31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	17 838 000	18 858 635	17 434 000 ,—
	Titre 1 – Total	17 838 000	18 858 635	17 434 000 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	10 000	10 000	10 000 ,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	24 970	24 400	20 920 ,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	404 920	390 520	385 290 ,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	429 890	414 920	406 210 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 277 890	19 283 555	17 850 210 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	10 512 296	10 512 296	10 023 210	10 023 210	9 431 405 ,—	9 431 405 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	215 178	215 178	156 000	156 000	182 412 ,—	154 215 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	100 000	100 000	132 300 ,—	122 864 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	198 762	198 762	209 000	209 000	184 412 ,—	154 215 ,—
1 5	FORMATION	120 000	120 000	120 000	120 000	117 525 ,—	43 621 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	131 100	131 100	161 000	161 000	107 100 ,—	88 609 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	16 900	16 900	16 000	16 000	18 900 ,—	13 399 ,—
	Titre 1 – Total	11 294 236	11 294 236	10 785 210	10 785 210	10 174 054 ,—	10 008 328 ,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	628 400	628 400	603 000	603 000	614 556 ,—	485 590 ,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	736 000	736 000	615 710	615 710	627 297 ,—	363 408 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 000	15 000	10 000	10 000	4 967 ,—	4 758 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	162 000	162 000	173 000	173 000	130 453 ,—	106 308 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	154 500	154 500	120 000	120 000	170 450 ,—	64 836 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	7 000	7 000	13 000	13 000	14 250 ,—	11 841 ,—
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ			—	—
	Titre 2 – Total	1 702 900	1 702 900	1 534 710	1 534 710	1 561 973 ,—	1 036 741 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	308 148	308 148	330 000	330 000	305 501 ,—	290 411 ,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	428 575 ,—
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	1 268 000	1 268 000	1 288 000	1 870 800	1 483 550 ,—	1 956 971 ,—
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP	1 840 000	1 840 000	2 016 000	2 089 000	1 936 941 ,—	2 306 110 ,—
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ	1 120 300	1 120 300	1 251 000	1 975 635	1 730 575 ,—	949 426 ,—
3 5	COMMUNICATION	745 206	745 206	662 000	662 000	657 608 ,—	656 918 ,—
	Titre 3 – Total	5 281 654	5 281 654	5 547 000	6 927 435	6 114 175 ,—	6 588 411 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 278 790	18 278 790	17 866 920	19 247 355	17 850 202 ,—	17 633 480 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019				2020
	Postes occupés au 31.12.2019		Autorisés		Autorisés
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5
Total AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	8	32	8	34	7	35
Total général	12	74	12	79	10	81

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Total FG	29	29
Experts nationaux détachés	4	4
Total	33	33

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/6

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2020

(2020/C 107/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	21 779 000	20 779 000	20 371 000 ,—
	Titre 1 – Total	21 779 000	20 779 000	20 371 000 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	48 169 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	3 042 ,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	6 504
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	3 000	110	138 ,—
	Titre 5 – Total	3 000	6 614	51 349 ,—
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	197 000	1 135 922	341 173 ,—
	Titre 6 – Total	197 000	1 135 922	341 173 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 979 000	21 921 536	20 763 522 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 314 000	12 965 679	12 615 746 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	310 000	291 682	321 900 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	266 000	235 579	225 865 ,—
	Titre 1 – Total	13 890 000	13 492 940	13 163 511 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	694 000	693 390	560 118 ,—
2 1	LOYERS	24 000	22 920	22 397 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	822 000	832 232	867 803 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	30 000	12 160	12 207 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	65 000	61 655	51 329 ,—
	Titre 2 – Total	1 635 000	1 622 357	1 513 854 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 870 000	6 373 863	5 956 279 ,—
	Titre 3 – Total	5 870 000	6 373 863	5 956 279 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 395 000	21 489 160	20 633 644 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		2018
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	2	3	2	3	2	4
AD12	1	8	1	8	1	7
AD11	1	5	1	5	1	5
AD10		6		5		4
AD9	1	6	1	7		5
AD8		8		7	1	7
AD7		5		6		6
AD6		2		2		3
AD5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST11		2		1		1
AST10		1		2		1
AST9		7		6		5
AST8	1	7	1	7		7
AST7	2	5	2	7	2	8
AST6	2	2	2	1	3	2
AST5	1	5	1	5	1	7
AST4		1		2		2
AST3		2		2		1
AST2		1		1		1
AST1						1
Total AST	6	34	6	34	6	36
Total	11	80	11	80	11	80
Total général	91		91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Total FG	13	13
Experts nationaux détachés	1	1
Total	14	14

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/11

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020

(2020/C 107/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	19 978	57 010	87 703 ,—
	Titre 1 – Total	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—	—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 8 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	17,91
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	17,91
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 10 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Titre 1 – Total	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Titre 2 – Total	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Titre 3 – Total	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
	Titre 4 – Total
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
	Titre 8 – Total
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Titre 9 – Total
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2019	2020
Engagements contractés avant 2019 restant à liquider	301 000	301 000	—
Crédits 2019	422 000	121 000	301 000
Total	723 000	422 000	301 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2019	2020
Engagements contractés avant 2019 restant à liquider	1 050 000	1 050 000	—
Crédits 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Total	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2019	2020
Engagements contractés avant 2019 restant à liquider	80 000	89 000	—
Crédits 2019	650 000	561 000	89 000
Total	739 000	650 000	89 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		Postes pourvus au 31 décembre 2018
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Sous-total AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Total FG	39	41	42
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	1	1	0
Total	41	43	43

Des informations complémentaires sur le budget 2020 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/18

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020

(2020/C 107/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	306 733 000	297 174 000	284 157 354 ,—
	Titre 1 – Total	306 733 000	297 174 000	284 157 354 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE	51 025 000	21 029 000	22 360 145 ,—
	Titre 2 – Total	51 025 000	21 029 000	22 360 145 ,—
3	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA	—	—	0 ,—
	Titre 3 – Total	—	—	0 ,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	73 000	p.m.	40 050 ,—
	Titre 5 – Total	73 000	p.m.	40 050 ,—
6	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	p.m.	38 000	91 994 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	38 000	91 994 ,—
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.	28 271 000	10 231 435 ,—
	Titre 7 – Total	p.m.	28 271 000	10 231 435 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	200 000	250 000	200 148 ,—
	Titre 9 – Total	200 000	250 000	200 148 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	358 031 000	346 762 000	317 081 126 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	105 214 000	108 757 000	104 196 331 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	300 000	355 000	479 810 ,—
1 3	DÉPLACEMENTS	1 010 000	1 239 000	1 761 233 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	4 536 000	3 537 000	923 500 ,—
1 5	FORMATION	800 000	261 000	537 099 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	7 718 000	3 960 000	4 580 647 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	160 000	128 000	105 597 ,—
	Titre 1 – Total	119 738 000	118 237 000	112 584 217 ,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	49 139 000	50 969 000	21 722 612 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	27 423 000	22 729 000	23 731 230 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	880 000	811 000	704 621 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	871 000	5 497 000	1 324 821 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	65 000	124 000	78 384 ,—
2 5	AUTRES RÉUNIONS	209 000	306 000	349 324 ,—
2 6	RESTAURANT ET RESTAURATION	1 549 000	1 932 000	837 583 ,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	1 500 000	1 000 000	986 819 ,—
2 8	CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT	2 010 000	696 000	1 562 165 ,—
	Titre 2 – Total	83 646 000	84 064 000	51 297 559 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	142 815 000	136 811 000	128 922 696 ,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	11 872 000	7 650 000	13 798 408 ,—
	Titre 3 – Total	154 687 000	144 461 000	142 721 104 ,—
9	AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	—	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	358 071 000	346 762 000	306 602 880 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	8
AD 13	11	11	12
AD 12	42	43	44
AD 11	43	43	47
AD 10	41	43	44
AD 9	45	43	46
AD 8	59	59	66
AD 7	65	65	76
AD 6	23	23	46
AD 5	0	25	3
Total AD	338	365	395
AST 11	2	2	2
AST 10	7	7	7
AST 9	5	7	8
AST 8	16	16	19
AST 7	22	22	15
AST 6	39	27	15
AST 5	43	35	39
AST 4	57	57	52
AST 3	46	46	44
AST 2	6	7	—
AST 1	—	—	—
Total AST	243	226	201
Total général	581	591	596

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2018	2019	2020
FG IV	60	52	52
FG III	33	131	131
FG II	66	10	10
FG I	—	—	—
AC supplémentaires (*1)	—	—	35
Total FG	159	230	228
Experts nationaux détachés	32	33	33
Total	191	263	261

(*1) Requis dans le contexte du Brexit.

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/23

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020

(2020/C 107/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
	Titre 2 – Total	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
3	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	Titre 3 – Total	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	TOTAL GÉNÉRAL	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	600 000	570 365	634 375,16
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	160 000	162 700	117 241,71
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	335 000	236 105	334 999,14
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	9 000	2 500	6 549,59
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	913 000	953 895	910 437,96
	Titre 1 – Total	31 645 000	32 029 861	31 654 363,10
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	INFORMATIQUE	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 000	294 320	140 945,26
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	290 000	237 175	730 311,40
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	185 000	155 785	141 811,24
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	569 000	794 439	779 031,33
	Titre 2 – Total	7 552 000	7 558 075	7 209 172,26
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	Titre 3 – Total	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	TOTAL GÉNÉRAL	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	51	52	52
Total AST/SC	—	—	—	3	2	2
Total général	—	—	—	180	180	180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Total FG	101	100
Experts nationaux détachés	5	5
Total	106	105

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020

(2020/C 107/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 958 000	15 638 900	15 154 200 ,—
	Titre 1 – Total	15 958 000	15 638 900	15 154 200 ,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	208,48
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	2 328,86
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	2 537,34
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBILITÉ	92 200	74 000	50 855,98
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	35 000	p.m.	0 ,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	633 000	650 800	605 263,52
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	609 000	576 500	544 033,02
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 500	18 000	33 300,95
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	80 500	69 200	68 033,03
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	91 000	85 500	82 849,18
	Titre 2 – Total	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	123 100	104 900	167 682,77
	Titre 3 – Total	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 1	PROGRAMME IPA II 2016	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	PROGRAMME IPA II 2018	p.m.	p.m.
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	—	—	26 188,76
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	152 389,44
5	RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Tableau des effectifs

Catégories et grades	2018		2019	2020
Catégories et grades	31.12.2018	Autorisés	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Total général	40	40	40	40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Total FG	25	25	25
Agents locaux	—	—	—
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	25

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/33

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020

(2020/C 107/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Titre 1 – Total	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Titre 3 – Total	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	20 000	15 500	98 994,89
	Titre 5 – Total	20 000	15 500	98 994,89
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	80 000	82 000	34 921 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SERVICE SOCIAL	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Titre 1 – Total	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	INFORMATIQUE	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Titre 2 – Total	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE			p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES
	Titre 3 – Total	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	1	—	1	—
AD13	1	1	1	—
AD12	—	1	—	2
AD11	1	—	—	—
AD10	2	1	2	1
AD9	—	2	1	1
AD8	—	1	—	2
AD7	—	2	—	—
AD6	—	2	—	4
AD5	—	—	—	—
Total	5	11	5	11
AST11	—	—	—	—
AST10	2	3	2	3
AST9	—	4	—	3
AST8	—	2	—	2
AST7	2	6	2	4
AST6	—	5	—	9
AST5	—	3	—	2
AST4	—	2	—	1
AST3	—	—	—	1
AST2	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—
Total	4	25	4	25
Total général	9	36	9	36

