20.12.2019

Journal officiel de l'Union européenne

C 430/1

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 430/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL
9 0 1	Subvention du budget général de l’Union européenne	37 996 237	777 000	38 773 237
9 0 2	Autres	p.m.	41 028	41 028
9 0 3	Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»	p.m.		p.m.
9 0 4	Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)	p.m.		p.m.
	CHAPITRE 9 0 – TOTAL	37 996 237	818 028	38 814 265
	Titre 9 – Total	37 996 237	818 028	38 814 265
	TOTAL GÉNÉRAL	37 996 237	818 028	38 814 265

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	20 095 811	20 095 811	818 028	818 028	20 913 839	20 913 839
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	85 984	85 984			85 984	85 984
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	59 000	59 000			59 000	59 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	168 555	168 555			168 555	168 555
1 5	SERVICES EXTERNES	156 953	156 953			156 953	156 953
1 6	PROTECTION SOCIALE	28 679	28 679			28 679	28 679
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION	—	—			—	—
1 8	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL	355 000	355 000			355 000	355 000
	Titre 1 – Total	20 949 982	20 949 982	818 028	818 028	21 768 010	21 768 010
2	INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	6 040 850	6 040 850			6 040 850	6 040 850
2 1	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES	1 272 742	1 272 742			1 272 742	1 272 742
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	82 025	82 025			82 025	82 025
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	56 000	56 000			56 000	56 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	87 900	87 900			87 900	87 900
2 5	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	—	—			—	—
	Titre 2 – Total	7 539 517	7 539 517			7 539 517	7 539 517
3	DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION	2 623 258	2 623 258			2 623 258	2 623 258
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 806 796	1 806 796			1 806 796	1 806 796
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	153 528	153 528			153 528	153 528
3 3	DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION	2 946 298	2 946 298			2 946 298	2 946 298
3 4	TRADUCTION DE DOCUMENTS	110 500	110 500			110 500	110 500
3 5	PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	433 465	433 465			433 465	433 465
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	20 400	20 400			20 400	20 400
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	1 491 678	1 351 678			1 491 678	1 351 678
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	60 815	60 815			60 815	60 815
	Titre 3 – Total	9 646 738	9 506 738			9 646 738	9 506 738
	TOTAL GÉNÉRAL	38 136 237	37 996 237	818 028	818 028	38 954 265	38 814 265

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2017		2018		2019
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	5
AD 10	—	6	—	8	—	12
AD 9	—	10	—	13	—	22
AD 8	—	26	—	30	—	21
AD 7	—	30	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	5	—	4
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD — Total	—	93	—	96	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	5
AST 5	—	24	—	34	—	52
AST 4	—	54	—	51	—	48
AST 3	—	22	—	17	—	—
AST 2	—	11	—	6	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	115	—	113	—	107
Total général	—	208	—	209	—	208
Total personnel	208		209		208

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2018	2019
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Total FG	24,5	29	16
Experts nationaux détachés	21	21	21
Total	45,5	50	37

20.12.2019

Journal officiel de l'Union européenne

C 430/7

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 430/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	51 482 330	– 273 396	51 208 934
	Titre 1 – Total	51 482 330	– 273 396	51 208 934
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	51 482 330	– 273 396	51 208 934

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	35 110 000	– 723 396	34 386 604
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 860 000		1 860 000
	Titre 1 – Total	36 970 000	– 723 396	36 246 604
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 950 000	–80 000	4 870 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 900 000	– 300 000	2 600 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	411 000	–25 000	386 000
	Titre 2 – Total	8 261 000	– 405 000	7 856 000
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	6 251 330	855 000	7 106 330
	Titre 3 – Total	6 251 330	855 000	7 106 330
	TOTAL GÉNÉRAL	51 482 330	– 273 396	51 208 934

