8.6.2020

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 192/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	16 747 000		16 747 000
	Titre 1 – Total	16 747 000		16 747 000
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS
3 0	PROJET PILOTE	p.m.		p.m.
3 1	MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS	p.m.		p.m.
3 2	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	500 000		500 000
	Titre 3 – Total	500 000		500 000
	TOTAL GÉNÉRAL	17 247 000		17 247 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 598 000	7 598 000	382 000	382 000	7 980 000	7 980 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	145 000	145 000	–11 000	–11 000	134 000	134 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	80 000	80 000	–15 000	–15 000	65 000	65 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	150 000	150 000	–10 000	–10 000	140 000	140 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	–1 000	–1 000	1 000	1 000
	Titre 1 – Total	7 975 000	7 975 000	345 000	345 000	8 320 000	8 320 000
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	403 000	403 000	–12 000	–12 000	391 000	391 000
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	911 000	911 000	– 236 000	– 236 000	675 000	675 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000	2 000	2 000	72 000	72 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	44 000	44 000	–4 000	–4 000	40 000	40 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction)	424 000	424 000	–95 000	–95 000	329 000	329 000
2 7	COMMUNICATION	55 000	55 000			55 000	55 000
	Titre 2 – Total	1 979 000	1 979 000	– 345 000	– 345 000	1 634 000	1 634 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	—	—			—	—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	—	—			—	—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	—	—			—	—
3 3	COORDINATION	600 000	600 000			600 000	600 000
3 4	ASSISTANCE ET EXPERTISE	1 185 000	1 185 000			1 185 000	1 185 000
3 5	HARMONISATION ET STANDARDISATION	5 208 000	5 208 000			5 208 000	5 208 000
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	300 000	300 000			300 000	300 000
	Titre 3 – Total	7 293 000	7 293 000			7 293 000	7 293 000
	TOTAL GÉNÉRAL	17 247 000	17 247 000	0	0	17 247 000	17 247 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2018		2019
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2
AD 6
AD 5
Total AD		31		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST		30		30		30
AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1
Total AST/SC
Total général		61		61		61

8.6.2020

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/6

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 192/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	57 833 000		57 833 000
	Titre 1 – Total	57 833 000		57 833 000
2	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
2 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 373 000		1 373 000
	Titre 2 – Total	1 373 000		1 373 000
3	RECETTES DIVERSES
3 0	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES		1 000 000	1 000 000
	Titre 3 – Total		1 000 000	1 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	59 206 000	1 000 000	60 206 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 314 000	790 296	30 104 296
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	660 000	–89 635	570 365
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	170 000	–7 300	162 700
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	350 000	– 113 896	236 104
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 000	–7 500	2 500
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	880 000	73 895	953 895
	Titre 1 – Total	31 384 000	645 860	32 029 860
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 913 000	– 353 690	3 559 310
2 1	INFORMATIQUE	2 262 000	255 046	2 517 046
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	118 000	176 320	294 320
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	240 000	–2 825	237 175
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	218 000	–62 214	155 786
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	611 000	183 439	794 439
	Titre 2 – Total	7 362 000	196 076	7 558 076
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	Titre 3 – Total	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	TOTAL GÉNÉRAL	59 206 000	0	59 206 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1 AST/SC 1 AST/SC 2 AST/SC 3 AST/SC 4 AST/SC 5 AST/SC 6	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — 2 — — —	— — — 2 — — —	— — — — — — —
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Total général	—	—	—	180	180	190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	5
Total	105	105

8.6.2020

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/11

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 192/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	154 151 567	950 000	155 101 567
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	2 965 556	2 965 556
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	154 151 567	3 915 556	158 067 123
	TOTAL GÉNÉRAL	154 151 567	3 915 556	158 067 123

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	84 170 567	2 965 556	87 136 123
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 084 000		1 084 000
1 4	FORMATION	150 000		150 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	5 649 000		5 649 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	106 000		106 000
	Titre 1 – Total	91 159 567	2 965 556	94 125 123
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 517 500		6 517 500
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 570 000		1 570 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	889 000		889 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	374 000		374 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	881 000		881 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	656 000		656 000
	Titre 2 – Total	10 887 500		10 887 500
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	17 613 500		17 613 500
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	28 141 000		28 141 000
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 050 000		1 050 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	4 100 000		4 100 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	120 000		120 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	80 000	950 000	1 030 000
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	700 000		700 000
	Titre 3 – Total	52 104 500	950 000	53 054 500
	TOTAL GÉNÉRAL	154 151 567	3 915 556	158 067 123

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2018		2019		2020
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Total AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	32	—	32	—	32
Total	—	576	—	591	—	615
Total général	576		591		615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018	2019	2020
GF IV	55	52	52
GF III	113	118	121
GF II	44	62	62
GF I	—	—	—
Total GF	212	232	235
Postes d’experts nationaux détachés	71	71	71
Total	283	303	306

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l’Union européenne		C 192

Édition de langue française	Communications et informations	63e année 8 juin 2020

Sommaire		page
	IV Informations

2020/C 192/01	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	1
2020/C 192/02	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	6
2020/C 192/03	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1	11