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/38

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020

(2020/C 107/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	37 644 000	36 797 500	37 317 662 ,—
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	5 128 500	3 967 300	2 213 903 ,—
	Titre 1 – Total	42 772 500	40 764 800	39 531 565 ,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	664 600	764 300	734 003 ,—
	Titre 3 – Total	664 600	764 300	734 003 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	624 750	609 050	929 574 ,—
	Titre 4 – Total	624 750	609 050	929 574 ,—
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	3 015 250	3 612 254	0 ,—
	Titre 5 – Total	3 015 250	3 612 254	0 ,—
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	47 077 100	45 750 404	41 195 142 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 889 500	25 890 600	23 968 737 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	104 100	82 000	64 179 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	456 300	262 200	257 664 ,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	86 500	84 900	75 900 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500	2 500	1 096 ,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	27 538 900	26 322 200	24 367 576 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 116 700	3 032 300	2 930 857 ,—
2 1	INFORMATIQUE	3 958 300	3 428 600	2 885 407 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	54 000	54 300	48 397 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	260 200	245 500	240 115 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	261 500	153 200	105 416 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	37 000	8 000	28 160 ,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	59 000	57 500	43 208 ,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000	100 000	27 550 ,—
	Titre 2 – Total	7 846 700	7 079 400	6 309 110 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	10 830 000	10 610 000	12 990 565 ,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	673 200	722 800	797 780 ,—
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	188 300	370 900	292 684 ,—
	Titre 3 – Total	11 691 500	11 703 700	14 081 029 ,—
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	645 104	0 ,—
	Titre 10 – Total	p.m.	645 104	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	47 077 100	45 750 404	44 757 715 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	1	—	—	1	1	1
AD13	1	1	1	—	—	—
AD12	16	17	6	11	11	7
AD11	8	7	9	5	4	3
AD10	8	8	5	5	5	6
AD9	5	4	5	13	12	5
AD8	0	1	8	21	21	15
AD7	5	6	4	26	24	15
AD6	1	1	2	8	12	24
AD5	—	—	1	—	—	12
Total AD	45	45	41	90	90	88
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	1	—	—	—	—	—
AST9	3	4	2	1	—	—
AST8	1	1	2	2	2	2
AST7	0	0	2	4	5	2
AST6	1	1	1	7	6	5
AST5	1	1	1	20	19	13
AST4	—	—	1	12	12	12
AST3	—	—	—	3	5	8
AST2	—	—	—	—	—	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	2
Total	52	52	50	141	141	133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11,3
FG III	9	9	5,4
FG II	5	5	6,4
FG I	—	—	—
Total	28	30	23
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	28	30	23

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/43

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020

(2020/C 107/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	23 691 000	22 446 000	22 395 000 ,—
	Titre 2 – Total	23 691 000	22 446 000	22 395 000 ,—
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	321 429 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	321 429 ,—
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	244 000 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	244 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 691 000	22 446 000	22 960 429 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	12 547 000	12 043 000	11 218 040,27
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	61 000	74 000	82 774,77
1 3	FRAIS DE MISSIONS	95 000	85 000	115 897,18
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	72 000	420 000	323 611,37
1 5	FORMATION	250 000	552 000	416 209,57
1 6	SERVICES EXTERNES	180 000	1 223 000	1 171 667,19
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS	3 000	3 000	1 706,60
1 8	PROTECTION SOCIALE	1 300 000	p.m.	0 ,—
1 9	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	90 000	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	14 598 000	14 400 000	13 329 906,95
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 253 000	1 430 000	1 341 734,16
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	649 000	769 000	657 493,71
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	81 000	128 000	4 992,37
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	96 000	148 000	36 857,58
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	143 000	104 502,93
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	13 000	11 000	6 036,11
2 6	FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	16 000	16 896 ,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	p.m.	p.m.	0 ,—
2 8	ETUDES	18 000	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	2 210 000	2 645 000	2 168 512,86
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES	3 476 000	p.m.	0 ,—
3 2	SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES	656 000	1 047 000	1 020 233,49
3 3	MIGRATION ET ASILE	465 000	735 000	1 631 334,84
3 4	APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME	942 000	p.m.	0 ,—
3 5	COMMUNICATION SUR LES DROITS	1 284 000	p.m.	0 ,—
3 6	JUSTICE	p.m.	445 000	218 385,75
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	60 000	2 405 000	3 841 452,22
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	p.m.	665 000	302 407,41
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.	348 000	0 ,—
	Titre 3 – Total	6 883 000	5 645 000	7 013 813,71
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	p.m.	181 576	10 017,02
	Titre 4 – Total	p.m.	181 576	10 017,02
	TOTAL GÉNÉRAL	23 691 000	22 871 576	22 522 250,54

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	24	24	25
Total général	—	—	—	72	72	72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Experts nationaux détachés	10	10
Total	42	42

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/49

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020

(2020/C 107/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
	Titre 1 – Total	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	2 433 390	1 851 441	1 811 763 ,—
	Titre 2 – Total	2 433 390	1 851 441	1 811 763 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF		33 343,59	59 244,25
	Titre 4 – Total		33 343,59	59 244,25
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	103 846 403	80 036 785,59	80 070 706,11

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	44 398 000	44 398 000	41 353 653	41 353 653	39 574 070,72	39 084 826,41
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	172 000	172 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	310 000	310 000	295 000	295 000	279 000 ,—	249 865,71
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	240 000	240 000	900 000	900 000	893 100,04	541 643,29
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	—	—	797 440	797 440	647 136,31	647 136,31
1 6	FORMATION	500 000	500 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 7	SERVICE SOCIAL	1 455 000	1 455 000	1 325 000	1 325 000	1 243 543,67	1 238 334,42
1 8	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION			8 000	8 000	5 327,02	2 861,02
1 9	SERVICES EXTERNES	1 431 000	1 431 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titre 1 – Total	48 506 000	48 506 000	44 679 093	44 679 093	42 642 177,76	41 764 667,16
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 552 053	6 552 053	5 181 843,59	5 181 843,59	6 230 133,23	4 992 632,24
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	5 707 797	5 707 797	3 670 977	3 670 977	3 588 878,81	2 834 634,26
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	534 669	534 669	529 000	529 000	176 582,30	65 016,06
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	297 500	297 500	159 500	159 500	107 930,88	80 725,72
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	228 660	228 660	304 563	304 563	422 653,09	221 124,95
2 5	DÉPENSES DE GOUVERNANCE	80 000	80 000	80 000	80 000	73 219,34	58 539,67
	Titre 2 – Total	13 400 679	13 400 679	9 925 883,59	9 925 883,59	10 599 397,65	8 252 672,90
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	5 749 444	5 749 444	3 110 200	3 110 200	3 035 897,25	2 913 694,26
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	4 898 090	4 898 090	2 629 350	2 629 350	2 412 672,69	2 260 263,57
3 2	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA	11 715 485	7 511 590	8 454 985	7 694 585	8 951 477,98	9 532 996,21
3 4	COMMUNICATIONS	3 494 000	3 494 000	1 437 000	1 437 000	1 172 463,30	967 157,21
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	20 226 200	20 286 600	10 500 274	10 560 674	10 369 495,79	7 417 679,53
	Titre 3 – Total	46 083 219	41 939 724	26 131 809	25 431 809	25 942 007,01	23 091 790,78
	TOTAL GÉNÉRAL	107 989 898	103 846 403	80 736 785,59	80 036 785,59	79 183 582,42	73 109 130,84

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		2018
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
Total AD	5	250	5	215	5	221
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1
Total AST		99		100		93
Total	5	349	5	315	5	314
Total général	354		320		319

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Total FG	131	139
Experts nationaux détachés	16	16
Total	146	155

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/55

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020

(2020/C 107/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020		Exercice 2019		Exercice 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	81 233 042	82 577 280	80 511 842	79 265 391	81 556 244 ,—	76 796 914 ,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	390 000	390 000	16 280 184,82	16 280 684,82	25 220 988,65	25 220 488,65
	Titre 2 – Total	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65
	TOTAL GÉNÉRAL	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	FORMATION	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	MESURES SOCIALES	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000 ,—	1 027 711,36
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Titre 1 – Total	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Titre 2 – Total	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	ÉTUDES	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910 ,—	811 325,15
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Titre 3 – Total	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	MESURES ANTIPOLLUTION
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Titre 4 – Total	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000 ,—	—
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819 ,—	501 878 ,—
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	–18 451,91	–18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	TOTAL GÉNÉRAL	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2020		2019		2018
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Total AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	60	—	60
Total général	3	209	3	209	3	209
Total des effectifs	212		212		212

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/60

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2020

(2020/C 107/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Titre 1 – Total	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
	Titre 2 – Total	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Titre 3 – Total	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	628 000	800 000	796 834,84
	Titre 5 – Total	628 000	800 000	796 834,84
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	565 000	494 375	50 000 ,—
	Titre 6 – Total	565 000	494 375	50 000 ,—
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	Titre 7 – Total	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	97 000	102 000	68 167 ,—
	Titre 1 – Total	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	189 000	337 000	507 576,36
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	945 000	931 000	978 611,61
2 4	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	173 000	172 000	163 060,22
	Titre 2 – Total	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	171 000	229 000	174 462,59
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	982 000	934 000	618 752,50
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	462 000	415 000	682 663,37
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	25 000	58 000	45 708 ,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	FRAIS DE MISSION	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	FORMATION TECHNIQUE	973 000	970 000	778 245,09
3 9	ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES	324 000	1 267 000	370 115,94
	Titre 3 – Total	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	15 936 541,13
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	73 958,15
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	1 348 520,25
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	17 359 019,53
5	AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	Titre 5 – Total	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	218 787 000	196 411 375	170 047 498,23

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
Total AD	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	114	118	123
Total général	—	—	—	680	680	680

Estimation du nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
GF IV	36	36	36
GF III	70	70	68
GF II	—	—	—
Total GF	106	106	106
Experts nationaux détachés	24	24	24
Total	130	130	130

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/66

État des recettes et des depenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020

(2020/C 107/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	20 646 000	15 910 000	10 426 014 ,—
	Titre 1 – Total	20 646 000	15 910 000	10 426 014 ,—
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	503 120	382 952	246 194 ,—
	Titre 2 – Total	503 120	382 952	246 194 ,—
3	AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	640 000	753 830 ,—
	Titre 3 – Total	640 000	640 000	753 830 ,—
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 789 120	16 932 952	11 426 038 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 181 000	6 794 000	5 443 399 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	445 000	971 948	384 923 ,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	250 000	325 000	74 541 ,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	1 165 486	1 387 000	1 231 855 ,—
	Titre 1 – Total	12 041 486	9 477 948	7 134 718 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 180 000	1 100 000	882 096 ,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	99 000	58 000	29 882 ,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	176 000	104 000	75 392 ,—
2 3	TIC	1 531 000	1 235 000	600 520 ,—
	Titre 2 – Total	2 986 000	2 497 000	1 587 890 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	1 410 000	1 043 324	672 570 ,—
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 001 633	614 680	367 257 ,—
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	4 350 000	3 300 000	1 663 063 ,—
	Titre 3 – Total	6 761 633	4 958 004	2 702 890 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 789 119	16 932 952	11 425 498 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019		2020
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	19	—	21
AD 7	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	—	43	—	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	—	16	—	18
Total personnel	—	59	—	69

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/70

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2020

(2020/C 107/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	2 532 600	—	0 ,—
	Titre 1 – Total	2 532 600	—	0 ,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	27 560 000	26 500 000
	Titre 2 – Total	27 560 000	26 500 000
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	672 283	639 347
	Titre 3 – Total	672 283	639 347
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0 ,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0 ,—
	Titre 9 – Total	—	—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 764 883	27 139 347	0 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 949 100	19 949 100	18 444 000	18 444 000	18 270 933 ,—	18 270 933 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	140 000	140 000	84 232 ,—	84 232 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	225 000	225 000	225 047	225 047	298 008 ,—	298 008 ,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC	190 000	190 000	200 000	200 000	127 737 ,—	127 737 ,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	3 000	3 000	5 000	5 000	2 112 ,—	2 112 ,—
1 9	PENSIONS
	Titre 1 – Total	20 467 100	20 467 100	19 014 047	19 014 047	18 783 022 ,—	18 783 022 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 222 000	1 222 000	1 320 000	1 320 000	1 368 650 ,—	1 368 650 ,—
2 1	INFORMATIQUE	778 600	778 600	700 000	700 000	952 603 ,—	952 603 ,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	90 250	90 250	190 000	190 000	140 974 ,—	140 974 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	47 500	47 500	115 000	115 000	87 722 ,—	87 722 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	185 000	185 000	185 000	185 000	137 770 ,—	137 770 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS			p.m.
	Titre 2 – Total	2 323 350	2 323 350	2 510 000	2 510 000	2 687 719 ,—	2 687 719 ,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796	4 237 486	4 237 486	4 290 000	4 290 000	5 274 340 ,—	5 274 340 ,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 204 347	1 204 347	1 325 300	1 325 300	2 048 160 ,—	2 048 160 ,—
	Titre 3 – Total	5 441 833	5 441 833	5 615 300	5 615 300	7 322 500 ,—	7 322 500 ,—
4	DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES
4 0	ACTIVITÉS 4EPF	1 609 650	1 609 650
4 1	AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE	922 950	922 950
	Titre 4 – Total	2 532 600	2 532 600
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	30 764 883	30 764 883	27 139 347	27 139 347	28 793 241 ,—	28 793 241 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	0
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	4	4
AD 11	—	—	—	6	7	7
AD 10	—	—	—	18	19	19
AD 9	—	—	—	32	32	32
AD 8	—	—	—	22	21	21
AD 7	—	—	—	15	15	15
AD 6	—	—	—	15	14	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	—	—	111	113	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	2	2
AST 8	—	—	—	5	5	5
AST 7	—	—	—	4	5	5
AST 6	—	—	—	3	2	2
AST 5	—	—	—	8	8	8
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	4	4	4
AST 2	—	—	—	1	0	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	37	35	35
Total	—	—	—	148	148	148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	15	17
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Total	36	38
Experts nationaux détachés	4	4
Total	40	42

