29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/1

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 443/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 809 234	– 121 737	41 687 497
	Titre 1 – Total	41 809 234	– 121 737	41 687 497
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES	8 800 000		8 800 000
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
2 4	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
2 5	RECETTES DIVERSES	—		—
	Titre 2 – Total	8 800 000		8 800 000
	TOTAL GÉNÉRAL	50 609 234	– 121 737	50 487 497

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	22 572 234	49 000	22 621 234
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	250 000	3 800	253 800
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	–57 110	642 890
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	760 000	–31 000	729 000
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	9 000	14 000
	Titre 1 – Total	24 287 234	–26 310	24 260 924
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 215 000	– 121 737	3 093 263
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	270 000	–10 788	259 212
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	460 000	–31 000	429 000
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
2 5	GOUVERNANCE AEE	230 000	41 428	271 428
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	5 450	15 450
	Titre 2 – Total	4 197 000	– 116 647	4 080 353
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES	13 115 000	123 988	13 238 988
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES	9 010 000	–81 000	8 929 000
	Titre 3 – Total	22 125 000	42 988	22 167 988
	TOTAL GÉNÉRAL	50 609 234	–99 969	50 509 265

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/4

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 443/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	276 961 000	–6 371 000	270 590 000
	Titre 1 – Total	276 961 000	–6 371 000	270 590 000
2	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	24 475 000	–9 652 000	14 823 000
	Titre 2 – Total	24 475 000	–9 652 000	14 823 000
3	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA	676 000	– 266 000	410 000
	Titre 3 – Total	676 000	– 266 000	410 000
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	90 000		90 000
	Titre 5 – Total	90 000		90 000
6	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	19 559 000		19 559 000
	Titre 6 – Total	19 559 000		19 559 000
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	1 950 000		1 950 000
	Titre 7 – Total	1 950 000		1 950 000
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	1 000 000		1 000 000
	Titre 9 – Total	1 000 000		1 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	324 711 000	–16 289 000	308 422 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	102 365 000	–8 247 000	94 118 000
1 3	DÉPLACEMENTS	640 000		640 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	870 000		870 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	6 962 000	– 810 000	6 152 000
1 6	SERVICE SOCIAL	483 000		483 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	40 000		40 000
1 8	SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL	11 314 000		11 314 000
	Titre 1 – Total	122 674 000	–9 057 000	113 617 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	28 244 000	– 500 000	27 744 000
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	18 023 000		18 023 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 785 000	– 256 000	1 529 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 288 000		1 288 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	183 000		183 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	54 000		54 000
	Titre 2 – Total	49 577 000	– 756 000	48 821 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	141 983 000	–6 476 000	135 507 000
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	10 477 000		10 477 000
	Titre 3 – Total	152 460 000	–6 476 000	145 984 000
9	AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	324 711 000	–16 289 000	308 422 000

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/7

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 443/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	56 766 000		56 766 000
	Titre 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 481 650		1 481 650
	Titre 3 – Total	1 481 650		1 481 650
	TOTAL GÉNÉRAL	58 247 650		58 247 650

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 570 665	– 418 780	29 151 885
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	–25 720	674 280
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	170 000		170 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	370 000	–68 500	301 500
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	15 000		15 000
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	885 000	13 000	898 000
	Titre 1 – Total	31 710 665	– 500 000	31 210 665
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 402 000	26 000	3 428 000
2 1	INFORMATIQUE	2 803 000	70 000	2 873 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	149 000	35 500	184 500
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	255 000	–16 000	239 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	251 000	–50 000	201 000
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	386 000	–65 500	320 500
	Titre 2 – Total	7 246 000		7 246 000
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 290 985	500 000	19 790 985
	Titre 3 – Total	19 290 985	500 000	19 790 985
	TOTAL GÉNÉRAL	58 247 650		58 247 650

