15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/1

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	43 063 323	4 980	43 068 303
	Titre 1 – Total	43 063 323	4 980	43 068 303
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
2 4	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
2 5	RECETTES DIVERSES	—		—
	Titre 2 – Total	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
	TOTAL GÉNÉRAL	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)	23 970 000	404 780	24 374 780
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (3)	200 000	20 500	220 500
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)	570 000	103 000	673 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)	685 000	7 585	692 585
1 6	SERVICE SOCIAL	14 000		14 000
	Titre 1 – Total	25 439 000	535 865	25 974 865
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)	3 195 000	–69 159	3 125 841
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	195 000	14 000	209 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)	560 000	54 365	614 365
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	–3 000	9 000
2 5	GOUVERNANCE AEE (8)	227 323		227 323
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	–5 846	4 154
	Titre 2 – Total	4 199 323	–9 640	4 189 683
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (9)	13 200 000	– 298 020	12 901 980
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES (10)	20 397 000	2 336 648,52	22 733 648,52
	Titre 3 – Total	33 597 000	2 038 628,52	35 635 628,52
	TOTAL GÉNÉRAL	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

Tableau des effectifs

POSTES PERMANENTS
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2016	2017	2018
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13	1	1	1
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	3	3	3
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	4	4	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
Total AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
Total AST	62	61	60
Total général	130	127	124

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I
Total FG	66	66	69
Experts nationaux détachés	20	20	20
Total	86	86	891

(1) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 2 600 000,

—	ENIS: 301 873,52.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

—	Copernicus: 680 000,

—	ENIE: 810 000,

—	ENIS: 40 000.

2017:

—	Copernicus: 1 535 608,

—	Human Bio: 110 950,

—	ENIE: 853 250,

—	ENIS: 215 357.

2016:

—	ENIS: 59 143,

—	ENIE: 198 750,

—	Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

—	Human Bio: 54 050,

—	ENIE: 40 507,

—	Copernicus: 16 072.

2016:

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 4 493,

—	Copernicus: 21 767.

(4) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio: 15 000,

—	ENIE: 219 040,

—	ENIS: 75 096,

—	IPA2015: 7 560,

—	Copernicus: 107 571.

2016:

—	IPA2015: 4 940,

—	ENIS: 4 904,

—	ENIE: 20 960,

—	IPA2014: 330,

—	Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 21 972,

—	ENIS: 8 000,

—	IPA2014: 2 000,

—	Copernicus: 25 000.

2016:

—	ENIE: 1 830.

(6) 2016:

—	Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

—	Copernicus: 23 861.

2016:

—	Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

—	ENIS: 27 727.

(9) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio:87 260,

—	ENIE: 364 955,

—	ENIS: 297 663,

—	IPA2015: 138 783,

—	Copernicus: 679 978.

2016:

—	IPA2015: 102 317,

—	ENIS: 4 337,

—	ENIE: 10 045,

—	IPA2014: 53,

—	Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 1 590 000,

—	ENIS: 261 873,52.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 24 892 859,

—	ENIE: 1 608 149,

—	ENIS: 1 176 756,

—	IPA2015: 234 811.

2016:

—	IPA2015: 107 104,

—	ENIS: 1 527 820,

—	ENIE: 282 616,

—	Copernicus: 5 043 906.

