 1 |
— |
3 |
— |
8 |
Sous-total AST/SC |
— |
24 |
— |
29 |
Total |
— |
450 |
— |
450 |
Total Général |
450 |
450 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
— |
— |
GF III |
— |
— |
GF II |
— |
— |
GF I |
— |
— |
Total GF |
— |
— |
Postes d’experts nationaux détachés |
35 |
35 |
Total |
35 |
35 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/180 |
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022
(2022/C 141/33)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
|||
1 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
344 378 378 |
312 574 722 |
277 558 393 ,— |
|
Titre 1 – Total |
344 378 378 |
312 574 722 |
277 558 393 ,— |
3 |
SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
|||
3 0 |
SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
244 217 661 |
221 503 302 |
0 ,— |
|
Titre 3 – Total |
244 217 661 |
221 503 302 |
0 ,— |
4 |
CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
|||
4 0 |
CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
5 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
5 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 5 – Total |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
588 596 039 ,— |
534 078 024 ,— |
277 558 393 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
137 155 609 |
127 832 964 |
115 309 818 ,— |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
935 770 |
1 360 325 |
253 350 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
510 916 |
597 966 |
540 645 ,— |
1 5 |
ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
1 605 937 |
1 344 989 |
1 243 020 ,— |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
596 105 |
564 541 |
8 315 179 ,— |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
18 200 |
18 200 |
1 700 ,— |
|
Titre 1 – Total |
140 822 537 |
131 718 985 |
125 663 712 ,— |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
14 878 189 |
13 256 614 |
9 413 816 ,— |
2 1 |
INFORMATIQUE |
42 688 756 |
39 591 534 |
29 664 907 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 338 078 |
3 500 704 |
2 804 017 ,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
10 890 230 |
9 462 642 |
7 992 108 ,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
1 339 900 |
1 401 900 |
1 244 210 ,— |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
4 095 298 |
2 792 148 |
1 798 702 ,— |
2 6 |
ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |
5 707 439 |
4 759 153 |
3 635 262 ,— |
|
Titre 2 – Total |
84 937 890 |
74 764 695 |
56 553 022 ,— |
3 |
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
|||
3 2 |
OBSERVATOIRE |
7 608 719 |
6 458 818 |
4 851 484 ,— |
3 3 |
COOPÉRATION UE |
37 053 426 |
30 889 869 |
30 361 933 ,— |
3 4 |
COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION |
2 682 950 |
1 342 252 |
781 687 ,— |
3 5 |
DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES |
16 510 082 |
15 481 557 |
16 057 652 ,— |
|
Titre 3 – Total |
63 855 177 |
54 172 496 |
52 052 756 ,— |
4 |
CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
|||
4 0 |
UE PROJETS FINANCÉS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 1 |
COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE |
5 200 118 |
4 289 717 |
3 651 930 ,— |
4 2 |
Cofinancement de l’École européenne d’Alicante |
8 804 560 |
8 477 876 |
0 ,— |
4 3 |
Contribution aux politiques de l’UE - PME |
16 785 000 |
20 000 000 |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
30 789 678 |
32 767 593 |
3 651 930 ,— |
5 |
COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
|||
5 0 |
COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
13 877 920 |
12 731 606 |
11 973 647 ,— |
|
Titre 5 – Total |
13 877 920 |
12 731 606 |
11 973 647 ,— |
10 |
AUTRES DÉPENSES |
|||
10 1 |
PROVISION POUR IMPRÉVUS |
153 879 854 |
163 113 601 |
0 ,— |
10 2 |
ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE |
28 959 428 |
16 535 934 |
5 473 045 ,— |
10 3 |
FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION |
33 236 410 |
29 262 944 |
0 ,— |
10 4 |
COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE |
22 922 145 |
19 010 172 |
0 ,— |
10 5 |
CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME |
15 315 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titre 10 – Total |
254 312 837 |
227 922 651 ,— |
5 473 045 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
588 596 039 |
534 078 026 ,— |
255 368 112 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 14 |
24 |
12 |
20 |