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/10

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 443/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
	Titre 1 – Total	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
	Titre 3 – Total	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	574 650	385 800	960 450
	Titre 4 – Total	574 650	385 800	960 450
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Titre 5 – Total	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	50 785 400	– 209 117	50 576 283

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 761 300	– 316 600	24 444 700
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	309 400	–5 200	304 200
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	82 400	–43 000	39 400
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	25 264 100	– 359 100	24 905 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 060 600	–15 600	3 045 000
2 1	INFORMATIQUE	3 199 000	–45 000	3 154 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	79 600	–12 300	67 300
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	296 200	–12 700	283 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	188 600	–6 100	182 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	23 000	27 500	50 500
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	126 000	–35 000	91 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	75 000		75 000
	Titre 2 – Total	7 048 000	–99 200	6 948 800
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	16 710 000	–2 130 000	14 580 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	750 000	98 400	848 400
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Titre 3 – Total	18 174 000	–1 986 600	16 187 400
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	299 300	2 235 783	2 535 083
	Titre 10 – Total	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTAL GÉNÉRAL	50 785 400	– 209 117	50 576 283

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	1	1	1	1	—
AD13	1	—	—	—	—	—
AD12	12	11	4	7	6	4
AD11	10	10	9	5	7	7
AD10	7	7	7	4	4	6
AD9	3	2	3	12	12	6
AD8	6	9	10	16	10	5
AD7	3	2	2	19	21	20
AD6	2	3	5	26	25	17
AD5	—	—	—	—	5	24
Total AD	44	45	41	90	91	89
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	3	2	1	—	—	1
AST8	3	4	4	1	—	—
AST7	2	2	2	3	3	3
AST6	1	1	2	2	3	2
AST5	1	1	1	16	14	9
AST4	3	3	3	15	15	14
AST3	—	—	—	8	9	12
AST2	—	—	—	5	7	5
AST1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	57	58	54	140	142	137

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Experts nationaux détachés	0	0	0
Total	35	24	25,5

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/15

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 443/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	77 164 000		77 164 000
	Titre 1 – Total	77 164 000		77 164 000
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	2 076 848		2 076 848
	Titre 2 – Total	2 076 848		2 076 848
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	—	78 944,73	78 944,73
	Titre 4 – Total	—	78 944,73	78 944,73
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	79 240 848	78 944,73	79 319 792,73

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	36 906 000	36 906 000			36 906 000	36 906 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	235 000	235 000			235 000	235 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 138 000	1 138 000			1 138 000	1 138 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	SERVICE SOCIAL	1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 110 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
	Titre 1 – Total	40 244 000	40 244 000			40 244 000	40 244 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 485 800	5 485 800	78 944,73	78 944,73	5 564 744,73	5 564 744,73
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	3 222 772	3 222 772			3 222 772	3 222 772
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 000	65 000			65 000	65 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	362 000	362 000			362 000	362 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	678 000	678 000			678 000	678 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS	102 094	102 094			102 094	102 094
	Titre 2 – Total	9 915 666	9 915 666	78 944,73	78 944,73	9 994 610,73	9 994 610,73
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	6 382 289	6 827 489			6 382 289	6 827 489
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	8 656 300	9 600 757			8 656 300	9 600 757
3 4	COMMUNICATIONS	4 718 000	3 154 400			4 718 000	3 154 400
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	9 497 745	9 497 745			9 497 745	9 497 745
	Titre 3 – Total	29 254 334	29 080 391			29 254 334	29 080 391
	TOTAL GÉNÉRAL	79 414 000	79 240 057	78 944,73	78 944,73	79 492 944,73	79 319 001,73

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 443/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	38 850 066	–3 001 153	35 848 913
	Titre 2 – Total	38 850 066	–3 001 153	35 848 913
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	38 850 066	–3 001 153	35 848 913