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/8

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	20 056 297		20 056 297
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	87 703		87 703
	Titre 1 – Total	20 144 000		20 144 000
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—		—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.		p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 8 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 144 000		20 144 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 256 200	13 256 200	19 000	19 000	13 275 200	13 275 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	100 000	100 000			100 000	100 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	251 000	251 000			251 000	251 000
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	55 000	55 000	–19 000	–19 000	36 000	36 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titre 1 – Total	13 666 200	13 666 200			13 666 200	13 666 200
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	904 100	904 100	20 000	20 000	924 100	924 100
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	800 650	800 650			800 650	800 650
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 000	20 000	–20 000	–20 000	p.m.	p.m.
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	63 000	63 000			63 000	63 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 200	20 200			20 200	20 200
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titre 2 – Total	1 907 950	1 907 950			1 907 950	1 907 950
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	441 000	441 000			441 000	441 000
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 478 850	3 478 850	–10 000	–10 000	3 468 850	3 468 850
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	650 000	650 000	10 000	10 000	660 000	660 000
	Titre 3 – Total	4 569 850	4 569 850			4 569 850	4 569 850
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—	—			—	—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	—	—			—	—
	Titre 4 – Total	—	—			—	—
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—			—	—
	Titre 8 – Total	—	—			—	—
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	—	—			—	—
	Titre 9 – Total	—	—			—	—
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	—	—			—	—
	Titre 10 – Total	—	—			—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 144 000	20 144 000			20 144 000	20 144 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2018	2019
Engagements contractés avant 2018 restant à liquider	219 000	219 000	—
Crédits 2018	441 000	222 000	219 000
Total	660 000	441 000	219 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2018	2019
Engagements contractés avant 2018 restant à liquider	1 050 000	1 050 000	—
Crédits 2018	3 468 850	2 428 850	1 040 000
Total	4 518 850	3 478 850	1 040 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2018	2019
Engagements contractés avant 2018 restant à liquider	89 000	89 000	—
Crédits 2018	660 000	561 000	99 000
Total	749 000	650 000	99 000

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/13

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	56 766 000		56 766 000
	Titre 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 264 000		1 264 000
	Titre 3 – Total	1 264 000		1 264 000
	TOTAL GÉNÉRAL	58 030 000		58 030 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	170 000		170 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	300 000	41 000	341 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	883 000	35 000	918 000
	Titre 1 – Total	31 471 000	654 915	32 125 915
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	INFORMATIQUE	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	593 100	– 441 502	151 598
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	780 000	–16 200	763 800
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	245 000	–68 258	176 742
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	750 000	151 640	901 640
	Titre 2 – Total	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 352 000	150 255	18 502 255
	Titre 3 – Total	18 352 000	150 255	18 502 255
	TOTAL GÉNÉRAL	58 030 000		58 030 000

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/16

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	39 556 400	1 233 700	40 790 100
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	2 886 000	– 548 900	2 337 100
	Titre 1 – Total	42 442 400	684 800	43 127 200
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	778 000	–44 000	734 000
	Titre 3 – Total	778 000	–44 000	734 000
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	729 550	– 119 200	610 350
	Titre 4 – Total	729 550	– 119 200	610 350
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	4 526 850	–1 856 300	2 670 550
	Titre 5 – Total	4 526 850	–1 856 300	2 670 550
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	48 476 800	–1 334 700	47 142 100

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 307 900	– 824 700	25 483 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 900	–22 200	78 700
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	263 100	3 200	266 300
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	77 400		77 400
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	26 751 800	– 843 700	25 908 100
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 062 000	–58 800	3 003 200
2 1	INFORMATIQUE	3 270 500	– 270 500	3 000 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	58 900	3 800	62 700
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	282 200	8 100	290 300
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	155 800	–26 600	129 200
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	25 000	3 000	28 000
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	117 500	–60 000	57 500
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000	40 000	140 000
	Titre 2 – Total	7 071 900	– 361 000	6 710 900
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	13 480 000	–70 000	13 410 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	813 100		813 100
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	360 000	–60 000	300 000
	Titre 3 – Total	14 653 100	– 130 000	14 523 100
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	48 476 800	–1 334 700	47 142 100

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/19

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 416/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	22 350 000		22 350 000
	Titre 2 – Total	22 350 000		22 350 000
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	107 143	107 143	214 286
	Titre 4 – Total	107 143	107 143	214 286
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	244 000		244 000
	Titre 9 – Total	244 000		244 000
	TOTAL GÉNÉRAL	22 701 143	107 143	22 808 286