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/76

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020

(2020/C 107/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
9	RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL
9 0 1	Subvention du budget général de l’Union européenne	41 546 678	38 773 237	38 364 737 ,—
9 0 2	Autres	p.m.	41 028	29 741 ,—
	CHAPITRE 9 0 – TOTAL	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—
9 1	RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS	p.m.	—	0 ,—
	Titre 9 – Total	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	21 832 949	21 832 949	20 913 839	20 913 839	20 046 593 ,—	20 046 593 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	76 624	76 624	85 984	85 984	87 386 ,—	87 386 ,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	109 000	109 000	59 000	59 000	47 060 ,—	47 060 ,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	145 555	145 555	168 555	168 555	143 733 ,—	143 733 ,—
1 5	SERVICES EXTERNES	246 953	246 953	156 953	156 953	260 340 ,—	260 340 ,—
1 6	PROTECTION SOCIALE	26 250	26 250	28 679	28 679	36 490 ,—	36 490 ,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION	—	—	—	—	128 ,—	128 ,—
1 8	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL	355 000	355 000	355 000	355 000	327 666 ,—	327 666 ,—
	Titre 1 – Total	22 792 331	22 792 331	21 768 010	21 768 010	20 949 396 ,—	20 949 396 ,—
2	INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	6 128 330	6 128 330	6 040 850	6 040 850	6 230 070 ,—	6 230 070 ,—
2 1	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES	1 230 438	1 230 438	1 272 742	1 272 742	1 862 027 ,—	1 862 027 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	80 173	80 173	82 025	82 025	130 323 ,—	130 323 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	56 000	56 000	56 000	56 000	59 774 ,—	59 774 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	87 900	87 900	87 900	87 900	91 525 ,—	91 525 ,—
2 5	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	—	—	—	—	23 810 ,—	23 810 ,—
	Titre 2 – Total	7 582 841	7 582 841	7 539 517	7 539 517	8 397 529 ,—	8 397 529 ,—
3	DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION	2 989 356	2 989 356	2 623 258	2 623 258	2 455 811 ,—	2 455 811 ,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 921 415	1 921 415	1 806 796	1 806 796	1 339 718 ,—	1 339 718 ,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	548 452	548 452	153 528	153 528	360 639 ,—	360 639 ,—
3 3	DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION	2 841 485	2 841 485	2 946 298	2 946 298	4 079 276 ,—	4 079 276 ,—
3 4	TRADUCTION DE DOCUMENTS	536 627	536 627	110 500	110 500	181 100 ,—	181 100 ,—
3 5	PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	435 000	435 000	433 465	433 465	459 502 ,—	459 502 ,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	—	—	20 400	20 400	28 185 ,—	28 185 ,—
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	1 991 678	1 838 356	1 491 678	1 351 678	1 240 206 ,—	1 240 206 ,—
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	60 815	60 815	60 815	60 815	56 681 ,—	56 681 ,—
	Titre 3 – Total	11 324 828	11 171 506	9 646 738	9 506 738	10 201 118 ,—	10 201 118 ,—
4	DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS
4 1	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 700 000	41 546 678	38 954 265	38 814 265	39 548 043 ,—	39 548 043 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2018		2019		2020
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	3	—	5	—	5
AD 10	—	8	—	12	—	12
AD 9	—	13	—	22	—	22
AD 8	—	30	—	21	—	21
AD 7	—	32	—	32	—	29
AD 6	—	5	—	4	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	6
AD — Total	—	96	—	101	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	5	—	5
AST 5	—	34	—	52	—	52
AST 4	—	51	—	48	—	48
AST 3	—	17	—	—	—	—
AST 2	—	6	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	113	—	107	—	107
Total général	—	209	—	208	—	207
Total personnel	209		208		207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018	2019	2020
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Total FG	24,5	29	16
Experts nationaux détachés	21	21	21
Total	45,5	50	37

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/82

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2020

(2020/C 107/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623 ,—
	Titre 1 – Total	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	35 858 287	33 941 564,02	34 062 561 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 875 000	1 825 000	1 865 000 ,—
	Titre 1 – Total	37 733 287	35 766 564,02	35 927 561 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 930 000	4 870 000	4 925 000 ,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 210 000	2 600 000	2 747 189 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	406 000	336 000	420 250 ,—
	Titre 2 – Total	7 546 000	7 806 000	8 092 439 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623 ,—
	Titre 3 – Total	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	10	8	7
AD13	—	—	—	9	8	7
AD12	—	—	—	12	9	6
AD11	—	—	—	14	12	12
AD10	—	—	—	13	17	15
AD9	—	—	—	8	7	12
AD8	—	—	—	6	7	9
AD7	—	—	—	6	6	6
AD6	—	—	—	3	5	5
AD5	—	—	—	2	3	2
Total AD	—	—	—	83	82	81
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	1	0	2
AST9	—	—	—	3	3	—
AST8	—	—	—	3	0	1
AST7	—	—	—	6	3	3
AST6	—	—	—	7	10	6
AST5	—	—	—	3	7	11
AST4	—	—	—	1	2	4
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	25	26	28
Total	—	—	—	108	108	109

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Total FG	347	348	353
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	347	348	353

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/87

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020

(2020/C 107/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	11 301 000	11 070 000	10 422 900 ,—
	Titre 1 – Total	11 301 000	11 070 000	10 422 900 ,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	153 879	150 130	143 246 ,—
	Titre 2 – Total	153 879	150 130	143 246 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	11 454 879	11 220 130	10 566 146 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	7 447 650	6 465 218	5 728 398 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	278 600	372 600	456 508 ,—
	Titre 1 – Total	7 726 250	6 837 818	6 184 906 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	1 060 300	1 040 300	1 034 831 ,—
2 2	TIC	255 000	225 000	277 913 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	212 400	131 500	213 322 ,—
	Titre 2 – Total	1 527 700	1 396 800	1 526 066 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 200 929	2 955 012	4 115 335 ,—
	Titre 3 – Total	2 200 929	2 955 012	4 115 335 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	11 454 879	11 189 630	11 826 307 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	3	2
AD 13	—	—		1
AD 12	—	—	2	2
AD 11	—	—	2	0
AD 10	—	—		1
AD 9	—	—	1	2
AD 8	—	—	2	1
AD 7	—	—		2
AD 6	—	—	3	2
AD 5	—	—	5	5
Sous-total A	—	—	18	18
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	2	2
Total	—	—	20	20

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/91

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020

(2020/C 107/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582 ,—
	Titre 2 – Total	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	18 908 106,82	18 908 106,82	17 033 342,69	17 033 342,69	15 591 761,63	15 591 761,63
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	176 000	176 000	176 000	176 000	189 567,15	104 248,74
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 451 050	1 451 050	1 450 000	1 450 000	1 459 042 ,—	1 263 228,93
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	157 500	157 500	225 000	225 000	381 820 ,—	254 984,18
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000	483 554,10	483 554,10	368 197 ,—	186 940,64
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000	300 000	300 000	324 482 ,—	206 656,80
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	703,74	663,74
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 702 000	1 702 000	1 450 000	1 450 000	1 438 437,32	1 417 724,12
	Titre 1 – Total	23 196 656,82	23 196 656,82	21 119 896,79	21 119 896,79	19 754 010,84	19 026 208,78
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 873 016	2 873 016	2 729 711	2 729 711	3 133 858,26	1 931 148,66
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 537 898,06	1 537 898,06	1 500 000	1 500 000	3 255 274,34	744 350,06
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	50 000	50 000	20 000	20 000	17 574,03	17 574,03
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 203 180	1 203 180	1 123 750	1 123 750	1 072 466,23	421 714,96
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	265 530	265 530	250 505	250 505	210 628,85	83 489,29
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	60 000	60 000	70 000	70 000	71 594 ,—	62 760,06
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	290 000	290 000	290 000	290 000	294 178,29	277 243,03
	Titre 2 – Total	6 279 624,06	6 279 624,06	5 983 966	5 983 966	8 055 574 ,—	3 538 280,09
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 150 000	6 150 000	5 671 000	7 633 347,73	3 886 213,41	3 695 421,52
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	780 000	780 000	815 000	1 281 376,72	534 783,75	724 700,42
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 3 – Total	6 930 000	6 930 000	6 486 000	8 914 724,45	4 420 997,16	4 420 121,94
	TOTAL GÉNÉRAL	36 406 280,88	36 406 280,88	33 589 862,79	36 018 587,24	32 230 582 ,—	26 984 610,81

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	4
AD 12	8	7
AD 11	10	8
AD 10	20	17
AD 9	27	20
AD 8	52	42
AD 7	30	24
AD 6	4	6
AD 5	4	6
Total AD	160	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	3	4
Total	163	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).

2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/96

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020

(2020/C 107/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	10 439 000	9 308 000	10 001 354 ,—
	Titre 1 – Total	10 439 000	9 308 000	10 001 354 ,—
2	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX
3 0	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX	p.m.	83 177	55 446 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	83 177	55 446 ,—
4	RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA
4 0	RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)	0 ,—	0 ,—	14 348 ,—
	Titre 4 – Total	0 ,—	0 ,—	14 348 ,—
5	RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS
5 1	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	p.m.	3 427 356	900 070 ,—
5 2	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX	p.m.	1 782 327	599 480 ,—
5 3	RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	p.m.	3 750 000	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	8 959 683	1 499 550 ,—
9	AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 439 000	18 350 860	11 570 698 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS	3 797 000	3 556 149	3 028 945 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	9 000	38 120	59 763 ,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	30 000	29 000	31 412 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	434 500	432 393	422 998 ,—
1 5	FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL	87 000	20 620	19 728 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	233 000	179 449	305 944 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 000	2 474	1 614 ,—
1 8	ACTION SOCIALE	7 500	6 862	4 871 ,—
	Titre 1 – Total	4 601 000	4 265 067	3 875 275 ,—
2	FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	32 500	18 028	21 408 ,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	388 000	345 944	506 330 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	15 500	10 453	4 963 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	33 000	40 867	28 511 ,—
2 4	FRAIS POSTAUX	10 000	7 649	3 449 ,—
	Titre 2 – Total	479 000	422 941	564 661 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	205 000	120 705	128 308 ,—
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	3 500 000	3 294 680	3 943 350 ,—
3 2	AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME	1 037 000	682 942	1 009 305 ,—
3 3	ÉVALUATION	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 5	MISSIONS	200 000	225 000	235 539 ,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	417 000	296 664	244 917 ,—
	Titre 3 – Total	5 359 000	4 619 991	5 561 419 ,—
4	PROJET CT MENA
4 1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA	—	—	13 539 ,—
4 2	VOYAGES	—	—	0 ,—
4 3	ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES	—	—	532 ,—
4 4	BUREAU LOCAL	—	—	277 ,—
4 5	AUTRES FRAIS; SERVICES	—	—	0 ,—
4 6	AUTRES	—	—	0 ,—
4 7	FRAIS INDIRECTS	—	—	0 ,—
4 8	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	—	—	0 ,—
4 9	IMPÔTS	—	—	0 ,—
	Titre 4 – Total	—	—	14 348 ,—
5	AUTRES PROJETS
5 1	PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	p.m.	3 427 356	900 070 ,—
5 2	PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX	p.m.	1 782 327	599 480 ,—
5 3	INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	p.m.	3 750 000	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	8 959 683	1 499 550 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 439 000	18 267 682	11 515 253 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Sous-total A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	11	10	10
Total	—	—	—	32	32	33