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	8	7	5
AD13	—	—	—	8	7	8
AD12	—	—	—	9	6	5
AD11	—	—	—	12	12	12
AD10	—	—	—	17	15	11
AD9	—	—	—	7	12	14
AD8	—	—	—	7	9	8
AD7	—	—	—	6	6	8
AD6	—	—	—	5	5	7
AD5	—	—	—	3	2	3
Total AD	—	—	—	82	81	81
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	0	2	2
AST9	—	—	—	3	—	—
AST8	—	—	—	0	1	1
AST7	—	—	—	3	3	3
AST6	—	—	—	10	6	5
AST5	—	—	—	7	11	9
AST4	—	—	—	2	4	5
AST3	—	—	—	—	—	3
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	28	29
Total	—	—	—	108	109	110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2018	2017
FG IV	103	108	105
FG III + FG II + FG I	245	245	251
Total FG	348	353	356
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	348	353	356

20.12.2019

Journal officiel de l'Union européenne

C 430/12

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 430/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	33 589 862,79	2 428 724,45	36 018 587,24
	Titre 2 – Total	33 589 862,79	2 428 724,45	36 018 587,24
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	33 589 862,79	2 428 724,45	36 018 587,24

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	16 617 896,79	16 617 896,79	415 445,90	415 445,90	17 033 342,69	17 033 342,69
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	176 000	176 000			176 000	176 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 350 000	1 350 000	100 000	100 000	1 450 000	1 450 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	150 000	150 000	75 000	75 000	225 000	225 000
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000	–16 445,90	–16 445,90	483 554,10	483 554,10
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 360 000	1 360 000	90 000	90 000	1 450 000	1 450 000
	Titre 1 – Total	20 455 896,79	20 455 896,79	664 000	664 000	21 119 896,79	21 119 896,79
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 729 711	2 729 711			2 729 711	2 729 711
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 000	20 000			20 000	20 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 133 750	1 133 750	–10 000	–10 000	1 123 750	1 123 750
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	250 505	250 505			250 505	250 505
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	60 000	60 000	10 000	10 000	70 000	70 000
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	290 000	290 000			290 000	290 000
	Titre 2 – Total	5 983 966	5 983 966			5 983 966	5 983 966
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 300 000	6 300 000	– 629 000	1 333 347,73	5 671 000	7 633 347,73
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 3	SAB	850 000	850 000	–35 000	431 376,72	815 000	1 281 376,72
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	7 150 000	7 150 000	– 664 000	1 764 724,45	6 486 000	8 914 724,45
	TOTAL GÉNÉRAL	33 589 862,79	33 589 862,79		2 428 724,45	33 589 862,79	36 018 587,24

(1) 2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2) 2019: EUR 845 405 100 (engagements)/EUR 1 210 180 103 (paiements).

2018: EUR 1 173 219 279 (engagements)/EUR 771 880 417 (paiements).

20.12.2019

Journal officiel de l'Union européenne

C 430/16

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 430/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	11 070 000		11 070 000
	Titre 1 – Total	11 070 000		11 070 000
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	150 130		150 130
	Titre 2 – Total	150 130		150 130
	TOTAL GÉNÉRAL	11 220 130		11 220 130

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	6 705 218	– 240 000	6 465 218
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	303 100	69 500	372 600
	Titre 1 – Total	7 008 318	– 170 500	6 837 818
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	1 040 300		1 040 300
2 2	TIC	225 000		225 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	131 500	30 500	162 000
	Titre 2 – Total	1 396 800	30 500	1 427 300
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 815 012	140 000	2 955 012
	Titre 3 – Total	2 815 012	140 000	2 955 012
	TOTAL GÉNÉRAL	11 220 130		11 220 130

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	2	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	2	4
AD 11	—	—	0	1
AD 10	—	—	1	—
AD 9	—	—	2	1
AD 8	—	—	1	—
AD 7	—	—	2	3
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	5	3
Sous-total A	—	—	18	16
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	2	2
Total	—	—	20	18

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l'Union européenne		C 430

Édition de langue française	Communications et informations	62e année 20 décembre 2019

	Rectificatifs
2019/C 430/05	Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Office communautaire des variétés végétales pour l’exercice 2019 ( JO C 193 du 7.6.2019 )	20

Sommaire		page
	IV Informations
2019/C 430/01	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1	1
2019/C 430/02	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	7
2019/C 430/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	12
2019/C 430/04	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2	16