24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 36/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	221 653 000	42 289 995	263 942 995
	Titre 2 – Total	221 653 000	42 289 995	263 942 995
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	p.m.	3 763 102	3 763 102
	Titre 3 – Total	p.m.	3 763 102	3 763 102
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
	Titre 4 – Total
6	RECETTES DIVERSES
6 0	RECETTES DIVERSES
	Titre 6 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	221 653 000	46 053 097	267 706 097

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	35 344 000	35 344 000	–3 648 176	–3 648 176	31 695 824	31 695 824
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	926 000	926 000	– 150 000	– 150 000	776 000	776 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS	600 000	600 000	– 233 500	– 233 500	366 500	366 500
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 541 000	2 541 000	– 535 146	– 535 146	2 005 854	2 005 854
1 5	FORMATION	1 433 000	1 433 000	– 500 000	– 500 000	933 000	933 000
	Titre 1 – Total	40 844 000	40 844 000	–5 066 822	–5 066 822	35 777 178	35 777 178
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 070 000	2 070 000	330 000	330 000	2 400 000	2 400 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	289 000	289 000	– 217 000	– 217 000	72 000	72 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 033 100	1 033 100	–28 000	–28 000	1 005 100	1 005 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT	36 000	36 000	–20 000	–20 000	16 000	16 000
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	520 400	520 400	– 300 000	– 300 000	220 400	220 400
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	1 735 000	1 735 000	– 210 021	– 210 021	1 524 979	1 524 979
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	4 291 000	4 291 000	4 218 500	4 218 500	8 509 500	8 509 500
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	2 839 500	2 839 500	310 021	310 021	3 149 521	3 149 521
	Titre 2 – Total	15 714 000	15 714 000	4 083 500	4 083 500	19 797 500	19 797 500
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE	74 962 000	68 170 000		–31 937 670	74 962 000	36 232 330
3 1	APPLICATIONS	85 611 000	85 810 000	–12 480 898	84 297 764	73 130 102	170 107 764
3 8	ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL	12 847 000	11 115 000		–5 323 675	12 847 000	5 791 325
3 9	SOUTIEN AUX EM ET À LA CE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	173 420 000	165 095 000	–12 480 898	47 036 419	160 939 102	212 131 419
	TOTAL GÉNÉRAL	229 978 000	221 653 000	–13 464 220	46 053 097	216 513 780	267 706 097

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Sous-total AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	213	—	154	—	202
Total Général	213		154		202

Personnel externe

Agents contractuels	Estimation 2021	Autorisés pour 2020	Recrutés au 31.12.2020
Groupe de fonctions IV	83	73	56
Groupe de fonctions III	47	36	27
Groupe de fonctions II	2	2
Groupe de fonctions I		—
Total	132	111	83
Experts nationaux détachés	Estimation 2021	Autorisés pour 2020	Recrutés au 31.12.2020
Total	11	11	10

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/8

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
5	RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
5 2	INTÉRÊTS BANCAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	REVENU ANNUEL
9 0	REVENU ANNUEL	43 797 699		43 797 699
9 1	RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	43 797 699		43 797 699
	TOTAL GÉNÉRAL	43 797 699		43 797 699

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	22 639 197	22 639 197			22 639 197	22 639 197
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	83 245	83 245			83 245	83 245
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	150 785	150 785			150 785	150 785
1 5	SERVICES EXTERNES	288 720	288 720			288 720	288 720
1 6	PROTECTION SOCIALE	37 468	37 468			37 468	37 468
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION	—	—			—	—
1 8	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL	355 000	355 000			355 000	355 000
	Titre 1 – Total	23 665 115	23 665 115			23 665 115	23 665 115
2	INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	6 062 279	6 062 279			6 062 279	6 062 279
2 1	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES	1 733 033	1 733 033			1 733 033	1 733 033
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	99 090	99 090			99 090	99 090
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	61 018	61 018			61 018	61 018
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	75 433	75 433			75 433	75 433
	Titre 2 – Total	8 030 853	8 030 853			8 030 853	8 030 853
3	DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION	3 144 955	3 144 955			3 144 955	3 144 955
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	2 148 922	2 148 922			2 148 922	2 148 922
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	724 642	724 642			724 642	724 642
3 3	DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION	9 842 150	2 842 150	2 500 000		12 342 150	2 842 150
3 4	TRADUCTION DE DOCUMENTS	744 192	744 192			744 192	744 192
3 5	PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	435 000	435 000			435 000	435 000
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	—	—			—	—
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	2 000 870	2 000 870			2 000 870	2 000 870
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	61 000	61 000			61 000	61 000
	Titre 3 – Total	19 101 731	12 101 731	2 500 000		21 601 731	12 101 731
4	DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS
4 1	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	50 797 699	43 797 699	2 500 000		53 297 699	43 797 699