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	27 507 015	–1 271 342	26 235 673
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 273 970	253 445	1 527 415
	Titre 1 – Total	28 780 985	–1 017 897	27 763 088
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	2 200 000	– 427 000	1 773 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	1 997 000	– 361 000	1 636 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	812 000	– 460 500	351 500
	Titre 2 – Total	5 009 000	–1 248 500	3 760 500
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 060 081	– 734 756	4 325 325
	Titre 3 – Total	5 060 081	– 734 756	4 325 325
	TOTAL GÉNÉRAL	38 850 066	–3 001 153	35 848 913

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/21

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 443/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	29 752 679	1 327 580	31 080 259
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	4 000 000	3 447 200	7 447 200
1 9	RÉSERVE	8 839 383		8 839 383
	Titre 1 – Total	42 592 062	4 774 780	47 366 842
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	66 096 023	–5 159 023	60 937 000
	Titre 2 – Total	66 096 023	–5 159 023	60 937 000
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	1 906 740	– 149 310	1 757 430
	Titre 3 – Total	1 906 740	– 149 310	1 757 430
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	4 584		4 584
	Titre 5 – Total	4 584		4 584
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	110 599 409	– 533 553	110 065 856

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	61 674 900	61 674 900	– 292 904	– 292 904	61 381 996	61 381 996
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	864 825	864 825	– 309 685	– 309 685	555 140	555 140
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	44 040	44 040			44 040	44 040
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 695 893	1 695 893	–39 319	–39 319	1 656 574	1 656 574
1 5	FORMATION	1 128 909	1 128 909	–58 606	–58 606	1 070 303	1 070 303
1 6	SERVICES EXTERNES	2 075 650	2 075 650	4 700	4 700	2 080 350	2 080 350
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	16 002	16 002	–7 650	–7 650	8 352	8 352
	Titre 1 – Total	67 500 219	67 500 219	– 703 464	– 703 464	66 796 755	66 796 755
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 296 730	7 296 730	59 906	59 906	7 356 636	7 356 636
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	6 453 026	6 453 026	101 636	101 636	6 554 662	6 554 662
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	513 669	513 669	–32 513	–32 513	481 156	481 156
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	263 319	263 319	–22 711	–22 711	240 608	240 608
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 5	RÉUNIONS	8 501	8 501	2 499	2 499	11 000	11 000
	Titre 2 – Total	14 535 245	14 535 245	108 817	108 817	14 644 062	14 644 062
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	26 373 940	26 373 940	– 723 600	– 723 600	25 650 340	25 650 340
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	294 200	14 000			294 200	14 000
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	1 140 000	645 100			1 140 000	645 100
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	27 808 140	27 033 040	– 723 600	– 723 600	27 084 540	26 309 440
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
	Titre 5 – Total	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	111 374 509	110 599 409	– 533 552	– 533 552	110 840 957	110 065 857

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2016
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15		—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Total AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Total AST	117	7	5
Total	420	39	6

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/26

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 443/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	22 504 622	–1 083 000	21 421 622
	Titre 1 – Total	22 504 622	–1 083 000	21 421 622
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	261 378		261 378
	Titre 2 – Total	261 378		261 378
	TOTAL GÉNÉRAL	22 766 000	–1 083 000	21 683 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	16 271 000	– 464 000	15 807 000
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 096 000	–80 000	1 016 000
	Titre 1 – Total	17 367 000	– 544 000	16 823 000
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	2 831 000	47 875	2 878 875
2 2	TIC	842 000	–97 000	745 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	182 000	–23 875	158 125
	Titre 2 – Total	3 855 000	–73 000	3 782 000
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	1 544 000	– 466 000	1 078 000
	Titre 3 – Total	1 544 000	– 466 000	1 078 000
	TOTAL GÉNÉRAL	22 766 000	–1 083 000	21 683 000

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/29

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 443/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	62 910 490	–3 213 695,54	59 696 794,46
	Titre 2 – Total	62 910 490	–3 213 695,54	59 696 794,46
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	—		—
	Titre 3 – Total	—		—
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	99 050,54	99 050,54
	Titre 9 – Total	—	99 050,54	99 050,54
	TOTAL GÉNÉRAL	62 910 490	–3 114 645	59 795 845