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 460 000		11 460 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	87 000		87 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	90 000		90 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	385 000		385 000
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	525 000		525 000
1 6	SERVICE SOCIAL	935 000		935 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000		3 000
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	13 485 000		13 485 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 429 000		1 429 000
2 1	INFORMATIQUE	822 000		822 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	32 000		32 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	57 000		57 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	127 000		127 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	11 000		11 000
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	23 000		23 000
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	2 501 000		2 501 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 2	LIBERTÉS	581 000		581 000
3 3	ÉGALITÉ	1 765 000		1 765 000
3 6	JUSTICE	197 000		197 000
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	3 690 000		3 690 000
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	375 000		375 000
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	6 608 000		6 608 000
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	107 143	107 143	214 286
	Titre 4 – Total	107 143	107 143	214 286
	TOTAL GÉNÉRAL	22 701 143	107 143	22 808 286

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/22

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	81 556 244	82 796 914		–6 000 000	81 556 244	76 796 914
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	390 000	390 000	8 091 754,97	8 091 754,97	8 481 754,97	8 481 754,97
	Titre 2 – Total	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97
	TOTAL GÉNÉRAL	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	75 000	75 000	2 170,15	2 170,15	77 170,15	77 170,15
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	FORMATION	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	MESURES SOCIALES	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titre 1 – Total	23 540 800	23 540 800	2 170,15	2 170,15	23 542 970,15	23 542 970,15
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 409 355	3 409 355			3 409 355	3 409 355
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	467 428	467 428	3 629,26	3 629,26	471 057,26	471 057,26
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	130 500	130 500			130 500	130 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	125 000	125 000			125 000	125 000
	Titre 2 – Total	4 323 783	4 323 783	3 629,26	3 629,26	4 327 412,26	4 327 412,26
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100
3 5	ÉTUDES	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 576 500	1 657 000			1 576 500	1 657 000
3 9	COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	21 002 000	19 021 000		–6 000 000	21 002 000	13 021 000
	Titre 3 – Total	29 406 661	28 539 049		–6 000 000	29 406 661	22 539 049
4	MESURES ANTIPOLLUTION
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	16 939 782	18 951 795			16 939 782	18 951 795
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407			7 405 718	7 512 407
4 3	COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION	329 500	319 080			329 500	319 080
	Titre 4 – Total	24 675 000	26 783 282			24 675 000	26 783 282
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	1 735 780,76	1 735 780,76	1 735 780,76	1 735 780,76
5 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	2 937 674,80	2 937 674,80	2 937 674,80	2 937 674,80
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	222 500	222 500	222 500	222 500
5 9	PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	8 085 955,56	8 085 955,56	8 085 955,56	8 085 955,56
	TOTAL GÉNÉRAL	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/26

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	43 762 703	–27 073	43 735 630
	Titre 2 – Total	43 762 703	–27 073	43 735 630
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	43 762 703	–27 073	43 735 630

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	32 460 700	256 300	32 717 000
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 906 000	133 175	2 039 175
	Titre 1 – Total	34 366 700	389 475	34 756 175
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 227 300	–35 798	4 191 502
2 2	DÉPENSES EN TIC	1 766 000	212 584	1 978 584
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	340 000	– 119 500	220 500
	Titre 2 – Total	6 333 300	57 286	6 390 586
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	3 062 703	– 473 834	2 588 869
	Titre 3 – Total	3 062 703	– 473 834	2 588 869
	TOTAL GÉNÉRAL	43 762 703	–27 073	43 735 630

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	6
AD 9	—	—	16	13
AD 8	—	—	7	10
AD 7	—	—	9	10
AD 6	—	—	11	10
AD 5	—	—	27	22
Total AD	—	—	100	94
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	5	4
AST 4	—	—	6	8
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	15	16
Total	—	—	115	110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018	2017
FG IV	173	164
FG III	132	131
FG II	40	40
FG I	2	2
Total FG	347	337
Experts nationaux détachés	—	—
Total	347	337