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	5	—	2	—	5
AD 10	—	12	—	4	—	12
AD 9	—	22	—	15	—	22
AD 8	—	21	—	16	—	21
AD 7	—	29	—	16	—	29
AD 6	—	2	—	18	—	2
AD 5	—	6	—	8	—	6
Sous-total AD	—	100	—	80	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	5	—	7	—	5
AST 5	—	52	—	24	—	52
AST 4	—	48	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	42	—	—
AST 2	—	—	—	16	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Sous-total AST	—	107	—	124	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	207	—	204	—	207
Total Général	207		204		207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	12	4
FG III	11	8
FG II	7	4
FG I	—	—
Total FG	30	16
Experts nationaux détachés	21	21
Total	51	37

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/14

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	55 344 500	–1 161 922	54 182 578
	Titre 1 – Total	55 344 500	–1 161 922	54 182 578
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	55 344 500	–1 161 922	54 182 578

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	39 108 000	– 480 000	38 628 000
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 100 000	– 223 000	1 877 000
	Titre 1 – Total	41 208 000	– 703 000	40 505 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 090 000		5 090 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 470 000	45 000	2 515 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	706 500	6 000	712 500
	Titre 2 – Total	8 266 500	51 000	8 317 500
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 870 000	– 509 922	5 360 078
	Titre 3 – Total	5 870 000	– 509 922	5 360 078
	TOTAL GÉNÉRAL	55 344 500	–1 161 922	54 182 578

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	25	—	7	—	12
AD 11	—	14	—	12	—	14
AD 10	—	15	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	3
Sous-total AD	—	98	—	73	—	84
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	2
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	23	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	121	—	97	—	108
Total Général	121		97		108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	140	103
FG III + FG II + FG I	239	244
Total FG	379	347
Experts nationaux détachés	—	—
Total	379	347

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/20

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	20 574 705	– 316 679	20 258 026
	Titre 1 – Total	20 574 705	– 316 679	20 258 026
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	12 140 600		12 140 600
	Titre 2 – Total	12 140 600		12 140 600
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	441 000		441 000
	Titre 9 – Total	441 000		441 000
	TOTAL GÉNÉRAL	33 156 305	– 316 679	32 839 626

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	22 173 327	– 779 389	21 393 938
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	100 000	–75 000	25 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	812 000		812 000
1 6	FORMATION	235 000		235 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	3 550	9 550
	Titre 1 – Total	23 326 327	– 850 839	22 475 488
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 795 000	– 112 000	2 683 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	453 000	423 000	876 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	120 000	–18 000	102 000
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	84 000	–6 000	78 000
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	128 000	304 000	432 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	37 000	–30 840	6 160
2 6	FRAIS DE RÉUNION	26 000	–26 000	p.m.
	Titre 2 – Total	3 643 000	534 160	4 177 160
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	235 000	– 161 900	73 100
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	4 200 978	673 000	4 873 978
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	1 751 000	– 511 100	1 239 900
	Titre 3 – Total	6 186 978	0	6 186 978
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	33 156 305	– 316 679	32 839 626

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Sous-total AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	138	—	113	—	127
Total Général	138		113		127

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	19	19
GF III	22	19
GF II	1	1
GF I	0	—
Total GF	42	39
Experts nationaux détachés	29	27
Total	71	66