(1) Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/101

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020

(2020/C 107/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	35 700 000	34 432 091	81 609 535 ,—
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	4 550 000	9 809 346	6 365 721 ,—
	Titre 1 – Total	40 250 000	44 241 437	87 975 256 ,—
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	71 944 520	62 888 415	30 347 121 ,—
	Titre 2 – Total	71 944 520	62 888 415	30 347 121 ,—
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	1 844 661	1 615 032	833 307 ,—
	Titre 3 – Total	1 844 661	1 615 032	833 307 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	211 625 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	211 625 ,—
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	2 331 000	3 224 428	1 600 000 ,—
	Titre 6 – Total	2 331 000	3 224 428	1 600 000 ,—
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	116 370 181	111 969 312	120 967 309 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	69 841 800	69 841 800	64 140 616	64 140 616	68 947 238 ,—	68 947 238 ,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	681 514	681 514	748 684	748 684	581 063 ,—	581 063 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	41 401	41 401	41 000	41 000	41 602 ,—	41 602 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 921 361	1 921 361	1 864 943	1 864 943	1 748 120 ,—	1 748 120 ,—
1 5	FORMATION	860 376	860 376	739 729	739 729	758 873 ,—	758 873 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	2 714 301	2 714 301	3 304 158	3 304 158	1 866 841 ,—	1 866 841 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 168 ,—	3 168 ,—
	Titre 1 – Total	76 060 753	76 060 753	70 839 130	70 839 130	73 946 905 ,—	73 946 905 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 885 745	7 885 745	7 305 780	7 305 780	7 472 823 ,—	7 472 823 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	6 546 723	6 546 723	7 097 069	7 097 069	7 192 828 ,—	7 192 828 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	364 401	364 401	2 450 172	2 450 172	1 698 877 ,—	1 698 877 ,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	242 081	242 081	519 469	519 469	225 691 ,—	225 691 ,—
2 5	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	14 000	14 000	11 001	11 001	6 336 ,—	6 336 ,—
	Titre 2 – Total	15 052 950	15 052 950	17 383 491	17 383 491	16 596 555 ,—	16 596 555 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	15 106 499	15 106 499	21 879 784 ,—	21 879 784 ,—
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	950 000	1 096 000	1 451 555	551 577	535 486 ,—	751 756 ,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	800 000	839 000	400 000	435 000	649 788 ,—	607 438 ,—
	Titre 3 – Total	18 805 000	18 990 000	16 958 054	16 093 076	23 065 058 ,—	23 238 978 ,—
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591 ,—	1 735 591 ,—
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591 ,—	1 735 591 ,—
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560 ,—	241 560 ,—
	Titre 5 – Total	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560 ,—	241 560 ,—
6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS
6 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881 ,—	1 240 881 ,—
	Titre 6 – Total	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881 ,—	1 240 881 ,—
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	116 185 181	116 370 181	112 834 290	111 969 312	116 826 550 ,—	117 000 470 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2019			2020
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC et POP
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	6	—	—
AD 13	16	—	—	15	1	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	30	2	—
AD 10	39	5	—	41	5	—
AD 9	53	10	—	56	10	—
AD 8	53	10	1	52	11	1
AD 7	63	4	—	53	6	—
AD 6	20	6	—	22	5	—
AD 5	9	1	—	16	1	—
Total AD	310	41	1	310	43	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	8	—	—
AST 7	8	1	2	10	1	2
AST 6	18	1	—	20	1	—
AST 5	28	3	—	19	3	1
AST 4	18	3	2	21	3	2
AST 3	12	1	2	11	1	1
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Total AST	94	9	6	94	9	6
Total	404	50	7	404	52	7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019			2020
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC et POP	Divers
FG IV	20	7	2	20	7	2	9
FG III	64	6	—	64	6	—	1
FG II	18	2	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—
Total	102	15	2	102	15	2	—
Experts nationaux détachés	13	2	—	13	2	—	—
Total	115	17	2	115	17	2	10

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/107

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020

(2020/C 107/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	30 382 852	28 470 293	26 329 539 ,—
	Titre 1 – Total	30 382 852	28 470 293	26 329 539 ,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	386 148	413 707	0 ,—
	Titre 2 – Total	386 148	413 707	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 769 000	28 884 000	26 329 539 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	23 640 000	21 834 000	19 877 767 ,—
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 500 000	1 452 000	1 180 561 ,—
	Titre 1 – Total	25 140 000	23 286 000	21 058 328 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 194 000	3 139 000	2 939 526 ,—
2 2	TIC	971 000	903 000	1 041 503 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	176 000	173 000	173 900 ,—
	Titre 2 – Total	4 341 000	4 215 000	4 154 929 ,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	1 288 000	1 383 000	1 116 282 ,—
	Titre 3 – Total	1 288 000	1 383 000	1 116 282 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 769 000	28 884 000	26 329 539 ,—

Tableau des effectifs 1

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents		Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Total AD	—	—	63	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	11	10
Total	—	—	74	71

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	135	127
FG III	72	72
FG II	32	32
FG I	—	—
Total FG	239	231

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/112

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020

(2020/C 107/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	8 096 000	7 937 000	7 937 557 ,—
	Titre 2 – Total	8 096 000	7 937 000	7 937 557 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 096 000	7 937 000	7 937 557 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	FRAIS DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 186 663	2 978 991,33	3 022 441,82
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	32 000	37 840	27 302,25
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	41 500	40 000	37 725,92
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	108 000	91 000	79 781,53
1 5	FORMATION	88 000	95 000	64 431,30
1 6	SERVICES EXTERNES	180 000	140 668,67	153 626,55
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	8 500	8 500	23 376,33
	Titre 1 – Total	3 644 663	3 392 000	3 408 685,70
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	552 800	537 399,30	527 545,44
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	305 197	348 173,41	268 346,10
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 000	9 383	7 831,08
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	90 700	131 184,08	71 948,57
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—	—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	161 640	208 360,21	139 000,93
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 000	—	29 377,84
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	5 000	5 000	4 000 ,—
2 8	ÉTUDES	—	—
	Titre 2 – Total	1 121 337	1 239 500	1 048 049,96
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	120 000	431 500	166 500 ,—
3 1	MISSIONS	145 000	140 000	116 468,97
3 2	RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES	675 000	1 230 000	1 268 464,74
3 3	VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE	602 000	489 000	367 633,82
3 4	INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE	1 094 000	231 100	667 158,14
3 5	PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION	694 000	693 900	750 237,13
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE	—	—	144 358,44
	Titre 3 – Total	3 330 000	3 215 500	3 480 821,24
4	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE
4 0	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE		—
	Titre 4 – Total		—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 096 000	7 847 000	7 937 556,90

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	—
AD13	—	—	—	—	—	1
AD12	—	—	—	2	1	1
AD11	—	—	—	2	2	—
AD10	—	—	—	4	4	2
AD9	—	—	—	2	3	3
AD8	—	—	—	4	4	3
AD7	—	—	—	3	3	6
AD6	—	—	—	3	3	5
AD5	—	—	—	0	0	0
Total AD	—	—	—	21	21	21
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	—	—
AST8	—	—	—	1	2	1
AST7	—	—	—	2	2	1
AST6	—	—	—	2	2	3
AST5	—	—	—	—	—	1
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	6
Total	—	—	—	27	27	27

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/116

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020

(2020/C 107/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
	Titre 2 – Total	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	—	—	0 ,—
	Titre 3 – Total	—	—	0 ,—
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—	—	0 ,—
	Titre 4 – Total	—	—	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	340 989,60
	Titre 9 – Total	—	—	340 989,60
	TOTAL GÉNÉRAL	80 544 799	75 802 085	69 575 840 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	58 500 485	54 085 430	48 999 082,73
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 834 120	2 740 425	2 443 019,26
	Titre 1 – Total	61 334 605	56 825 855	51 442 101,99
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	7 612 670	7 564 105	6 036 264,89
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 218 424	3 566 330	2 424 094,88
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	500 105	475 010	229 657,84
	Titre 2 – Total	11 331 199	11 605 445	8 690 017,61
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	1 556 570	1 586 695	833 981,07
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 322 425	5 784 090	2 498 676,32
	Titre 3 – Total	7 878 995	7 370 785	3 332 657,39
	TOTAL GÉNÉRAL	80 544 799	75 802 085	63 464 776,99

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	9	5
AD 13	—	—	—	12	11	10
AD 12	—	—	—	13	11	6
AD 11	—	—	—	13	13	7
AD 10	—	—	—	20	14	7
AD 9	—	—	—	44	36	36
AD 8	—	—	—	27	29	32
AD 7	—	—	—	23	24	29
AD 6	—	—	—	23	27	24
AD 5	—	—	—	—	—	8
Total AD	—	—	—	184	174	164
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	4	1
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	5
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	8	8	11
Total	—	—	—	192	182	175

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
GF IV	252	247	212
GF III	247	224	196
GF II	128	123	147
GF I	3	3	6
Total	630	597	561
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	630	597	561

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/121

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2020

(2020/C 107/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	16 900 000	16 747 000	16 768 895 ,—
	Titre 1 – Total	16 900 000	16 747 000	16 768 895 ,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS
3 0	PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»	p.m.	p.m.	0 ,—
3 1	MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS	p.m.	p.m.	0 ,—
3 2	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	680 000	500 000	469 847 ,—
	Titre 3 – Total	680 000	500 000	469 847 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 580 000	17 247 000	17 238 742 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 505 000	8 505 000	7 980 000		7 557 187 ,—	7 550 487 ,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	140 000	140 000	134 000	134 000	259 847 ,—	259 847 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	70 000	65 000	65 000	59 536 ,—	53 939 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	140 000	140 000	140 000	140 000	121 273 ,—	101 989 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	1 000	1 000	1 000	1 000	295 ,—	295 ,—
	Titre 1 – Total	8 856 000	8 856 000	8 320 000	340 000	7 998 138 ,—	7 966 557 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	407 000	407 000	391 000	391 000	431 350 ,—	362 317 ,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	626 000	626 000	675 000	675 000	830 974 ,—	595 572 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	77 000	77 000	72 000	72 000	171 203 ,—	83 310 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 000	40 000	40 000	40 000	40 392 ,—	30 767 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000 ,—	72 000 ,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	293 000	293 000	329 000	329 000	420 105 ,—	351 247 ,—
2 7	COMMUNICATION	55 000	55 000	55 000	55 000	76 782 ,—	63 930 ,—
	Titre 2 – Total	1 570 000	1 570 000	1 634 000	1 634 000	2 042 806 ,—	1 559 143 ,—
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 1	PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES	955 000	955 000	—	—
3 2	ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES	1 050 000			—
3 3	COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES)	250 000	250 000	600 000	600 000	510 051 ,—	457 739 ,—
3 4	ASSISTANCE ET EXPERTISE (À COMPTER DE 2020, GARDE-CÔTES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS)	4 484 000	4 484 000	1 185 000	1 185 000	1 049 740 ,—	596 192 ,—
3 5	HARMONISATION ET STANDARDISATION			5 208 000	5 208 000	5 359 426 ,—	4 342 927 ,—
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	415 000		300 000		278 580 ,—	197 244 ,—
	Titre 3 – Total	7 154 000	5 689 000	7 293 000	6 993 000	7 197 797 ,—	5 594 102 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 580 000	16 115 000	17 247 000	8 967 000	17 238 741 ,—	15 119 802 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2018		2019		2020
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		1		1
AD 12		3		2		2
AD 11
AD 10		3		6		7
AD 9		6		6		5
AD 8		14		13		13
AD 7		2		1		1
AD 6
AD 5
Total AD		31		32		32
AST 11
AST 10		7		6		6
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		7
AST 4		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST		30		29		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Total général		61		61		61

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/126

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020 (1)

(2020/C 107/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
9	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	53 840 700	51 517 840	48 607 210 ,—
9 9	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	53 840 700	51 517 840	48 607 210 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	53 840 700	51 517 840	48 607 210 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	40 054 400	38 463 000	35 944 093 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 180 650	2 299 850	2 026 498 ,—
	Titre 1 – Total	42 235 050	40 762 850	37 970 591 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 441 900	5 854 240	5 477 483 ,—
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	2 041 900	1 850 000	2 098 912 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	265 650	339 350	387 435 ,—
	Titre 2 – Total	8 749 450	8 043 590	7 963 830 ,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES	2 856 200	2 711 400	2 672 790 ,—
	Titre 3 – Total	2 856 200	2 711 400	2 672 790 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	53 840 700	51 517 840	48 607 211 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2020		2019
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	10	—	5
AD 13	—	7	—	8
AD 12	—		—	2
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	38	—	32
AD 9	—	34	—	36
AD 8	—	11	—	10
AD 7	—	20	—	13
AD 6	—	9	—	18
AD 5	—		—
Total groupe de fonction AD	—	133	—	126
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total groupe de fonction AST	—	—	—	—
Total général	—	133	—	126

(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/.

