ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
2017/C 12/01 |
||
2017/C 12/02 |
||
2017/C 12/03 |
||
2017/C 12/04 |
||
2017/C 12/05 |
||
2017/C 12/06 |
||
2017/C 12/07 |
Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
FR |
|
IV Informations
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/1 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2
(2017/C 12/01)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titre 1 – Total |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
|||
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
754 412 |
|
754 412 |
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
305 |
|
305 |
|
Titre 4 – Total |
754 717 |
|
754 717 |
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 8 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 10 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
Titre 1 – Total |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Titre 2 – Total |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
3 |
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||||
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
3 2 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
Titre 3 – Total |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
4 |
DÉPENSES ASSIGNÉES |
||||||
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
Titre 4 – Total |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 8 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||||
9 9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titre 10 – Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2016 |
2017 |
||
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider |
112 947 |
112 947 |
— |
Crédits 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
Total |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2016 |
2017 |
||
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
Crédits 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
Total |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2016 |
2017 |
||
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider |
149 674 |
149 674 |
— |
Crédits 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
Total |
935 674 |
786 000 |
149 674 |
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/6 |
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2016 — Budget rectificatif no 1
(2017/C 12/02)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
— |
|
— |
|
Titre 1 – Total |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
389 962,64 |
3 177,99 |
393 140,63 |
2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
210 000 |
|
210 000 |
2 3 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA |
— |
|
— |
|
Titre 2 – Total |
599 962,64 |
3 177,99 |
603 140,63 |
3 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
AUTRES RECETTES |
|||
4 1 |
RECETTES AFFECTÉES INTERNES |
p.m. |
19 513,76 |
19 513,76 |
4 2 |
INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT |
— |
4 703,22 |
4 703,22 |
4 3 |
RECETTES DIVERSES |
— |
|
— |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
24 216,98 |
24 216,98 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
— |
|
— |
|
Titre 1 – Total |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
2 |
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
|||
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
Titre 2 – Total |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
3 |
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
|||
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
Titre 3 – Total |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
4 |
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
|||
4 1 |
PROJETS |
— |
|
— |
|
Titre 4 – Total |
— |
|
— |
5 |
RÉSERVE |
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/9 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2
(2017/C 12/03)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
Titre 1 – Total |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
Titre 2 – Total |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
5 |
RECETTES DIVERSES |
|||
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
36 000 |
|
36 000 |
1 5 |
MOBILITÉ |
24 000 |
|
24 000 |
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 1 – Total |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
542 800 |
|
542 800 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
Titre 2 – Total |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 2 |
COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
3 3 |
MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
3 4 |
PRÉVENTION ET RECHERCHE |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
Titre 3 – Total |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
|||
4 7 |
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS |
941 295 |
|
941 295 |
4 8 |
ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT |
138 059 |
|
138 059 |
4 9 |
NOUVEAU PROGRAMME IPA II |
410 000 |
|
410 000 |
|
Titre 4 – Total |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
5 |
RÉSERVE |
|||
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Tableau des effectifs
Catégories et grades |
|
|
2016 |
2016 |
2016 — Budget rectificatif no 2 |
||
|
|
Autorisés |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
AD 11 |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
5 |
— |
5 |
AD 6 |
3 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
Total grade AD |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
AST 2 |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
Total grade AST |
17 |
— |
17 |
AST/SC6 |
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
AST/SC4 |
|
||
AST/SC3 |
|
||
AST/SC2 |
|
||
AST/SC1 |
|
||
Total AST/SC |
|
|
|
Total général |
41 |
|
41 |
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)
Postes d’agents contractuels |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
24 |
24 |
24 |
Agents locaux |
1 |
1 |
1 |
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
Total |
25 |
25 |
25 |
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/14 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2
(2017/C 12/04)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
1 1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
Titre 1 – Total |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
Titre 1 – Total |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
Titre 2 – Total |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
Titre 3 – Total |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Total AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Total |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Total FG |
339 |
336 |
336 |
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
Total |
339 |
336 |
336 |
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/19 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2
(2017/C 12/05)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
|
Titre 1 – Total |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
2 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
|||
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
161 070 |
|
161 070 |
|
Titre 2 – Total |
161 070 |
|
161 070 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
4 674 483 |
–40 000 |
4 634 483 |
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
281 700 |
2 000 |
283 700 |
|
Titre 1 – Total |
4 956 183 |
–38 000 |
4 918 183 |
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
1 008 500 |
–1 600 |
1 006 900 |
2 2 |
TIC |
200 000 |
12 000 |
212 000 |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
202 853 |
–20 000 |
182 853 |
|
Titre 2 – Total |
1 411 353 |
–9 600 |
1 401 753 |
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
Titre 3 – Total |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/22 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1
(2017/C 12/06)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
9 |
RECETTES |
|||
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
9 1 |
AUTRES RECETTES |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
1 2 |
RECRUTEMENT |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
— |
|
— |
|
Titre 1 – Total |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
2 |
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
2 6 |
INFORMATION ET TRANSPARENCE |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
Titre 2 – Total |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
3 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
OPÉRATIONS |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
3 2 |
FORMATION |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
3 4 |
RESSOURCES COMMUNES |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
3 5 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
40 000 |
|
40 000 |
3 7 |
AIDE AU RETOUR |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
3 8 |
COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS |
555 000 |
|
555 000 |
|
Titre 3 – Total |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
|||
4 1 |
RELATIONS EXTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
Total AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Total général |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
FG IV |
26 |
20 |
FG III |
57 |
48 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
106 |
91 |
Experts nationaux détachés |
86 |
86 |
Total |
192 |
177 |
13.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 12/27 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2
(2017/C 12/07)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
9 |
RECETTES |
|||
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
9 1 |
AUTRES RECETTES |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 9 – Total |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
1 2 |
RECRUTEMENT |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
— |
|
— |
|
Titre 1 – Total |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
2 |
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
130 000 |
|
130 000 |
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
2 6 |
INFORMATION ET TRANSPARENCE |
644 000 |
|
644 000 |
|
Titre 2 – Total |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
3 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
OPÉRATIONS |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
3 2 |
FORMATION |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
3 4 |
RESSOURCES COMMUNES |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
3 5 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
3 7 |
AIDE AU RETOUR |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
3 8 |
COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS |
555 000 |
|
555 000 |
|
Titre 3 – Total |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
|||
4 1 |
RELATIONS EXTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
Total AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Total général |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
FG IV |
26 |
20 |
FG III |
57 |
48 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
106 |
91 |
Experts nationaux détachés |
86 |
86 |
Total |
192 |
177 |