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/27

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	Contributions
2 0	Contributions	398 686 102,71	– 814 337,71	397 871 765 ,—
	Titre 2 – Total	398 686 102,71	– 814 337,71	397 871 765 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
3 0	RECETTES ADMINISTRATIVES	p.m.	3 810,47	3 810,47
	Titre 3 – Total	p.m.	3 810,47	3 810,47
4	RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
4 0	RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	3 385 178,34	3 357 032,43	6 742 210,77
	Titre 4 – Total	3 385 178,34	3 357 032,43	6 742 210,77
5	EXCÉDENTS ET SOLDES
5 0	EXCÉDENTS ET SOLDES	1 659 693,58		1 659 693,58
	Titre 5 – Total	1 659 693,58		1 659 693,58
9	– CRÉDITS ANNULÉS
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	403 730 974,63	2 546 505,19	406 277 479,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	5 634 000 ,—	5 634 000 ,—	– 392 889,53	– 392 889,53	5 241 110,47	5 241 110,47
1 2	PERSONNEL EXTERNE	976 130	976 130	89 370	89 370	1 065 500	1 065 500
	Titre 1 – Total	6 610 130 ,—	6 610 130 ,—	– 303 519,53	– 303 519,53	6 306 610,47	6 306 610,47
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES
2 1	IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES	156 550	156 550	–13 150	–13 150	143 400	143 400
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	398 700	398 700	–4 600	–4 600	394 100	394 100
2 3	DÉPENSES DIVERSES	435 500	435 500	–22 200	–22 200	413 300	413 300
	Titre 2 – Total	990 750	990 750	–39 950	–39 950	950 800	950 800
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE	364 083 405,35	392 613 244,63	5 397 359,56	3 977 274,72	369 480 764,91	396 590 519,35
3 2	ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT	2 036 800	3 496 850	–1 621 000	–1 067 300	415 800	2 429 550
3 3	SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	20 000	20 000	–4 000	–20 000	16 000
	Titre 3 – Total	366 140 205,35	396 130 094,63	3 772 359,56	2 889 974,72	369 912 564,91	399 020 069,35
4	– CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	373 741 085,35	403 730 974,63	3 428 890,03	2 546 505,19	377 169 975,38	406 277 479,82

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	45	—	44	—	45
Total Général	45		44		45

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/33

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 36/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	282 574 722	30 000 000	312 574 722
	Titre 1 – Total	282 574 722	30 000 000	312 574 722
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	221 503 302		221 503 302
	Titre 3 – Total	221 503 302		221 503 302
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	0 ,—		0 ,—
	Titre 5 – Total	0 ,—		0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	504 078 024 ,—	30 000 000	534 078 024 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	122 532 964	5 300 000	127 832 964
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 360 325		1 360 325
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	597 966		597 966
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 344 989		1 344 989
1 6	SERVICE SOCIAL	564 541		564 541
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	18 200		18 200
	Titre 1 – Total	126 418 985	5 300 000	131 718 985
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	13 056 614	200 000	13 256 614
2 1	INFORMATIQUE	34 181 534	5 410 000	39 591 534
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 910 704	590 000	3 500 704
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	8 862 642	600 000	9 462 642
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 401 900		1 401 900
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	2 792 148		2 792 148
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	4 059 153	700 000	4 759 153
	Titre 2 – Total	67 264 695	7 500 000	74 764 695
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	6 458 818		6 458 818
3 3	COOPÉRATION UE	30 889 869		30 889 869
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	1 342 252		1 342 252
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	15 481 557		15 481 557
	Titre 3 – Total	54 172 496		54 172 496
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.		p.m.
4 1	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	4 289 717		4 289 717
4 2	COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE	8 477 876		8 477 876
4 3	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - PME	20 000 000		20 000 000
	Titre 4 – Total	32 767 593		32 767 593
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	12 731 606		12 731 606
	Titre 5 – Total	12 731 606		12 731 606
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	160 213 601	2 900 000	163 113 601
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	3 735 934	12 800 000	16 535 934
10 3	FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION	27 762 944	1 500 000	29 262 944
10 4	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	19 010 172		19 010 172
	Titre 10 – Total	210 722 651	17 200 000	227 922 651
	TOTAL GÉNÉRAL	504 078 026	30 000 000	534 078 026

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Sous-total AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	605	320	559	270	616	309
Total Général	925		829		925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020	2019
GF IV	104,1	83,9	95,4
GF III	87,4	107,4	112,5
GF II	0,9	6,7	7
GF I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Postes d’experts nationaux détachés	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/40