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/130

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020

(2020/C 107/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	154 151 567	138 935 458	133 205 568 ,—
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	2 684 998	2 496 672 ,—
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	154 151 567	141 620 456	135 702 240 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	154 151 567	141 620 456	135 702 240 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	84 170 567	80 501 416	77 707 225 ,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 084 000	1 239 000	1 027 258 ,—
1 4	FORMATION	150 000	150 000	353 148 ,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	5 649 000	4 903 840	4 286 547 ,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	106 000	96 000	76 368 ,—
	Titre 1 – Total	91 159 567	86 890 256	83 450 546 ,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 517 500	9 039 000	7 045 367 ,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 570 000	1 784 000	1 503 241 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	889 000	1 414 000	792 953 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	374 000	428 700	209 835 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	881 000	830 000	703 256 ,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	656 000	600 000	564 349 ,—
	Titre 2 – Total	10 887 500	14 095 700	10 819 001 ,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	17 613 500	14 878 500	12 779 084 ,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	28 141 000	19 386 000	15 485 783 ,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 050 000	1 350 000	918 693 ,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	4 100 000	4 000 000	3 855 000 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	265 596 ,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	120 000	90 000	90 000 ,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	80 000	630 000	3 038 536 ,—
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	700 000	p.m.	5 000 000 ,—
	Titre 3 – Total	52 104 500	40 634 500	41 432 692 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	154 151 567	141 620 456	135 702 239 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2018		2019		2020
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Total AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	32	—	32	—	32
Total	—	576	—	591	—	615
Total général	576		591		615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018	2019	2020
GF IV	55	52	52
GF III	113	118	121
GF II	44	62	62
GF I	—	—	—
Total GF	212	232	235
Postes d’experts nationaux détachés	71	71	71
Total	283	303	306

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/135

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
	Titre 1 – Total	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
	Titre 2 – Total	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	350 000		300 000
	Titre 9 – Total	350 000		300 000
	TOTAL GÉNÉRAL	29 420 398	27 138 027,61	25 407 008,47

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	19 438 000	17 608 514,16	16 752 638 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	120 000	125 000	115 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	795 000	221 950	137 607 ,—
1 6	FORMATION	230 000	211 630	203 529 ,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	6 000	4 800 ,—
	Titre 1 – Total	20 589 000	18 173 094,16	17 213 574 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 880 000	2 464 738,74	2 385 509 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	261 000	324 670,40	602 832 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	234 000	87 000	54 448 ,—
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	154 000	163 316	118 468 ,—
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	90 000	202 267,50	171 509 ,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	37 000	32 144	2 296 ,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	27 000	24 000	20 504 ,—
	Titre 2 – Total	3 683 000	3 298 136,64	3 355 566 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	186 000	178 000	184 286 ,—
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	3 598 598	4 049 100,81	3 472 803 ,—
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	1 363 800	1 439 696	980 779 ,—
	Titre 3 – Total	5 148 398	5 666 796,81	4 637 868 ,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	29 420 398	27 138 027,61	25 207 008 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2020		2019		2018
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	—	14	—	14	—	14
AD 9	—	19	—	19	—	15
AD 8	—	15	—	12	—	14
AD 7	—	15	—	14	—	11
AD 6	—	7	—	8	—	10
AD 5	—	11	—	0	—	2
Total AD	—	113	—	101	—	98
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	2	—	3	—	3
AST 4	—	0	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	14	—	14	—	14
Total	—	127	—	115	—	112
Total général	127		115		112

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
GF IV	19	18
GF III	19	16
GF II	1	1
GF I	—	—
Total GF	39	35
Experts nationaux détachés	27	25
Total	66	60

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/140

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	7 140 402	5 701 000	4 331 000 ,—
	Titre 2 – Total	7 140 402	5 701 000	4 331 000 ,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)	93 251	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	93 251	p.m.	0 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	0 ,—	90 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	0 ,—	90 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 233 653	5 701 000	4 331 090 ,—
(1) Autorités de régulation nationales

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	2 517 771	1 905 353	1 855 105 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	30 000	34 559	24 718 ,—
1 3	FRAIS DE MISSION	249 000	212 285	174 900 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	12 000	9 000	7 820 ,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	90 000	80 775	79 766 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	438 250	610 735	289 255 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 200	15 949	15 651 ,—
	Titre 1 – Total	3 357 221	2 868 656	2 447 215 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	232 565	175 370	134 030 ,—
2 1	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	423 225	372 895	248 754 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	55 200	25 916	18 534 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	269 450	221 833	105 206 ,—
2 4	RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES	68 000	18 955	0 ,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	22 000	13 561	9 310 ,—
	Titre 2 – Total	1 070 440	828 530	515 834 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE	920 200	491 843	369 442 ,—
3 1	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE	1 885 792	1 464 156	992 267 ,—
	Titre 3 – Total	2 805 992	1 955 999	1 361 709 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 233 653	5 653 185	4 324 758 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2020		2019		2018
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	–2	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	2
AD 6	—	2	—	2	—	3
AD 5	—	1	—	1	—	—
Total AD	—	13	—	13	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	3	—	3	—	3
Total	—	16	—	16	—	14
Total général	16		16		14

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
GF IV	12	10	8
GF III	6	4	—
GF II	4	4	1
GF I	—	—	—
Total GF	22	18	9
Postes d’experts nationaux détachés	9	6	4
Total	31	24	13

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/145

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/29)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	22 015 379	19 659 349	18 425 189 ,—
	Titre 1 – Total	22 015 379	19 659 349	18 425 189 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	20 112 045	13 612 497	11 768 296 ,—
	Titre 2 – Total	20 112 045	13 612 497	11 768 296 ,—
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	13 383 007	11 527 276	11 411 958 ,—
	Titre 3 – Total	13 383 007	11 527 276	11 411 958 ,—
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	625 437	558 504	523 443 ,—
	Titre 4 – Total	625 437	558 504	523 443 ,—
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	200 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 6 – Total	200 000	0 ,—	0 ,—
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	1 697 615	2 021 728	2 167 976 ,—
	Titre 7 – Total	1 697 615	2 021 728	2 167 976 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	58 033 483	47 379 354	44 296 862 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	34 840 483	26 729 738	24 240 384 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	600 000	325 300	380 200 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	820 000	568 407	546 662 ,—
1 6	FORMATION	305 000	234 953	357 200 ,—
	Titre 1 – Total	36 565 483	27 858 398	25 524 446 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 560 000	7 074 108	6 009 217 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	600 000	354 421	290 958 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	855 000	668 586	858 567 ,—
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	5 000	6 507 ,—
	Titre 2 – Total	8 021 000	8 102 115	7 165 249 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	50 000	840	35 365 ,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	8 540 000	7 244 570	6 898 589 ,—
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	150 000	60 332	283 521 ,—
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	600 000	418 485	346 117 ,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	610 000	512 196	526 755 ,—
3 7	COMMUNICATION	517 000	558 757	647 518 ,—
3 8	FRAIS DE RÉUNION	445 000	324 882	369 509 ,—
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	85 000	87 021	113 880 ,—
	Titre 3 – Total	10 997 000	9 207 083	9 221 254 ,—
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	400 000	221 758	595 913 ,—
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	2 050 000	1 990 000	1 790 000 ,—
	Titre 4 – Total	2 450 000	2 211 758	2 385 913 ,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES		p.m.
	Titre 9 – Total		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	58 033 483	47 379 354	44 296 862 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2020		2019		2018
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2	—	1
AD 14	—	—	—	6	—	—
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	14	—	14	—	9
AD 10	—	17	—	17	—	14
AD 9	—	39	—	39	—	28
AD 8	—	30	—	30	—	28
AD 7	—	57	—	58	—	26
AD 6	—	10	—	10	—	14
AD 5	—	32	—	11	—	15
Total AD	—	214	—	197	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	12	—	13	—	12
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	226	—	210	—	156
Total général	226		210		156

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020
GF IV	60
GF III	31
GF II	—
GF I	—
Total GF	91
Experts nationaux détachés	14
Total	105

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/150

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020

(2020/C 107/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
9	SUBVENTION DE LA COMMISSION
9 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 277 975	15 853 496	12 932 318 ,—
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS		—	0 ,—
9 2	RECETTES AFFECTÉES	192 025	293 657	528 883 ,—
9 4	CONTRIBUTION DE L’AELE	398 810		0 ,—
	Titre 9 – Total	16 868 810	16 147 153	13 461 201 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 868 810	16 147 153	13 461 201 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	10 538 468	9 204 874	8 295 490 ,—
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	100 000	100 000	96 423 ,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	25 635	52 005	28 000 ,—
1 4	SERVICES SOCIAUX	43 500	40 500	32 273 ,—
	Titre 1 – Total	10 707 603	9 397 379	8 452 186 ,—
2	IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 156 434	1 123 434	1 012 119 ,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	515 000	385 000	296 425 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	295 000	312 000	326 890 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	587 150	676 836	945 438 ,—
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	169 000	164 000	176 057 ,—
	Titre 2 – Total	2 722 584	2 661 270	2 756 929 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	7 000	7 000	6 135 ,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	220 000	190 000	195 600 ,—
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	188 500	158 500	164 160 ,—
3 3	TRADUCTION	217 123	226 004	102 760 ,—
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	6 000	7 000	4 300 ,—
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	2 800 000	3 500 000	1 779 130 ,—
	Titre 3 – Total	3 438 623	4 088 504	2 252 085 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 868 810	16 147 153	13 461 200 ,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
	Autorisés au titre du budget de l’Union			Autorisés au titre du budget de l’Union
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Total AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	12	12	15
Total	—	—	—	71	67	68

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

Postes de contractuels	2020	2019	2018
GF IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Total	33	27	19
Postes d’experts nationaux détachés	4	4	4
Total	37	31	23

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/155

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020

(2020/C 107/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716 ,—
	Titre 2 – Total	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716 ,—
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	11 411 725	9 425 179,18	7 290 260 ,—
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	37 586 455,78	28 000 000	25 000 000 ,—
	Titre 3 – Total	48 998 180,78	37 425 179,18	32 290 260 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—	—
	Titre 4 – Total	—	—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	0 ,—	0 ,—
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	314,67	7 999,37	780,66
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	2,42	1 895,07	20 558,11
	Titre 5 – Total	317,09	9 894,44	21 338,77
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
	Titre 6 – Total	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	p.m.	129 781,76	95 455,31
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 7 – Total	p.m.	129 781,76	95 455,31
9	– CRÉDITS ANNULÉS
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	522 641 318,27	424 605 770,66	349 505 179,60

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 106 314,67	5 106 314,67	4 897 997,01	4 897 997,01	4 514 105,69	4 501 420,93
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	24 000	24 000	23 000	23 000	35 470,63	29 892,64
1 3	MISSIONS	220 000	220 000	270 421,70	270 421,70	295 000 ,—	275 464,35
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	136 800	136 800	131 150	131 150	77 966,60	69 164,29
1 5	FORMATION	60 000	60 000	57 000	57 000	84 398,87	50 891,87
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	812 000	812 000	585 660	585 660	712 995,43	354 595,11
1 7	REPRÉSENTATION	2 000	2 000	1 500	1 500	2 200,48	2 200,48
	Titre 1 – Total	6 361 114,67	6 361 114,67	5 966 728,71	5 966 728,71	5 722 137,70	5 283 629,67
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	183 102,42	183 102,42	137 702,42	137 702,42	208 138,08	65 363,91
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	354 920	354 920	385 500	385 500	415 371,09	317 140,01
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	78 800	78 800	30 600	30 600	19 993,72	18 215,50
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	211 000	211 000	380 000	380 000	394 110,86	353 953,74
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	2 000	2 000	20 500	20 500	1 130,52	0 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	175 000	175 000	162 170	162 170	116 987,68	105 879,15
	Titre 2 – Total	1 004 822,42	1 004 822,42	1 116 472,42	1 116 472,42	1 155 731,95	860 552,31
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	560 305 581,96	508 248 881,18	484 895 805,48	412 406 521,09	384 074 277,59	331 242 410,40
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	3 061 000	3 144 000	2 702 200	2 940 000	2 633 568,88	1 760 627,18
3 2	IMPACT DE L'EIT	2 825 000	3 490 000	1 940 000	2 036 730	1 175 201,70	935 565,88
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	341 500	392 500	79 000	127 500	57 428,02	98 192,68
	Titre 3 – Total	566 533 081,96	515 275 381,18	489 617 005,48	417 510 751,09	387 940 476,19	334 036 796,14
4	– CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	33 682 290,87	0 ,—	61 196 776,12	11 818,44	28 973 320,43	1 617 794,42
	Titre 4 – Total	33 682 290,87	0 ,—	61 196 776,12	11 818,44	28 973 320,43	1 617 794,42
	TOTAL GÉNÉRAL	607 581 309,92	522 641 318,27	557 896 982,73	424 593 952,22	423 791 666,27	341 798 772,54

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	1
AD 10	—	—	—	7	2	2
AD 9	—	—	—	9	11	9
AD 8	—	—	—	10	10	9
AD 7	—	—	—	7	8	7
AD 6	—	—	—	3	7	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	40	39	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	1
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	5
Total général	—	—	—	45	44	43

