11.1.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 11/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	80 544 799 ,—	–1 332 968,38	79 211 830,62
	Titre 2 – Total	80 544 799 ,—	–1 332 968,38	79 211 830,62
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	—		—
	Titre 3 – Total	—		—
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—	457 310,21	457 310,21
	Titre 4 – Total	—	457 310,21	457 310,21
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	40 624,17	40 624,17
	Titre 9 – Total	—	40 624,17	40 624,17
	TOTAL GÉNÉRAL	80 544 799 ,—	– 835 034,00	79 709 765 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	58 500 485	– 752 630	57 747 855
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 834 120	– 294 495	2 539 625
	Titre 1 – Total	61 334 605	–1 047 125	60 287 480
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	7 612 670	544 445	8 157 115
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 218 424	13 366	3 231 790
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	500 105	143 130	643 235
	Titre 2 – Total	11 331 199	700 941	12 032 140
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	1 556 570	– 697 175	859 395
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 322 425	208 325	6 530 750
	Titre 3 – Total	7 878 995	– 488 850	7 390 145
	TOTAL GÉNÉRAL	80 544 799	– 835 034	79 709 765

11.1.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/4

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 11/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	459 955 041	–95 522 387	364 432 654
9 1	AUTRES RECETTES	—		—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	459 955 041	–95 522 387	364 432 654
	TOTAL GÉNÉRAL	459 955 041	–95 522 387	364 432 654

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	80 175 000	–8 412 671	71 762 329
1 2	RECRUTEMENT	2 100 000	– 200 000	1 900 000
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	1 036 876	– 832 671	204 205
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	300 000	1 054 400	1 354 400
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	4 500 000	– 183 657	4 316 343
1 6	SERVICE SOCIAL	520 000	900 000	1 420 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
	Titre 1 – Total	88 631 876	–7 674 599	80 957 277
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	17 076 000	–5 200 844	11 875 156
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	17 515 012		17 515 012
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 320 000	–1 144 980	175 020
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	4 382 000	– 625 239	3 756 761
2 4	FRAIS POSTAUX	—		—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	2 100 000	–1 299 932	800 068
2 6	MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES	1 326 000	– 619 141	706 859
	Titre 2 – Total	43 719 012	–8 890 136	34 828 876
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	RÉPONSE OPÉRATIONNELLE	124 485 000	–18 161 062	106 323 938
3 1	CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION	25 259 589	–7 673 865	17 585 724
3 2	FORMATION	26 000 000	–9 509 409	16 490 591
3 3	RECHERCHE ET INNOVATION	1 800 000	4 019 380	5 819 380
3 4	RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE	57 575 185	289 817	57 865 002
3 5	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE	5 220 175	–5 220 175
3 6	OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX	1 000 000	– 689 702	310 298
3 7	CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS	69 149 204	–37 149 204	32 000 000
3 8	COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE	1 315 000	–1 067 581	247 419
3 9	PROJETS SPÉCIAUX	15 800 000	–3 795 850	12 004 150
	Titre 3 – Total	327 604 153	–78 957 651	248 646 502
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	SUBVENTIONS AD HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	459 955 041	–95 522 386	364 432 655

11.1.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/8

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 11/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	155 101 567	551 950	155 653 517
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 965 556		2 965 556
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	158 067 123	551 950	158 619 073
	TOTAL GÉNÉRAL	158 067 123	551 950	158 619 073

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	87 136 123	–1 185 000	85 951 123
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 084 000	– 285 000	799 000
1 4	FORMATION	150 000		150 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	5 649 000	– 235 000	5 414 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	106 000		106 000
	Titre 1 – Total	94 125 123	–1 705 000	92 420 123
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 517 500		6 517 500
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 570 000		1 570 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	889 000		889 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	374 000		374 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	881 000		881 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	656 000	– 100 000	556 000
	Titre 2 – Total	10 887 500	– 100 000	10 787 500
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	17 613 500	–2 300 000	15 313 500
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	28 141 000		28 141 000
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 050 000		1 050 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	4 100 000		4 100 000
3 4	EPCC	300 000	– 300 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	120 000		120 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	1 030 000		1 030 000
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	700 000	– 595 000	105 000
	Titre 3 – Total	53 054 500	–3 195 000	49 859 500
	TOTAL GÉNÉRAL	158 067 123	–5 000 000	153 067 123

11.1.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/12

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(Ce texte remplace le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne C 407 du 26 novembre 2020, p. 1 .)

(2021/C 11/04)

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	37 644 000		37 644 000
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	5 128 500		5 128 500
	Titre 1 – Total	42 772 500		42 772 500
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	664 600		664 600
	Titre 3 – Total	664 600		664 600
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	624 750		624 750
	Titre 4 – Total	624 750		624 750
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	3 015 250		3 015 250
	Titre 5 – Total	3 015 250		3 015 250
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	47 077 100		47 077 100

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 889 500		26 889 500
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	104 100		104 100
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	456 300		456 300
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	86 500		86 500
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	27 538 900		27 538 900
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 116 700		3 116 700
2 1	INFORMATIQUE	3 958 300		3 958 300
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	54 000		54 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	260 200		260 200
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	261 500		261 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	37 000		37 000
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	59 000		59 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000		100 000
	Titre 2 – Total	7 846 700		7 846 700
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	10 830 000		10 830 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	673 200		673 200
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	188 300		188 300
	Titre 3 – Total	11 691 500		11 691 500
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	47 077 100		47 077 100

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	1	—	—	1	1	1
AD13	1	1	1	—	—	—
AD12	16	17	6	11	11	7
AD11	8	7	9	5	4	3
AD10	8	8	5	5	5	6
AD9	5	4	5	13	12	5
AD8	0	1	8	21	21	15
AD7	5	6	4	26	24	15
AD6	1	1	2	8	12	24
AD5	—	—	1	—	—	12
Total AD	45	45	41	90	90	88
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	1	—	—	—	—	—
AST9	3	4	2	1	—	—
AST8	1	1	2	2	2	2
AST7	0	0	2	4	5	2
AST6	1	1	1	7	6	5
AST5	1	1	1	20	19	13
AST4	—	—	1	12	12	12
AST3	—	—	—	3	5	8
AST2	—	—	—	—	—	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	2
Total	52	52	50	141	141	133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11.3
FG III	9	9	5.4
FG II	5	5	6.4
FG I	—	—	—
Total	28	30	23
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	28	30	23

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l’Union européenne		C 11

Édition de langue française	Communications et informations	64e année 11 janvier 2021

Sommaire		page
	IV Informations
2021/C 11/01	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1	1
2021/C 11/02	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2	4
2021/C 11/03	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2	8

	Rectificatifs
	Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 407 du 26.11.2020 )	12