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 36/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	24 470 031		24 470 031
	Titre 2 – Total	24 470 031		24 470 031
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	169 171	24 811	193 982
	Titre 4 – Total	169 171	24 811	193 982
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	2 553		2 553
	Titre 5 – Total	2 553		2 553
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	174 016	19 909	193 925
	Titre 9 – Total	174 016	19 909	193 925
	TOTAL GÉNÉRAL	24 815 771	44 720	24 860 491

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	12 600 000		12 600 000
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	150 000		150 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS	50 000	17 791	67 791
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	75 000		75 000
1 5	FORMATION	175 000		175 000
1 6	SERVICES EXTERNES	90 000		90 000
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS	3 000		3 000
1 8	PROTECTION SOCIALE	1 462 000		1 462 000
1 9	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	65 000		65 000
	Titre 1 – Total	14 670 000	17 791	14 687 791
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 496 000		1 496 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	699 000		699 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	55 000		55 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	52 553		52 553
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	119 000		119 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	13 000		13 000
2 6	FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.		p.m.
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	2 000		2 000
2 8	ETUDES	16 000		16 000
	Titre 2 – Total	2 452 553		2 452 553
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES	3 005 000		3 005 000
3 2	SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES	561 000		561 000
3 3	MIGRATION ET ASILE	900 349		900 349
3 4	APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME	869 000		869 000
3 5	COMMUNICATION SUR LES DROITS	1 425 000	2 118	1 427 118
3 6	JUSTICE	p.m.		p.m.
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	p.m.		p.m.
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	p.m.		p.m.
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	763 698		763 698
	Titre 3 – Total	7 524 047	2 118	7 526 165
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	169 171	24 811	193 982
	Titre 4 – Total	169 171	24 811	193 982
	TOTAL GÉNÉRAL	24 815 771	44 720	24 860 491

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	72	—	71	—	72
Total Général	72		71		72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Experts nationaux détachés	9	9
Total	41	41

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/47

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 36/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	54 182 578	– 452 908	53 729 670
	Titre 1 – Total	54 182 578	– 452 908	53 729 670
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	54 182 578	– 452 908	53 729 670

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	38 628 000 ,—	–1 220 000 ,—	37 408 000
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 877 000	70 000	1 947 000
	Titre 1 – Total	40 505 000 ,—	–1 150 000 ,—	39 355 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 090 000	559 044	5 649 044
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 515 000	227 000	2 742 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	712 500	9 126	721 626
	Titre 2 – Total	8 317 500	795 170	9 112 670
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 360 078	–98 078	5 262 000
	Titre 3 – Total	5 360 078	–98 078	5 262 000
	TOTAL GÉNÉRAL	54 182 578 ,—	– 452 908 ,—	53 729 670

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	25	—	7	—	12
AD 11	—	14	—	12	—	14
AD 10	—	15	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	3
Sous-total AD	—	98	—	73	—	84
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	2
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	23	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	121	—	97	—	108
Total Général	121		97		108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	140	103
FG III + FG II + FG I	239	244
Total FG	379	347
Experts nationaux détachés	—	—
Total	379	347

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/53

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 36/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	37 952 790	–2 500 000	35 452 790
9 1	RECETTES DIVERSES
	Titre 9 – Total	37 952 790	–2 500 000	35 452 790
	TOTAL GÉNÉRAL	37 952 790	–2 500 000	35 452 790

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 230 000	220 000	12 450 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	702 500	90 000	792 500
1 3	FRAIS DE MISSION	16 000	3 000	19 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	432 000	–42 702	389 298
1 5	FORMATION	98 700		98 700
1 6	PRESTATIONS EXTERNES	1 180 000	– 147 027	1 032 973
1 7	Dépenses de réceptions, d’événements et de représentation	3 000		3 000
1 8	Autres dépenses liées au personnel	217 000		217 000
	Titre 1 – Total	14 879 200	123 271	15 002 471
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 430 000	70 000	2 500 000
2 2	TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES	1 880 000	– 400 777	1 479 223
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 350 000	–48 590	1 301 410
2 4	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	29 237	7 000	36 237
2 5	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	50 000		50 000
	Titre 2 – Total	5 739 237	– 372 367	5 366 870
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	TRADUCTION ET COMMUNICATION	2 875 000	–1 625 000	1 250 000
3 2	PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE	6 024 063	–1 172 063	4 852 000
3 3	OUTILS TIC OPÉRATIONNELS	5 075 000	450 000	5 525 000
3 4	Autres coûts liés aux activités opérationnelles	3 360 290	96 160	3 456 450
	Titre 3 – Total	17 334 353	–2 250 903	15 083 450
	TOTAL GÉNÉRAL	37 952 790	–2 499 999	35 452 791