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/31

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	70 889 170	8 514 236	79 403 406
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	9 550 958	–2 355 958	7 195 000
1 9	RÉSERVE	—		—
	Titre 1 – Total	80 440 128	6 158 278	86 598 406
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	33 839 320	–4 100 000	29 739 320
	Titre 2 – Total	33 839 320	–4 100 000	29 739 320
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	731 708	–68 239	663 469
	Titre 3 – Total	731 708	–68 239	663 469
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	1 600 000		1 600 000
	Titre 6 – Total	1 600 000		1 600 000
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	116 611 156	1 990 039	118 601 195

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	68 983 900	68 983 900	660 000	660 000	69 643 900	69 643 900
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	582 656	582 656	–8 999	–8 999	573 657	573 657
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	65 000	65 000	–11 916	–11 916	53 084	53 084
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 874 255	1 874 255	–23 531	–23 531	1 850 724	1 850 724
1 5	FORMATION	977 270	977 270	–35 284	–35 284	941 986	941 986
1 6	SERVICES EXTERNES	1 898 124	1 898 124	77 576	77 576	1 975 700	1 975 700
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	16 001	16 001	–11 750	–11 750	4 251	4 251
	Titre 1 – Total	74 397 206	74 397 206	646 096	646 096	75 043 302	75 043 302
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 978 773	7 978 773	– 433 290	– 433 290	7 545 483	7 545 483
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 585 699	7 585 699	– 371 310	– 371 310	7 214 389	7 214 389
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 194 905	1 194 905	507 777	507 777	1 702 682	1 702 682
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	249 802	249 802	56 772	56 772	306 574	306 574
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 5	RÉUNIONS	12 131	12 131	–5 308	–5 308	6 823	6 823
	Titre 2 – Total	17 021 310	17 021 310	– 245 359	– 245 359	16 775 951	16 775 951
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	19 547 060	19 547 060	1 857 690	1 857 690	21 404 750	21 404 750
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	1 477 000	875 030	– 927 088	–67 012	549 912	808 018
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	680 000	611 380	–30 000	1 000	650 000	612 380
3 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	Titre 3 – Total	23 304 060	22 633 470	900 602	1 791 678	24 204 662	24 425 148
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	2 331 786	2 331 786	– 207 572	– 207 572	2 124 214	2 124 214
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	2 331 786	2 331 786	– 207 572	– 207 572	2 124 214	2 124 214
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	227 384	227 384	5 196	5 196	232 580	232 580
	Titre 5 – Total	227 384	227 384	5 196	5 196	232 580	232 580
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	—	—			—	—
	Titre 9 – Total	—	—			—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	117 281 746	116 611 156	1 098 963	1 990 039	118 380 709	118 601 195

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2017			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	1	—	—	—	—	—
AD 14	5	—	—	8	—	—
AD 13	15	—	—	16	—	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	36	3	—	39	4	—
AD 9	49	6	—	52	6	—
AD 8	50	12	1	52	12	1
AD 7	60	5	—	60	5	—
AD 6	31	4	—	21	6	—
AD 5	8	—	—	5	—	—
Total AD	304	35	1	303	38	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	—	—	—
AST 9	4	—	—	3	—	—
AST 8	6	—	—	7	—	—
AST 7	10	1	2	11	1	2
AST 6	15	—	—	18	—	—
AST 5	31	3	—	31	3	—
AST 4	19	2	1	17	3	2
AST 3	13	3	2	13	2	2
AST 2	5	—	—	1	—	—
AST 1	3	—	—	—	—	—
Total AST	106	9	5	101	9	6
Total	410	44	6	404	47	7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017			2018
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	19	6	1	20	7	1
FG III	65	7	—	66	6	—
FG II	18	2	—	24	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Total	102	15	1	110	15	1
Experts nationaux détachés	13	1	—	5	5	—
Total	115	16	1	115	17	1