8 |
AD 13 |
24 |
10 |
25 |
10 |
AD 12 |
22 |
22 |
21 |
22 |
AD 11 |
10 |
10 |
11 |
8 |
AD 10 |
16 |
14 |
17 |
12 |
AD 9 |
25 |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
28 |
11 |
26 |
13 |
AD 7 |
43 |
23 |
40 |
30 |
AD 6 |
35 |
325 |
48 |
78 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
228 |
446 |
228 |
199 |
AST 11 |
9 |
— |
9 |
— |
AST 10 |
21 |
2 |
19 |
2 |
AST 9 |
63 |
8 |
67 |
8 |
AST 8 |
50 |
10 |
51 |
9 |
AST 7 |
65 |
18 |
68 |
18 |
AST 6 |
46 |
20 |
43 |
18 |
AST 5 |
35 |
22 |
37 |
25 |
AST 4 |
48 |
10 |
43 |
10 |
AST 3 |
33 |
38 |
40 |
31 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
370 |
128 |
377 |
121 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
598 |
574 |
605 |
320 |
Total Général |
1 172 |
925 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
2020 |
GF IV |
146,32 |
104,1 |
83,9 |
GF III |
65,81 |
87,4 |
107,4 |
GF II |
0,00 |
0,9 |
6,7 |
GF I |
4,67 |
3,8 |
4,8 |
Total |
216,81 |
196,2 |
202,8 |
Postes d’experts nationaux détachés |
71,60 |
65,1 |
66,8 |
Total |
288,41 |
261,3 |
269,6 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/186 |
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» pour l’exercice 2022
(2022/C 141/34)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 1 |
CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
3 313 379 |
3 340 660 |
16 729 254 ,— |
1 2 |
CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
51 047 975 |
37 960 808 |
106 941 746 ,— |
1 3 |
CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE) |
|
|
|
|
Titre 1 – Total |
54 361 354 |
41 301 468 |
123 671 000 ,— |
2 |
CONTRIBUTION D’EUROCONTROL |
|||
2 1 |
CONTRIBUTION EN ESPÈCES |
1 052 100 |
1 200 000 |
1 036 000 ,— |
|
Titre 2 – Total |
1 052 100 |
1 200 000 |
1 036 000 ,— |
3 |
CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES |
|||
3 1 |
CONTRIBUTION EN ESPÈCES |
3 106 452 |
2 110 408 |
1 319 005 ,— |
|
Titre 3 – Total |
3 106 452 |
2 110 408 |
1 319 005 ,— |
4 |
AUTRES RECETTES |
|||
4 1 |
INTÉRÊTS ÉCHUS |
|
0 |
0 ,— |
4 2 |
TAXES RECOUVRÉES |
|
0 |
0 ,— |
4 3 |
PROGRAMME DE NON-MEMBRES |
|
0 |
0 ,— |
4 4 |
DÉGAGEMENTS |
|
|
|
4 5 |
INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE |
|
0 |
0 ,— |
4 6 |
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE |
1 454 795 |
23 569 523 |
0 ,— |
|
Titre 4 – Total |
1 454 795 |
23 569 523 |
0 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
59 974 701 |
68 181 399 |
126 026 005 ,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||||
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 798 730 |
4 798 730 |
4 472 237 ,— |
4 472 237 ,— |
1 2 |
AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES |
82 500 |
82 500 |
352 268 |
352 268 |
545 008 ,— |
545 008 ,— |
1 3 |
AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES |
|
|
|
|
|
|
1 4 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS |
117 000 |
117 000 |
135 689 |
135 689 |
174 242 ,— |
174 242 ,— |
1 5 |
FRAIS DE MISSION |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
1 6 |
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
185 000 |
185 000 |
184 540 |
184 540 |
153 196 ,— |
153 196 ,— |
|
Titre 1 – Total |
5 284 500 |
5 284 500 |
5 671 227 |
5 671 227 |
5 454 683 ,— |
5 454 683 ,— |
2 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||||
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
935 960 |
935 960 |
908 181 |
908 181 |
839 152 ,— |
839 152 ,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 000 |
5 000 |
2 562 |
2 562 |
5 675 ,— |
5 675 ,— |
2 3 |
RP ET MANIFESTATIONS |
384 000 |
384 000 |
400 000 |
400 000 |
399 999 ,— |
399 999 ,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION |
10 404 |
10 404 |
10 200 |
10 200 |
4 400 ,— |
4 400 ,— |
2 6 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
98 302 |
98 302 |
90 010 |
90 010 |
83 105 ,— |
83 105 ,— |
2 7 |
TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES |
1 568 619 |
1 568 619 |
1 687 152 |
1 687 152 |
1 516 264 ,— |
1 516 264 ,— |
2 8 |
SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
174 741 |
174 741 |
549 758 |
549 758 |
173 500 ,— |
173 500 ,— |
|
Titre 2 – Total |
3 177 026 |
3 177 026 |
3 647 863 |
3 647 863 |
3 022 095 ,— |
3 022 095 ,— |
3 |
CHARGES D’EXPLOITATION |
||||||
3 1 |
ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES |
736 000 |
34 381 313 |
2 521 500 |
22 713 665 |
18 676 581 ,— |
18 676 581 ,— |
3 2 |