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	5	1	—	—	3
AD 8	—	2	—	—	—	2
AD 7	—	12	—	—	2	7
AD 6	—	14	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Sous-total AD	—	68	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	5	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	23	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	4	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	4	—	—	—	3
Total	—	95	3	6	4	54
Total Général	95		9		58

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2021
GF IV	20
GF III	12
GF II	3
GF I
Total	35

24.1.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/62

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(Ce texte remplace le texte publié au «Journal officiel de l’Union européenne» C 485 du 2 décembre 2021, p. 1 )

(2022/C 36/12)

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(2021/C .../...)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	794 259 197 ,—	543 903 868 ,—	726 935 895,06	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	63 308 000 ,—	63 308 000 ,—	53 845 983,52	58 387 935,93	50 480 132,40	55 941 930,74
	Titre 1 – Total	857 567 197 ,—	607 211 868 ,—	780 781 878,58	638 135 686,58	552 707 914,73	574 715 558,97
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—	5 600 000 ,—	5 600 000 ,—
	Titre 2 – Total	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—	5 600 000 ,—	5 600 000 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	81 176 825,04	150 000 000 ,—	144 944 913,65	147 198 145,43
	Titre 3 – Total	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	81 176 825,04	150 000 000 ,—	144 944 913,65	147 198 145,43
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	1 525 198,98	742 906,83	2 246 247,37	11 947 625,44
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	1 525 198,98	742 906,83	2 246 247,37	11 947 625,44
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.
5 2	RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	24 209 369,25	21 726 369,94
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	24 209 369,25	21 726 369,94
	TOTAL GÉNÉRAL	1 048 767 197 ,—	742 811 868 ,—	883 421 721,61	819 186 324,75	729 708 445,00	761 187 699,78

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS	49 366 000 ,—	49 366 000 ,—	46 887 283,52	47 045 119,47	45 110 443,89	45 135 650,80
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	685 000 ,—	685 000 ,—	891 000 ,—	961 173,88	488 024,22	424 347,40
1 3	FRAIS DE MISSION	800 000 ,—	800 000 ,—	460 000 ,—	973 042,08	890 000 ,—	1 435 094,64
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	350 000 ,—	350 000 ,—	343 200 ,—	343 200 ,—	428 000 ,—	428 000 ,—
1 5	FORMATION	689 000 ,—	689 000 ,—	676 000 ,—	965 792 ,—	597 398,02	469 633,69
1 6	SERVICES EXTERNES
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION	10 000 ,—	10 000 ,—	10 000 ,—	12 027,82	6 000 ,—	5 110,78
1 8	SERVICE SOCIAL	47 000 ,—	47 000 ,—	46 000 ,—	46 000 ,—	29 013,30	29 013,30
1 9	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	2 828 000 ,—	2 828 000 ,—	2 694 441,41	3 017 657,31	2 521 038,32	2 452 872,87
	Titre 1 – Total	54 775 000 ,—	54 775 000 ,—	52 007 924,93	53 364 012,56	50 069 917,75	50 379 723,48
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	1 460 000 ,—	1 460 000 ,—	1 652 402,47	2 164 392,15	1 396 500 ,—	1 386 310,48
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES	3 960 000 ,—	3 960 000 ,—	3 642 200 ,—	5 352 054,32	3 565 428,77	3 564 068,67
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	369 000 ,—	369 000 ,—	231 000 ,—	304 745,51	158 000 ,—	146 893,60
2 4	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 438 000 ,—	1 438 000 ,—	1 410 567,46	1 775 506,19	1 249 488,02	1 159 925,53
2 5	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	531 000 ,—	531 000 ,—	358 000 ,—	503 507,81	370 600 ,—	370 078,44
2 6	FRAIS DE RÉUNION	469 000 ,—	469 000 ,—	347 500 ,—	609 173,56	454 198,06	331 117,14
2 7	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
2 8	INFORMATION ET PUBLICATIONS	40 000 ,—	40 000 ,—	46 000 ,—	46 000 ,—	26 000 ,—	26 000 ,—
2 9	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	266 000 ,—	266 000 ,—	285 000 ,—	403 155,17	273 708,17	210 020,09
	Titre 2 – Total	8 533 000 ,—	8 533 000 ,—	7 972 669,93	11 158 534,71	7 493 923,02	7 194 413,95
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE	742 301 679,51	519 803 868 ,—	689 112 102,32	550 334 650,14	482 595 361,97	506 485 472,61
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO	10 275 000 ,—	4 100 000 ,—	1 243 862,40	4 921 396 ,—	1 471 436,55	6 842 102,19
3 3	TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE	30 424 241,52	11 500 000 ,—	19 491 893,19	10 200 000 ,—	4 268 810,49	8 337 082,18
3 4	TECHNOLOGIE POUR DONES
3 5	ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES
3 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	17 758 275,97	15 000 000 ,—	18 578 624,79	15 000 000 ,—	14 387 574,46	7 372 404,38
	Titre 3 – Total	800 759 197 ,—	550 403 868 ,—	728 426 482,70	580 456 046,14	502 723 183,47	529 037 061,36
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	81 176 825,04	150 000 000 ,—	144 944 913,17	147 198 145,43
4 2	FONDS DE RÉSERVE DE L’ORGANISATION ITER ET BUDGET NON DISTRIBUÉ	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	22 872 935,91	5 094 087,85
4 3	AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	95 014 644,05	174 207 731,34	167 817 849,08	152 292 233,28
	TOTAL GÉNÉRAL	1 048 767 197 ,—	742 811 868 ,—	883 421 721,61	819 186 324,75	728 104 873,32	738 903 432,07