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/37

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 416/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	27 605 335	–1 257 123	26 348 212
	Titre 1 – Total	27 605 335	–1 257 123	26 348 212
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	321 788		321 788
	Titre 2 – Total	321 788		321 788
	TOTAL GÉNÉRAL	27 927 123	–1 257 123	26 670 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	20 900 123	– 990 123	19 910 000
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 404 000	– 123 000	1 281 000
	Titre 1 – Total	22 304 123	–1 113 123	21 191 000
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 110 000	–20 000	3 090 000
2 2	TIC	924 000	94 000	1 018 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	174 000	20 000	194 000
	Titre 2 – Total	4 208 000	94 000	4 302 000
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	1 415 000	– 238 000	1 177 000
	Titre 3 – Total	1 415 000	– 238 000	1 177 000
	TOTAL GÉNÉRAL	27 927 123	–1 257 123	26 670 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents		Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	10	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
Total AD	—	—	62	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	10	10
Total	—	—	72	68

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2018	2017
FG IV	120	110
FG III	69	58
FG II	32	31
FG I	—	—
Total FG	221	199

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/42

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	16 813 000		16 813 000
	Titre 1 – Total	16 813 000		16 813 000
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS
3 0	PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»	p.m.		p.m.
3 1	MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS	p.m.		p.m.
3 2	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)		595 849	595 849
	Titre 3 – Total	p.m.	595 849	595 849
	TOTAL GÉNÉRAL	16 813 000	595 849	17 408 849

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 282 000	7 282 000	192 000	192 000	7 474 000	7 474 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	165 000	165 000			165 000	165 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	150 000	150 000			150 000	150 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titre 1 – Total	7 699 000	7 699 000	192 000	192 000	7 891 000	7 891 000
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	435 000	435 000			435 000	435 000
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	1 025 000	1 025 000			1 025 000	1 025 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	53 000	53 000			53 000	53 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	445 000	445 000			445 000	445 000
2 7	COMMUNICATION	55 000	55 000			55 000	55 000
	Titre 2 – Total	2 155 000	2 155 000			2 155 000	2 155 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	—	—			—	—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	—	—			—	—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	—	—			—	—
3 3	COORDINATION	775 000	775 000			775 000	775 000
3 4	ASSISTANCE ET EXPERTISE	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONISATION ET STANDARDISATION	4 859 000				4 859 000
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)			403 849		403 849	p.m.
	Titre 3 – Total	6 959 000	2 100 000	403 849		7 362 849	2 100 000
	TOTAL GÉNÉRAL	16 813 000	11 954 000	595 849	192 000	17 408 849	12 146 000

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/46

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	TOTAL GÉNÉRAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 003 000		1 003 000
1 4	FORMATION	400 000		400 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	4 881 000		4 881 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	83 000		83 000
	Titre 1 – Total	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 456 000		8 456 000
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 776 000		1 776 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	919 000		919 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	384 100		384 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	680 000		680 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	590 000		590 000
	Titre 2 – Total	12 805 100		12 805 100
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 385 000		1 385 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000		90 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Titre 3 – Total	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	TOTAL GÉNÉRAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/49

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
	Titre 2 – Total	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	8 544 527	– 727 455,59	7 817 071,41
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	25 000 000		25 000 000
	Titre 3 – Total	33 544 527	– 727 455,59	32 817 071,41
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
	Titre 6 – Total	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	627 063	– 627 063	p.m.
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	627 063	– 627 063	p.m.
9	CRÉDITS ANNULÉS
9 0	CRÉDITS ANNULÉS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	400 889 486	–27 042 640,07	373 846 845,93