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/160

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020		Exercice 2019		Exercice 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
1 1 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	305 609 356	579 495 500	353 058 200	502 500 568	333 028 782 ,—	605 222 443 ,—
1 1 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	368 339 607,77	252 250,65	149 169 582,33	16 273 060,23	120 006 781 ,—	4 698 321 ,—
	CHAPITRE 1 1 – TOTAL	673 948 963,77	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23	453 035 563 ,—	609 920 764 ,—
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES
1 2 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	52 781 500	52 781 500	49 517 000	49 517 000	48 806 981 ,—	48 806 981 ,—
1 2 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	1 064 483,52	1 064 483,52	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32
	CHAPITRE 1 2 – TOTAL	53 845 983,52	53 845 983,52	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32
	Titre 1 – Total	727 794 947,29	633 593 734,17	552 707 914,73	569 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—
	Titre 2 – Total	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000 ,—	130 000 000 ,—
	Titre 3 – Total	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000 ,—	130 000 000 ,—
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
	Titre 4 – Total	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	813 611 104,44	789 693 734,17	689 539 434,63	721 085 280,53	686 840 862,04	831 227 713,79

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	35 298 783,52	35 298 783,52	32 952 832,40	32 952 832,40	32 627 937,03	32 627 937,03
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	11 588 500	11 588 500	11 022 500	11 022 500	10 597 575,36	10 498 963,14
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	460 000	460 000	450 000	450 000	1 815 000 ,—	1 244 750,54
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	891 000	891 000	780 280	780 280	644 755,51	645 510,51
1 5	REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000 ,—	3 635,23
1 6	FORMATION	676 000	676 000	663 000	663 000	630 940 ,—	566 794,24
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	2 863 000	2 863 000	2 422 000	2 422 000	2 808 000 ,—	2 604 994,61
1 8	STAGES	220 000	220 000	151 000	151 000	127 316,91	127 316,91
	Titre 1 – Total	52 007 283,52	52 007 283,52	48 451 612,40	48 451 612,40	49 261 524,81	48 319 902,21
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 619 000	1 619 000	1 428 000	1 428 000	1 381 500 ,—	1 283 369,42
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	3 642 200	3 642 200	3 570 400	3 570 400	3 490 812,69	2 317 624,58
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	231 000	231 000	261 000	261 000	157 705 ,—	155 439,09
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	331 000	331 000	306 000	306 000	237 150 ,—	200 129,40
2 5	EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES	1 410 000	1 410 000	1 316 720	1 316 720	1 064 449,50	959 815,92
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	358 000	358 000	391 000	391 000	348 334,72	289 593,39
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	347 500	347 500	355 400	355 400	358 000 ,—	346 189,43
2 8	CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 2 – Total	7 938 700	7 938 700	7 628 520	7 628 520	7 037 951,91	5 552 161,23
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER	640 213 356,54	549 787 750,65	481 261 508,23	497 405 148,13	454 717 178,33	601 329 468,31
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER	3 110 000	4 760 000	2 000 000	4 200 000	9 083 632,35	7 871 073,36
3 3	TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	17 401 158,88	10 200 000	5 000 000	7 400 000	3 602 145,19	8 147 792,42
3 4	AUTRES DÉPENSES	13 995 490,50	15 000 000	15 197 794	11 000 000	6 726 502,02	3 977 146,73
3 5	CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	160 941 939,90	129 318 457,43
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 614 631,65	9 471 448,93
	Titre 3 – Total	753 665 120,92	729 747 750,65	633 459 302,23	665 005 148,13	638 686 029,44	760 115 387,18
	TOTAL GÉNÉRAL	813 611 104,44	789 693 734,17	689 539 434,63	721 085 280,53	694 985 506,16	813 987 450,62

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		2018
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Total AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	11	26	11	27	12	28
Total	51	229	51	232	51	232
Total général	280		283		283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
GF IV	97	104
GF III	50	50
GF II	23	24
GF I	—	—
Total GF	170	178
Experts nationaux détachés	3	3
Total	173	181

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/167

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
	Titre 2 – Total	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Titre 3 – Total	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	AUTRE CONTRIBUTION
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	p.m.	919 913,34	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	919 913,34	0 ,—
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	FRAIS DE MISSIONS	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000 ,—	363 146,18
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	SERVICES EXTERNES	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Titre 1 – Total	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Titre 2 – Total	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	APPUI OPÉRATIONNEL	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Titre 3 – Total	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38
4	AUTRES PROJETS EXTERNES
4 1	AUTRES PROJETS EXTERNES	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	TOTAL GÉNÉRAL	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Total AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Total AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Total général	500	390

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/172

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	196 967 000	138 062 900	93 638 436 ,—
	Titre 2 – Total	196 967 000	138 062 900	93 638 436 ,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	p.m.	2 242 936	3 530 919 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	2 242 936	3 530 919 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
	Titre 4 – Total
6	RECETTES DIVERSES
6 0	RECETTES DIVERSES			113 995 ,—
	Titre 6 – Total			113 995 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	196 967 000	140 305 836	97 283 350 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	34 799 688	34 799 688	20 840 314	20 840 314	15 899 411 ,—	15 899 411 ,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	379 523	379 523	1 130 900	1 130 900	151 847 ,—	88 079 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	426 000	426 000	443 700	443 700	477 315 ,—	457 391 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	640 229	640 229	1 652 526	1 652 526	827 595 ,—	728 433 ,—
1 5	FORMATION	552 560	552 560	917 560	917 560	460 777 ,—	196 056 ,—
	Titre 1 – Total	36 798 000	36 798 000	24 985 000	24 985 000	17 816 945 ,—	17 369 370 ,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 043 000	1 043 000	1 897 588	1 897 588	1 077 260 ,—	656 775 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	1 700 000	1 700 000	2 730 588	2 730 588	2 389 068 ,—	1 425 291 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	246 000	246 000	539 000	539 000	627 031 ,—	545 052 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 278 100	1 278 100	1 072 195	1 072 195	622 456 ,—	485 813 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	40 000	40 000	59 000	59 000	25 500 ,—	15 205 ,—
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	970 000	970 000	509 000	509 000	227 581 ,—	187 553 ,—
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	1 532 000	1 532 000	1 396 000	1 396 000	774 397 ,—	450 121 ,—
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	4 605 900	4 605 900	3 910 914	3 910 914	3 534 900 ,—	1 373 833 ,—
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	3 050 000	3 050 000	3 069 715	3 069 715	1 910 784 ,—	950 030 ,—
	Titre 2 – Total	14 465 000	14 465 000	15 184 000	15 184 000	11 188 977 ,—	6 089 673 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE	59 021 000	51 243 000	37 626 000	23 802 430	16 712 506 ,—	8 991 342 ,—
3 1	APPLICATIONS	123 110 000	86 733 000	203 422 036	67 714 400	101 825 950 ,—	50 394 348 ,—
3 8	ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL	7 728 000	7 728 000	7 185 964	6 377 070	5 222 518 ,—	5 360 821 ,—
3 9	SOUTIEN AUX EM ET À LA CE				p.m.
	Titre 3 – Total	189 859 000	145 704 000	248 234 000	97 893 900	123 760 974 ,—	64 746 511 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	241 122 000	196 967 000	288 403 000	138 062 900	152 766 896 ,—	88 205 554 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Total AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total général	—	—	—	202	172	136

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2019	Recrutés au 31.12.2019	Estimation 2020
Groupe de fonctions IV	59,5	42	73
Groupe de fonctions III	26,5	19	36
Groupe de fonctions II	2	0	2
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	88	61	111
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2019	Recrutés au 31.12.2019	Estimation 2020
Total	11	8	11

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/177

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020

(2020/C 107/35)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	117 800 000	118 886 000
	Titre 1 – Total	117 800 000	118 886 000
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	—	—	0 ,—
	Titre 2 – Total	—	—	0 ,—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0 ,—
	Titre 3 – Total	—	—	0 ,—
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	8 015 423 680	7 797 951 888
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	8 015 423 680	7 797 951 888	0 ,—
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE		50 417 898,57
	Titre 9 – Total		50 417 898,57
	TOTAL GÉNÉRAL	8 133 223 680	7 967 255 786,57	0 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	45 513 000	41 912 500
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 414 000	1 360 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	20 000	40 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 151 000	890 500
1 5	FORMATION	683 000	840 000
1 6	SERVICES EXTERNES	1 678 000	1 924 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	1 000	15 000
	Titre 1 – Total	50 460 000	46 982 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 317 000	5 377 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	3 580 000	6 532 100
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 224 000	1 425 600
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	834 000	582 300
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	695 000	990 000
	Titre 2 – Total	11 650 000	14 907 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	OPÉRATIONS DU CRU	21 590 000	14 672 000
3 2	DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU	34 100 000	42 325 000
	Titre 3 – Total	55 690 000	56 997 000
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	8 015 423 680	7 797 951 888
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	—	—
	Titre 4 – Total	8 015 423 680	7 797 951 888
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE		50 417 898,57
	Titre 9 – Total		50 417 898,57
	TOTAL GÉNÉRAL	8 133 223 680	7 967 255 786,57

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		2018
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	9	—	6	—	9
AD 11	—	13	—	10	—	8
AD 10	—	17	—	12	—	16
AD 9	—	55	—	60	—	35
AD 8	—	65	—	70	—	67
AD 7	—	65	—	56	—	50
AD 6	—	66	—	65	—	60
AD 5	—	29	—	30	—	30
Total AD	—	325	—	315	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	3
AST 6	—	1	—	7	—	3
AST 5	—	7	—	10	—	8
AST 4	—	24	—	16	—	13
AST 3	—	14	—	14	—	17
AST 2	—	3	—	6	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	2
Total AST	—	51	—	59	—	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	2	—	2
AST/SC3	—	12	—	12	—	12
AST/SC2	—	9	—	7	—	3
AST/ASC1	—	3	—	5	—	7
Total AST/SC	—	24	—	26	—	24
Total	—	400	—	400	—	350
Total général	—	400	—	400	—	350

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018	2019	2020
GF IV	—	—	—
GF III	—	—	—
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	—	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	35	35	35
Total	35	35	35

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/182

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2020

(2020/C 107/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	267 293 084	251 750 320	239 472 934 ,—
	Titre 1 – Total	267 293 084	251 750 320	239 472 934 ,—
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	197 545 199	184 243 729	0 ,—
	Titre 3 – Total	197 545 199	184 243 729	0 ,—
4	UE PROJETS FINANCÉS
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Titre 5 – Total	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	464 838 283	435 994 049	239 472 934 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Crédits 2019	Exécution 2018
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	116 806 309	109 176 625	103 808 559 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 794 073	1 376 800	1 164 935 ,—
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	394 840	352 165	342 433 ,—
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 323 920	1 245 857	1 105 468 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	8 960 666	7 982 706	7 612 379 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	23 000	27 100	21 000 ,—
	Titre 1 – Total	129 302 808	120 161 253	114 054 774 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	11 043 720	12 362 853	12 474 968 ,—
2 1	INFORMATIQUE	28 155 843	29 427 709	30 156 262 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 557 900	3 218 552	3 075 282 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7 513 667	8 017 997	9 453 471 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 781 714	1 545 710	1 501 620 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	3 524 098	4 096 296	4 137 333 ,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	3 683 588	3 703 196	4 772 747 ,—
	Titre 2 – Total	58 260 530	62 372 313	65 571 683 ,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	7 810 595	6 844 192	6 728 716 ,—
3 3	COOPÉRATION UE	31 190 141	29 619 492	26 893 773 ,—
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	1 125 500	967 950	1 372 830 ,—
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	16 430 667	18 681 998	18 355 367 ,—
	Titre 3 – Total	56 556 903	56 113 632	53 350 686 ,—
4	UE PROJETS FINANCÉS
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 1	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	3 738 558	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	3 738 558	0 ,—	0 ,—
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	11 973 647	0 ,—	0 ,—
	Titre 5 – Total	11 973 647	0 ,—	0 ,—
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	165 468 410	172 610 050	0 ,—
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	5 473 045	0 ,—	0 ,—
10 3	FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION	25 966 537	24 736 801	0 ,—
10 4	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	8 097 845	0 ,—	0 ,—
	Titre 10 – Total	205 005 837	197 346 851	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	464 838 283	435 994 049	232 977 143 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	1	—	—	3	3	3
AD 14	17	17	32	6	8	25
AD 13	22	26	32	9	9	10
AD 12	27	26	25	20	20	23
AD 11	9	11	8	14	14	22
AD 10	15	11	9	13	11	9
AD 9	20	19	11	14	14	11
AD 8	23	20	9	15	15	7
AD 7	35	33	32	18	18	2
AD 6	59	47	43	59	20	5
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	228	210	201	172	133	118
AST 11	7	9	40	—	2	9
AST 10	19	20	25	1	3	8
AST 9	65	57	64	9	9	28
AST 8	51	46	59	9	9	21
AST 7	69	66	62	14	10	32
AST 6	49	62	66	25	25	46
AST 5	30	32	22	28	28	39
AST 4	42	42	19	21	35	7
AST 3	56	50	24	30	42	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	388	384	381	137	163	190
Total	616	594	582	309	296	308