ACTIVITÉS D’EUROCONTROL |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES |
— |
16 666 662 |
p.m. |
36 148 643 |
112 954 358 ,— |
112 954 358 ,— |
|
Titre 3 – Total |
736 000 |
51 047 975 |
2 521 500 |
58 862 308 |
131 630 939 ,— |
131 630 939 ,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 197 526 |
59 509 501 |
11 840 590 |
68 181 398 |
140 107 717 ,— |
140 107 717 ,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
31 |
— |
31 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
37 |
— |
37 |
Total Général |
37 |
37 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
1 |
1 |
GF III |
|
|
GF II |
|
|
GF I |
|
|
Total |
|
|
Postes d’experts nationaux détachés |
2 |
2 |
Total |
3 |
3 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/192 |
État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022
(2022/C 141/35)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
9 |
RECETTES |
|||
9 0 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
57 101 846 |
35 452 790 |
|
9 1 |
RECETTES DIVERSES |
|
|
|
|
Titre 9 – Total |
57 101 846 |
35 452 790 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
57 101 846 |
35 452 790 |
|
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
22 300 000 |
12 450 000 |
|
1 2 |
DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL |
1 000 000 |
792 500 |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
50 000 |
19 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL |
650 000 |
389 298 |
|
1 5 |
FORMATION |
150 000 |
98 700 |
|
1 6 |
PRESTATIONS EXTERNES |
1 430 000 |
1 032 973 |
|
1 7 |
DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION |
20 000 |
3 000 |
|
1 8 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
200 000 |
217 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
25 800 000 |
15 002 471 |
|
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 950 000 |
2 500 000 |
|
2 2 |
TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES |
2 550 000 |
1 479 223 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
630 000 |
1 301 410 |
|
2 4 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
100 000 |
36 237 |
|
2 5 |
AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
50 000 |
50 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
6 280 000 |
5 366 870 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 1 |
TRADUCTION ET COMMUNICATION |
8 550 000 |
1 250 000 |
|
3 2 |
PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE |
10 500 000 |
4 852 000 |
|
3 3 |
OUTILS TIC OPÉRATIONNELS |
3 150 000 |
5 525 000 |
|
3 4 |
AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
2 821 846 |
3 456 450 |
|
|
Titre 3 – Total |
25 021 846 |
15 083 450 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
57 101 846 |
35 452 791 |
|
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
22 |
— |
22 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
42 |
— |
12 |
AD 6 |
— |
32 |
— |
14 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
5 |
Sous-total AD |
— |
127 |
— |
68 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
AST 5 |
— |
8 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
15 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
40 |
— |
23 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
3 |
— |
4 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
4 |
— |
4 |
Total |
— |
171 |
— |
95 |
Total Général |
171 |
95 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
27 |
20 |
GF III |
18 |
12 |
GF II |
3 |
3 |
GF I |
|
|
Total FG |
48 |
35 |
Experts nationaux détachés |
29 |
|
Total |
77 |
35 |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/197 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022
(2022/C 141/36)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU) |
44 483 220,08 |
26 256 791,14 |
|
|
Titre 1 – Total |
44 483 220,08 |
26 256 791,14 |
|
2 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
|||
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
966 736,91 |
720 118 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
966 736,91 |
720 118 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
45 449 956,99 |
26 976 909,14 |
|
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
Exercice 2020 |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
34 958 576,74 |
18 530 325,42 |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 604 333 ,— |
1 562 001,43 |
|
|
Titre 1 – Total |
36 562 909,74 |
20 092 326,85 |
|
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