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 213 000	4 213 000			4 213 000	4 213 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	MISSIONS	220 000	220 000			220 000	220 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	133 600	133 600			133 600	133 600
1 5	FORMATION	55 000	55 000			55 000	55 000
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	446 000	446 000	116 000	116 000	562 000	562 000
1 7	REPRÉSENTATION	3 900	3 900			3 900	3 900
	Titre 1 – Total	5 107 500	5 107 500	116 000	116 000	5 223 500	5 223 500
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	125 300	125 300	4 100	4 100	129 400	129 400
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	387 100	387 100			387 100	387 100
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 800	39 800			39 800	39 800
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	359 350	359 350	280 000	280 000	639 350	639 350
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	4 000	4 000			4 000	4 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	350 980	350 980			350 980	350 980
	Titre 2 – Total	1 266 530	1 266 530	284 100	284 100	1 550 630	1 550 630
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	417 817 413,56	387 209 516,85	– 854 668,27	–27 351 515,34	416 962 745,29	359 858 001,51
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	2 664 903	2 814 760	107 000	85 000	2 771 903	2 899 760
3 2	IMPACT DE L'EIT	2 328 000	2 411 910	–10 000	24 250	2 318 000	2 436 160
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	409 045	461 475	– 269 495	– 200 475	139 550	261 000
	Titre 3 – Total	423 219 361,56	392 897 661,85	–1 027 163,27	–27 442 740,34	422 192 198,29	365 454 921,51
4	CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	Titre 4 – Total	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	TOTAL GÉNÉRAL	431 052 515,56	400 889 485,85	26 887 133,73	–27 042 640,34	457 939 648,29	373 846 845,51

15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/53

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	104 136 000		104 136 000
	Titre 1 – Total	104 136 000		104 136 000
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	—		—
	Titre 2 – Total	—		—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	—		—
	Titre 3 – Total	—		—
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	6 805 602 338		6 805 602 338
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	6 805 602 338		6 805 602 338
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	Titre 9 – Total	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	TOTAL GÉNÉRAL	6 909 738 338	30 371 897,59	6 940 110 235,59

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	38 094 150		37 289 912
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 804 000		1 804 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	40 000		40 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 060 000		1 060 000
1 5	FORMATION	557 000		632 000
1 6	SERVICES EXTERNES	1 405 000		1 755 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	15 000		15 000
	Titre 1 – Total	42 975 150		42 595 912
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 282 000		5 282 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 446 850		5 209 250
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	868 000		868 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	674 000		1 484 946
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	510 000		315 892
	Titre 2 – Total	12 780 850		13 160 088
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	OPÉRATIONS DU CRU	21 805 000		21 805 000
3 2	DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU	26 575 000		26 575 000
	Titre 3 – Total	48 380 000		48 380 000
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	6 805 602 388		6 805 602 388
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	—		—
	Titre 4 – Total	6 805 602 388		6 805 602 388
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	Titre 9 – Total	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	TOTAL GÉNÉRAL	6 909 738 388	30 371 897,59	6 940 110 285,59

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2018		2017		2016
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	—
AD 12	—	9	—	8	—	7
AD 11	—	8	—	6	—	3
AD 10	—	16	—	12	—	9
AD 9	—	35	—	20	—	15
AD 8	—	67	—	70	—	62
AD 7	—	50	—	32	—	14
AD 6	—	60	—	90	—	80
AD 5	—	30	—	40	—	10
Total AD	—	278	—	278	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	8	—	4	—	2
AST 4	—	13	—	6	—	4
AST 3	—	17	—	32	—	28
AST 2	—	2	—	2	—	5
AST 1	—	2	—	4	—	—
Total AST	—	48	—	52	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	—	—	—
AST/SC3	—	12	—	10	—	6
AST/SC2	—	3	—	5	—	—
AST/ASC1	—	7	—	5	—	9
Total AST/SC	—	24	—	20	—	15
Total	—	350	—	350	—	255
Total général	—	350	—	350	—	255

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2017	2018
GF IV	—	—	—
GF III	—	—	—
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	—	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	25	25	35
Total	25	25	35

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l'Union européenne		C 416

Édition de langue française	Communications et informations	61e année 15 novembre 2018

Sommaire		page
	IV Informations
2018/C 416/01	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	1
2018/C 416/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	8
2018/C 416/03	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	13
2018/C 416/04	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	16
2018/C 416/05	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2	19
2018/C 416/06	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	22
2018/C 416/07	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	26
2018/C 416/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	31
2018/C 416/09	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2	37
2018/C 416/10	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	42
2018/C 416/11	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	46
2018/C 416/12	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	49
2018/C 416/13	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1	53