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	5	3	—	1	5	3
AD 13	13	10	8	6	14	9
AD 12	14	21	10	9	15	21
AD 11	2	29	5	21	2	27
AD 10	—	33	1	22	—	31
AD 9	—	42	9	56	—	41
AD 8	1	33	1	32	1	33
AD 7	1	21	1	19	1	21
AD 6	2	12	1	27	2	16
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	38	205	36	193	40	203
AST 11	6	—	1	—	5	—
AST 10	—	—	—	—	1	—
AST 9	4	1	3	—	4	—
AST 8	1	2	2	—	1	2
AST 7	—	5	—	1	—	4
AST 6	—	9	1	5	—	9
AST 5	—	8	2	9	—	9
AST 4	—	1	2	9	—	2
AST 3	—	—	2	7	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	11	26	13	31	11	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	49	231	49	224	51	229
Total Général	280		273		280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	97	97
GF III	50	50
GF II	23	23
GF I		—
Total GF	170	170
Experts nationaux détachés	3	3
Total	173	173

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l’Union européenne		C 36

Édition de langue française	Communications et informations	65e année 24 janvier 2022

	Rectificatifs
	Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 ( JO C 485 du 2.12.2021 )	60
	Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 315 du 6.8.2021 )	61
	Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 (Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 485 du 2 décembre 2021, p. 1 )	62

«Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	35 630 191	–5 032 383	30 597 808
	Titre 1 – Total	35 630 191	–5 032 383	30 597 808
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	0	678 385	678 385
	Titre 2 – Total	0	678 385	678 385
	TOTAL GÉNÉRAL	35 630 191	–4 353 998	31 276 193 »

«Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU)	35 630 191	–5 710 768	29 919 423
	Titre 1 – Total	35 630 191	–5 710 768	29 919 423
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	0	678 385	678 385
	Titre 2 – Total	0	678 385	678 385
	TOTAL GÉNÉRAL	35 630 191	–5 032 383	30 597 808 »

Sommaire		page
	IV Informations
2022/C 36/01	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1	1
2022/C 36/02	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2	8
2022/C 36/03	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2	14
2022/C 36/04	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2	20
2022/C 36/05	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2	27
2022/C 36/06	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2	33
2022/C 36/07	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3	40
2022/C 36/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3	47
2022/C 36/09	État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 3	53