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
GF IV	83,9	95,4	92,2
GF III	107,4	112,5	115,97
GF II	6,7	7	13
GF I	4,8	5	5
Total GF	202,8	219,9	226,2
Postes d’experts nationaux détachés	66,8	60	70
Total	269,6	279,9	296,2

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/188

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	133 245 520	1 015 000	134 260 520
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 491 501		2 491 501
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	135 737 021	1 015 000	136 752 021
	TOTAL GÉNÉRAL	135 737 021	1 015 000	136 752 021

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	74 346 021		74 346 021
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 003 000		1 003 000
1 4	FORMATION	400 000		400 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	4 881 000		4 881 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	83 000		83 000
	Titre 1 – Total	80 713 021		80 713 021
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 456 000		8 456 000
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 776 000		1 776 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	919 000		919 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	384 100		384 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	680 000		680 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	590 000		590 000
	Titre 2 – Total	12 805 100		12 805 100
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	12 667 900		12 667 900
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	15 944 000		15 944 000
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 385 000		1 385 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000		90 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	3 000 000	1 015 000	4 015 000
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	5 000 000		5 000 000
	Titre 3 – Total	42 218 900	1 015 000	43 233 900
	TOTAL GÉNÉRAL	135 737 021	1 015 000	136 752 021

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2017		2018		2019
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
Total AD	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	40	—	33	—	30
Total	—	505	—	550	—	576
Total général	505		550		576

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2018	2019
GF IV	32	43	55
GF III	84	82	113
GF II	19	40	44
GF I	—	—	—
Total GF	135	165	212
Postes d’experts nationaux détachés	65	71	71
Total	200	236	283

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/193

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	20 779 000		20 779 000
	Titre 1 – Total	20 779 000		20 779 000
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—		—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	6 504	6 504
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	3 000	–2 890	110
	Titre 5 – Total	3 000	3 614	6 614
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	197 000	938 922	1 135 922
	Titre 6 – Total	197 000	938 922	1 135 922
	TOTAL GÉNÉRAL	20 979 000	942 536	21 921 536

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 351 000	614 679	12 965 679
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	300 000	–8 318	291 682
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	234 000	1 579	235 579
	Titre 1 – Total	12 885 000	607 940	13 492 940
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	669 000	24 390	693 390
2 1	LOYERS	24 000	–1 080	22 920
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	750 000	82 232	832 232
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	18 000	–5 840	12 160
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	59 000	2 655	61 655
	Titre 2 – Total	1 520 000	102 357	1 622 357
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 719 000	654 863	6 373 863
	Titre 3 – Total	5 719 000	654 863	6 373 863
	TOTAL GÉNÉRAL	20 124 000	1 365 160	21 489 160

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019		2018		2017
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	2	3	2	4	1	4
AD12	1	8	1	7	2	7
AD11	1	5	1	5		5
AD10		5		4	2	4
AD9	1	7		5	1	3
AD8		7	1	7	1	6
AD7		6		6		7
AD6		2		3		4
AD5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST11		1		1
AST10		2		1		2
AST9		6		5		5
AST8	1	7		7		8
AST7	2	7	2	8	2	8
AST6	2	1	3	2	3	1
AST5	1	5	1	7	1	8
AST4		2		2	1	1
AST3		2		1		1
AST2		1		1	1
AST1				1		1
Total AST	6	34	6	36	8	35
Total	11	80	11	80	15	78
Total général	91		91		93

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Total FG	13	13
Experts nationaux détachés	1	1
Total	14	14

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/198

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	20 488 990		20 488 990
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	57 010		57 010
	Titre 1 – Total	20 546 000		20 546 000
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—		—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.		p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 8 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 546 000		20 546 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 381 300	13 381 300	26 555	26 555	13 407 855	13 407 855
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	100 000	100 000	–32 000	–32 000	68 000	68 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	285 000	285 000	–10 623	–10 623	274 377	274 377
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	57 000	57 000	–32 628	–32 628	24 372	24 372
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titre 1 – Total	13 827 300	13 827 300	–48 696	–48 696	13 778 604	13 778 604
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	649 347	649 347	71 490	71 490	720 837	720 837
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	911 253	911 253	51 954	51 954	963 207	963 207
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 000	20 000	–13 500	–13 500	6 500	6 500
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	69 000	69 000	–12 548	–12 548	56 452	56 452
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	15 200	15 200	–5 600	–5 600	9 600	9 600
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titre 2 – Total	1 764 800	1 764 800	91 796	91 796	1 856 596	1 856 596
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	422 000	422 000	22 000	22 000	444 000	444 000
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 881 900	3 881 900	– 118 100	– 118 100	3 763 800	3 763 800
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	650 000	650 000	53 000	53 000	703 000	703 000
	Titre 3 – Total	4 953 900	4 953 900	–43 100	–43 100	4 910 800	4 910 800
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
	Titre 4 – Total
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
	Titre 8 – Total
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Titre 9 – Total
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	20 546 000	20 546 000			20 546 000	20 546 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2018	2019
Engagements contractés avant 2019 restant à liquider	301 000	301 000	—
Crédits 2019	422 000	121 000	301 000
Total	723 000	422 000	301 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2018	2019
Engagements contractés avant 2019 restant à liquider	1 050 000	1 050 000	—
Crédits 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Total	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2018	2019
Engagements contractés avant 2019 restant à liquider	80 000	89 000	—
Crédits 2019	650 000	561 000	89 000
Total	739 000	650 000	89 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019		2018		Postes pourvus au 31 décembre 2018
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	2
AD 12	—	15	—	14	—	5
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	7
AD 9	—	12	—	12	—	15
AD 8	—	7	—	9	—	8
AD 7	—	1	—	2	—	7
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Sous-total AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	3	—	3	—	0
AST 10	—	6	—	5	—	1
AST 9	—	8	—	8	—	8
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	3
AST 6	—	2	—	4	—	3
AST 5	—	—	—		—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2018	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Total FG	40	41	41
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	0	1	1
Total	41	43	43

Des informations complémentaires sur le budget 2019 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/205

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/40)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 638 900		15 638 900
	Titre 1 – Total	15 638 900		15 638 900
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	100 100		100 100
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	100 100		100 100
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	15 739 000		15 739 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	6 262 900	–2 300	6 260 600
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	23 000	2 300	25 300
1 5	MOBILITÉ	74 000		74 000
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	6 359 900		6 359 900
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	650 800		650 800
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	562 000	14 500	576 500
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	18 000		18 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	69 200		69 200
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	–14 500	85 500
	Titre 2 – Total	1 400 000		1 400 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	7 874 200		7 874 200
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	104 900		104 900
	Titre 3 – Total	7 979 100		7 979 100
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 1	PROGRAMME IPA II 2016	p.m.		p.m.
4 2	PROGRAMME IPA II 2018			p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	15 739 000		15 739 000

Tableau des effectifs

Catégories et grades	2017		2018	2019
Catégories et grades	31.12.2017	Autorisés	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Total général	39	40	40	40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Total FG	24	25	25
Agents locaux	1	—	—
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	25

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/210

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/41)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	22 446 000		22 446 000
	Titre 2 – Total	22 446 000		22 446 000
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Titre 4 – Total	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	244 000	244 000
	Titre 9 – Total	p.m.	244 000	244 000
	TOTAL GÉNÉRAL	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 043 000		12 043 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	74 000		74 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	85 000		85 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	420 000		420 000
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	552 000		552 000
1 6	SERVICE SOCIAL	1 223 000		1 223 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000		3 000
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	14 400 000		14 400 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	INFORMATIQUE	769 000		769 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	128 000		128 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	148 000		148 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	143 000		143 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	11 000		11 000
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	16 000		16 000
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	2 401 000	244 000	2 645 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 2	LIBERTÉS	1 047 000		1 047 000
3 3	ÉGALITÉ	735 000		735 000
3 6	JUSTICE	445 000		445 000
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	2 405 000		2 405 000
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	665 000		665 000
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	348 000		348 000
	Titre 3 – Total	5 645 000		5 645 000
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Titre 4 – Total	p.m.	181 576,30	181 576,30
	TOTAL GÉNÉRAL	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Total AST	—	—	—	24	25	26
Total général	—	—	—	72	72	72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Experts nationaux détachés	10	10
Total	42	42

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/215

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/42)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	—		—
	Titre 1 – Total	—		—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	26 500 000	530 000	27 030 000
	Titre 2 – Total	26 500 000	530 000	27 030 000
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	639 347		639 347
	Titre 3 – Total	639 347		639 347
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—		—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—		—
	Titre 9 – Total	—		—
	TOTAL GÉNÉRAL	27 139 347	530 000	27 669 347

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	18 444 000	18 444 000	530 000	530 000	18 974 000	18 974 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	225 047	225 047			225 047	225 047
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
1 9	PENSIONS
	Titre 1 – Total	19 014 047	19 014 047	530 000	530 000	19 544 047	19 544 047
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
2 1	INFORMATIQUE	700 000	700 000			700 000	700 000
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	190 000	190 000			190 000	190 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	115 000	115 000			115 000	115 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	185 000	185 000			185 000	185 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.				p.m.
	Titre 2 – Total	2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796	4 290 000	4 290 000			4 290 000	4 290 000
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 325 300	1 325 300			1 325 300	1 325 300
	Titre 3 – Total	5 615 300	5 615 300			5 615 300	5 615 300
4	DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES
4 0	ACTIVITÉS 4EPF
4 1	AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE
	Titre 4 – Total
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	27 139 347	27 139 347	530 000	530 000	27 669 347	27 669 347

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	35	37	37
Total	—	—	—	128	148	148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Total	38	40
Experts nationaux détachés	4	4
Total	42	44

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/221

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/43)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	27 160 689,50		27 160 689,50
	Titre 1 – Total	27 160 689,50		27 160 689,50
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	19 887 600	–2 493 000	17 394 600
	Titre 2 – Total	19 887 600	–2 493 000	17 394 600
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	771 610,50	–0,50	771 610,50
	Titre 4 – Total	771 610,50	–0,50	771 610,50
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	47 819 900	–2 493 000,50	45 326 900

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	26 949 200	– 410 000	26 539 200
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	4 397 200	– 803 000	3 594 200
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	144 000		144 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	1 396 300	– 535 000	861 300
1 5	FORMATION	319 200	–70 000	249 200
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	111 700	–70 000	41 700
	Titre 1 – Total	33 317 600	–1 888 000	31 429 600
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 692 800		3 692 800
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	3 291 700	– 245 000	3 046 700
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	—		—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	196 100		196 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	231 000		231 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	469 000		469 000
2 6	FRAIS DE RÉUNION	—		—
	Titre 2 – Total	7 880 600	– 245 000	7 635 600
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS	3 022 300	– 160 000	2 862 300
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	3 599 400	– 200 000	3 399 400
	Titre 3 – Total	6 621 700	– 360 000	6 261 700
	TOTAL GÉNÉRAL	47 819 900	–2 493 000	45 326 900

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/224

(2020/C 107/44)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	204 113 500	–66 050 600	138 062 900
	Titre 2 – Total	204 113 500	–66 050 600	138 062 900
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	p.m.	2 242 936	2 242 936
	Titre 3 – Total	p.m.	2 242 936	2 242 936
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
	Titre 4 – Total
6	RECETTES DIVERSES
6 0	RECETTES DIVERSES	p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	204 113 500	–63 807 664	140 305 836