4 138 000 ,— |
3 030 000 ,— |
|
2 2 |
TIC |
1 916 000 ,— |
1 779 884,25 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
230 000 ,— |
416 250,25 |
|
|
Titre 2 – Total |
6 284 000 ,— |
5 226 134,50 |
|
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 603 047,25 |
1 658 447,79 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 603 047,25 |
1 658 447,79 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
45 449 956,99 |
26 976 909,14 |
|
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
11 |
— |
25 |
AD 5 |
— |
18 |
— |
15 |
Sous-total AD |
— |
97 |
— |
86 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
8 |
— |
9 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
105 |
— |
95 |
Total Général |
105 |
95 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
GF IV |
162 |
147 |
GF III |
109 |
95 |
GF II |
40 |
40 |
GF I |
5 |
4 |
Total GF |
316 |
286 |
Experts nationaux détachés |
- |
- |
29.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 141/202 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1
(2022/C 141/37)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2022 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
2 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
|||
2 0 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
68 345 128 ,— |
1 687 363,77 |
70 032 491,77 |
|
Titre 2 – Total |
68 345 128 ,— |
1 687 363,77 |
70 032 491,77 |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
68 345 128 ,— |
1 687 363,77 |
70 032 491,77 |
(1) |
2022: EUR 2 374 283 703,73
2021: EUR 1 574 943 399,00 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2022 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
PERSONNEL |
||||||
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
29 560 130 ,— |
29 560 130 ,— |
– 166 434,23 |
– 166 434,23 |
29 393 695,77 |
29 393 695,77 |
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
239 500 |
239 500 |
–50 745 |
–50 745 |
188 755 |
188 755 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION |
558 000 |
558 000 |
70 000 |
70 000 |
628 000 |
628 000 |
1 5 |
MESURES SOCIALES |
625 000 |
625 000 |
–39 460 |
–39 460 |
585 540 |
585 540 |
1 6 |
PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES |
325 000 |
325 000 |
190 000 |
190 000 |
515 000 |
515 000 |
1 7 |
DÉPENSES DE REPRÉSENTATION |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
FRAIS DE SCOLARITÉ |
2 277 355 |
2 277 355 |
223 506 |
223 506 |
2 500 861 |
2 500 861 |
|
Titre 1 – Total |
34 586 985 ,— |
34 586 985 ,— |
226 866,77 |
226 866,77 |
34 813 851,77 |
34 813 851,77 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 585 070 |
3 585 070 |
–8 942 |
–8 942 |
3 576 128 |
3 576 128 |
2 1 |
DÉPENSES INFORMATIQUES |
7 459 280 |
7 459 280 |
126 324 |
126 324 |
7 585 604 |
7 585 604 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
134 640 |
134 640 |
114 460 |
114 460 |
249 100 |
249 100 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 453 013 |
1 453 013 |
1 364 545 |
1 364 545 |
2 817 558 |
2 817 558 |
2 4 |
FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
148 140 |
148 140 |
–3 890 |
–3 890 |
144 250 |
144 250 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
153 000 |
153 000 |
–38 000 |
–38 000 |
115 000 |
115 000 |
2 6 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB |
475 000 |
475 000 |
–94 000 |
–94 000 |
381 000 |
381 000 |
|
Titre 2 – Total |
13 408 143 |
13 408 143 |
1 460 497 |
1 460 497 |
14 868 640 |
14 868 640 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
19 350 000 |
19 350 000 |
|
|
19 350 000 |
19 350 000 |
3 2 |
FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
3 9 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 3 – Total |
20 350 000 |
20 350 000 |
|
|
20 350 000 |
20 350 000 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
68 345 128 ,— |
68 345 128 ,— |
1 687 363,77 |
1 687 363,77 |
70 032 491,77 |
70 032 491,77 |
(1) |
2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 2 374 283 703,73 (paiements)
2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements). |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
17 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
26 |
— |
21 |
AD 9 |
— |
45 |
— |
36 |
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
34 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
7 |
Sous-total AD |
— |
229 |
— |
189 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
231 |
— |
191 |
Total Général |
231 |
191 |