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	24 394 314	24 394 314	–3 554 000	–3 554 000	20 840 314	20 840 314
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	1 130 900	1 130 900			1 130 900	1 130 900
1 3	FRAIS DE MISSIONS	443 700	443 700			443 700	443 700
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 652 526	1 652 526			1 652 526	1 652 526
1 5	FORMATION	917 560	917 560			917 560	917 560
	Titre 1 – Total	28 539 000	28 539 000	–3 554 000	–3 554 000	24 985 000	24 985 000
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 557 000	2 557 000	– 659 412	– 659 412	1 897 588	1 897 588
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	2 010 000	2 010 000	720 588	720 588	2 730 588	2 730 588
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	248 000	248 000	291 000	291 000	539 000	539 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	827 000	827 000	245 195	245 195	1 072 195	1 072 195
2 4	AFFRANCHISSEMENT	39 000	39 000	20 000	20 000	59 000	59 000
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	649 000	649 000	– 140 000	– 140 000	509 000	509 000
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	1 696 000	1 696 000	– 300 000	– 300 000	1 396 000	1 396 000
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	3 442 000	3 442 000	468 914	468 914	3 910 914	3 910 914
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	2 716 000	2 716 000	353 715	353 715	3 069 715	3 069 715
	Titre 2 – Total	14 184 000	14 184 000	1 000 000	1 000 000	15 184 000	15 184 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE	37 626 000	49 838 000		–26 035 570	37 626 000	23 802 430
3 1	APPLICATIONS	211 547 000	107 106 500	–5 882 028	–37 149 164	205 664 972	69 957 336
3 8	ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL	4 796 000	4 446 000	2 389 964	1 931 070	7 185 964	6 377 070
3 9	SOUTIEN AUX EM ET À LA CE	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	253 969 000	161 390 500	–3 492 064	–61 253 664	250 476 936	100 136 836
	TOTAL GÉNÉRAL	296 692 000	204 113 500	–6 046 064	–63 807 664	290 645 936	140 305 836

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Total AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Total AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total général	—	—	—	172	136	131

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2018	Recrutés au 31.12.2018	Estimation 2019
Groupe de fonctions IV	40	25	59,5
Groupe de fonctions III	1	6	26,5
Groupe de fonctions II	—	—	2
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	41	31	88
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2018	Recrutés au 31.12.2018	Estimation 2019
Total	9	9	11

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/229

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/45)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	80 511 842	79 265 391			80 511 842	79 265 391
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	7 398 256,16	7 398 256,16	8 881 928,66	8 882 428,66	16 280 184,82	16 280 684,82
	Titre 2 – Total	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82
	TOTAL GÉNÉRAL	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 670 261	24 670 261			24 670 261	24 670 261
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	330 000	330 000			330 000	330 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	35 000	35 000			35 000	35 000
1 5	FORMATION	230 000	230 000			230 000	230 000
1 6	MESURES SOCIALES	670 000	670 000			670 000	670 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	22 000	22 000			22 000	22 000
	Titre 1 – Total	26 047 261	26 047 261			26 047 261	26 047 261
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 429 481	3 429 481	48 627,31	48 627,31	3 478 108,31	3 478 108,31
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	455 000	455 000	13 136,61	13 136,61	468 136,61	468 136,61
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	28 000	28 000			28 000	28 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	101 500	101 500			101 500	101 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	80 000	80 000	39,28	39,28	80 039,28	80 039,28
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	125 000	125 000			125 000	125 000
	Titre 2 – Total	4 218 981	4 218 981	61 803,20	61 803,20	4 280 784,20	4 280 784,20
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 394 131	5 566 899			4 394 131	5 566 899
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	145 000	145 000			145 000	145 000
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 255 060	1 080 000			1 255 060	1 080 000
3 5	ÉTUDES	423 070	452 910			423 070	452 910
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	664 000	558 000			664 000	558 000
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 576 000	1 575 000	–8 828,74	–8 828,74	1 567 171,26	1 566 171,26
3 9	COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	12 942 339	16 182 340			12 942 339	16 182 340
	Titre 3 – Total	21 399 600	25 560 149	–8 828,74	–8 828,74	21 390 771,26	25 551 320,26
4	MESURES ANTIPOLLUTION
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	21 800 084	15 138 193,96	312,29	312,29	21 800 396,29	15 138 506,25
4 2	CLEANSEANET	6 696 172,16	7 907 562,20			6 696 172,16	7 907 562,20
4 3	COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION	750 000	793 500			750 000	793 500
	Titre 4 – Total	29 246 256,16	23 839 256,16	312,29	312,29	29 246 568,45	23 839 568,45
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	1 990 662,90	1 991 162,90
5 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 698 000	4 698 000	4 948 000	4 948 000	9 646 000	9 646 000
5 6	EQUASIS	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	–18 451,91	–18 451,91	–18 451,91	–18 451,91
5 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55
	Titre 5 – Total	6 998 000	6 998 000	8 828 641,91	8 829 141,91	15 826 641,91	15 827 141,91
	TOTAL GÉNÉRAL	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/233

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/46)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	19 659 349		19 659 349
	Titre 1 – Total	19 659 349		19 659 349
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	13 613 000	– 503	13 612 497
	Titre 2 – Total	13 613 000	– 503	13 612 497
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	11 573 276	–46 000	11 527 276
	Titre 3 – Total	11 573 276	–46 000	11 527 276
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	558 504		558 504
	Titre 4 – Total	558 504		558 504
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	0 ,—		0 ,—
	Titre 6 – Total	0 ,—		0 ,—
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	2 025 855	–4 127	2 021 728
	Titre 7 – Total	2 025 855	–4 127	2 021 728
	TOTAL GÉNÉRAL	47 429 984	–50 630	47 379 354

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 922 512	397 347	26 876 009
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	417 500	37 500	417 500
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	569 650	32 650	569 650
1 6	FORMATION	260 000	–15 000	260 000
	Titre 1 – Total	28 169 662	452 497	28 123 159
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 212 000	– 118 000	7 212 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	240 000	–10 000	240 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	646 500	– 100 000	646 500
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000		5 000
	Titre 2 – Total	8 103 500	– 228 000	8 103 500
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	1 000		1 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	7 194 000	– 256 000	7 194 000
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	100 000		100 000
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	450 000		450 000
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	515 000		515 000
3 7	COMMUNICATION	224 000	–20 000	224 000
3 8	FRAIS DE RÉUNION	370 937	5 000	370 937
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	86 000		86 000
	Titre 3 – Total	8 940 937	– 271 000	8 940 937
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	225 885	–4 127	221 758
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	1 990 000		1 990 000
	Titre 4 – Total	2 215 885	–4 127	2 211 758
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	47 429 984	–50 630	47 379 354

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2019		2018		2017
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
Total AD	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	210	—	156	—	150
Total général	210		156		150

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019
GF IV	45
GF III	25
GF II	—
GF I	—
Total GF	70
Experts nationaux détachés	12
Total	82

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/238

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/47)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
1 1 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	CHAPITRE 1 1 – TOTAL	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES
1 2 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	CHAPITRE 1 2 – TOTAL	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Titre 1 – Total	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Titre 2 – Total	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Titre 3 – Total	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.
5 2	RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER	p.m.	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMATION	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAGES	151 000	151 000			151 000	151 000
	Titre 1 – Total	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	AUTRES DÉPENSES	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	TOTAL GÉNÉRAL	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019		2018		2017
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Total AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	11	27	12	28	12	27
Total	51	232	51	232	51	232
Total général	283		283		283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018
GF IV	104	107
GF III	50	50
GF II	24	24
GF I	—	—
Total GF	178	181
Experts nationaux détachés	3	3
Total	181	184

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/245

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 107/48)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	77 902 001	250 000	78 152 001
	Titre 1 – Total	77 902 001	250 000	78 152 001
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	1 851 441		1 851 441
	Titre 2 – Total	1 851 441		1 851 441
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	33 343,59		33 343,59
	Titre 4 – Total	33 343,59		33 343,59
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SERVICE SOCIAL	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	8 000	8 000			8 000	8 000
	Titre 1 – Total	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS	80 000	80 000			80 000	80 000
	Titre 2 – Total	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	COMMUNICATIONS	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Titre 3 – Total	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	TOTAL GÉNÉRAL	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019		2018		2017
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Total AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Total AST		100		93		96
Total	5	315	5	314	5	318
Total général	320		319		323

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Total FG	125	131
Experts nationaux détachés	15	16
Total	140	146

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/250

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 107/49)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	51 208 934		51 208 934
	Titre 1 – Total	51 208 934		51 208 934
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	51 208 934		51 208 934

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	34 386 604	– 445 039,98	33 941 564,02
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 860 000	–35 000	1 825 000
	Titre 1 – Total	36 246 604	– 480 039,98	35 766 564,02
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 870 000		4 870 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 600 000		2 600 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	386 000	–50 000	336 000
	Titre 2 – Total	7 856 000	–50 000	7 806 000
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	Titre 3 – Total	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	TOTAL GÉNÉRAL	51 208 934		51 208 934

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	8	7	5
AD13	—	—	—	8	7	8
AD12	—	—	—	9	6	5
AD11	—	—	—	12	12	12
AD10	—	—	—	17	15	11
AD9	—	—	—	7	12	14
AD8	—	—	—	7	9	8
AD7	—	—	—	6	6	8
AD6	—	—	—	5	5	7
AD5	—	—	—	3	2	3
Total AD	—	—	—	82	81	81
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	0	2	2
AST9	—	—	—	3	—	—
AST8	—	—	—	0	1	1
AST7	—	—	—	3	3	3
AST6	—	—	—	10	6	5
AST5	—	—	—	7	11	9
AST4	—	—	—	2	4	5
AST3	—	—	—	—	—	3
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	28	29
Total	—	—	—	108	109	110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018	2017
FG IV	103	108	105
FG III + FG II + FG I	245	245	251
Total FG	348	353	356
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	348	353	356

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/255

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 107/50)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	37 562 975	–3 130 884	34 432 091
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	RÉSERVE	—		—
	Titre 1 – Total	47 602 975	–3 361 538	44 241 437
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	62 888 415		62 888 415
	Titre 2 – Total	62 888 415		62 888 415
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	1 615 032		1 615 032
	Titre 3 – Total	1 615 032		1 615 032
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Titre 6 – Total	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	113 396 422	–1 427 110	111 969 312

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	65 428 200	65 428 200	–1 287 584	–1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	827 684	827 684	–79 000	–79 000	748 684	748 684
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	44 000	44 000	–3 000	–3 000	41 000	41 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 866 943	1 866 943	–2 000	–2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	FORMATION	834 729	834 729	–95 000	–95 000	739 729	739 729
1 6	SERVICES EXTERNES	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Titre 1 – Total	72 522 714	72 522 714	–1 683 584	–1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	11 001	11 001			11 001	11 001
	Titre 2 – Total	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	–1 048 000	–1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	400 000	435 000			400 000	435 000
	Titre 3 – Total	18 006 054	17 141 076	–1 048 000	–1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
	Titre 5 – Total	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS
6 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
	Titre 6 – Total	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	114 261 400	113 396 422	–1 427 110	–1 427 110	112 834 290	111 969 312

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2019			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Total AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Total AST	101	9	6	94	9	6
Total	404	47	7	404	50	7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019			2018
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Total	110	15	1	102	15	2
Experts nationaux détachés	5	2		13	2	—
Total	115	17	1	115	17	2

31.3.2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/262

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/51)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Titre 2 – Total	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	0 ,—	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Titre 1 – Total	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	290 000	290 000			290 000	290 000
	Titre 2 – Total	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	—	—
3 3	SAB	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	TOTAL GÉNÉRAL	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Total AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	3	4
Total	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).

2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l'Union européenne		C 107

Édition de langue française	Communications et informations	63e année 31 mars 2020

Sommaire		page
	IV Informations
2020/C 107/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2020	1
2020/C 107/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2020	6
2020/C 107/03	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020	11
2020/C 107/04	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020	18
2020/C 107/05	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020	23
2020/C 107/06	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020	28
2020/C 107/07	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020	33
2020/C 107/08	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020	38
2020/C 107/09	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020	43
2020/C 107/10	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020	49
2020/C 107/11	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020	55
2020/C 107/12	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2020	60
2020/C 107/13	État des recettes et des depenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020	66
2020/C 107/14	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2020	70
2020/C 107/15	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020	76
2020/C 107/16	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020	82
2020/C 107/17	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020	87
2020/C 107/18	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020	91
2020/C 107/19	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020	96
2020/C 107/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020	101
2020/C 107/21	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020	107
2020/C 107/22	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020	112
2020/C 107/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020	116
2020/C 107/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2020	121
2020/C 107/25	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020	126
2020/C 107/26	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020	130
2020/C 107/27	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020	135
2020/C 107/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2020	140
2020/C 107/29	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2020	145
2020/C 107/30	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020	150
2020/C 107/31	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020	155
2020/C 107/32	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2020	160
2020/C 107/33	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020	167
2020/C 107/34	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020	172
2020/C 107/35	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020	177
2020/C 107/36	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2020	182
2020/C 107/37	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2	188
2020/C 107/38	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	193
2020/C 107/39	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	198
2020/C 107/40	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	205
2020/C 107/41	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	210
2020/C 107/42	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	215
2020/C 107/43	État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	221
2020/C 107/44	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	224
2020/C 107/45	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	229
2020/C 107/46	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	233
2020/C 107/47	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	238
2020/C 107/48	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 3	245
2020/C 107/49	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3	250
2020/C 107/50	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3	255
2020/C 107/51	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	262