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	42 680 575	–2 562 045	40 118 530
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 321 000	8 790	2 329 790
	Titre 1 – Total	45 001 575	–2 553 255	42 448 320
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 373 000	– 225 115	6 147 885
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 570 260	29 805	2 600 065
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	524 760	–65 580	459 180
	Titre 2 – Total	9 468 020	– 260 890	9 207 130
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 167 885	– 163 325	2 004 560
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 273 010	– 137 175	6 135 835
	Titre 3 – Total	8 440 895	– 300 500	8 140 395
	TOTAL GÉNÉRAL	62 910 490	–3 114 645	59 795 845

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/32

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 (1)

(2016/C 443/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	40 981 475	389 855	41 371 330
9 9	RECETTES DIVERSES	1 614 670	14 000	1 628 670
	Titre 9 – Total	42 596 145	403 855	43 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	42 596 145	403 855	43 000 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	29 866 145	1 052 155	30 918 300
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 789 000	–44 600	1 744 400
	Titre 1 – Total	31 655 145	1 007 555	32 662 700
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 734 000	– 264 000	4 470 000
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	2 441 500	– 273 500	2 168 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	224 500	800	225 300
	Titre 2 – Total	7 400 000	– 536 700	6 863 300
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES	3 541 000	–67 000	3 474 000
	Titre 3 – Total	3 541 000	–67 000	3 474 000
	TOTAL GÉNÉRAL	42 596 145	403 855	43 000 000

(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/35

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 443/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	251 833 221	2 727 183,99	254 560 404,99
	Titre 2 – Total	251 833 221	2 727 183,99	254 560 404,99
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	6 875 047	–0,07	6 875 046,93
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	4 520 083		4 520 083
	Titre 3 – Total	11 395 130	–0,07	11 395 129,93
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	p.m.	7 065 708,31	7 065 708,31
	Titre 6 – Total	p.m.	7 065 708,31	7 065 708,31
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	263 239,16		263 239,16
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	263 239,16		263 239,16
9	– CRÉDITS ANNULÉS
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	19 615 703	–19 615 703	p.m.
	Titre 9 – Total	19 615 703	–19 615 703	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	283 107 293,16	–9 822 810,77	273 284 482,39

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 843 060	3 843 060			3 843 060	3 843 060
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	MISSIONS	250 000	250 000			250 000	250 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	102 800	102 800	–15 000	–15 000	87 800	87 800
1 5	FORMATION	90 000	90 000	–20 000	–20 000	70 000	70 000
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	777 302	777 302	– 367 500	– 367 500	409 802	409 802
1 7	REPRÉSENTATION	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
	Titre 1 – Total	5 112 162	5 112 162	– 404 500	– 404 500	4 707 662	4 707 662
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	128 000	128 000	–18 100	–18 100	109 900	109 900
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	465 000	465 000	– 136 950	– 136 950	328 050	328 050
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	62 750	62 750	38 800	38 800	101 550	101 550
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	356 750	356 750	–7 500	–7 500	349 250	349 250
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	44 000	44 000	–17 000	–17 000	27 000	27 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	431 780	431 780	– 113 000	– 113 000	318 780	318 780
	Titre 2 – Total	1 488 280	1 488 280	– 253 750	– 253 750	1 234 530	1 234 530
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	275 000 000	273 828 351		–15 000 000	275 000 000	258 828 351
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	1 375 000	999 000	433 010	480 500	1 808 010	1 479 500
3 2	IMPACT DE L'EIT	1 660 000	1 379 500	– 498 560	797 000	1 161 440	2 176 500
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	397 000	300 000	38 600	37 600	435 600	337 600
	Titre 3 – Total	278 432 000	276 506 851	–26 950	–13 684 900	278 405 050	262 821 951
4	CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	p.m.	p.m.	9 012 879,42	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	9 012 879,42	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39
	TOTAL GÉNÉRAL	285 032 442	283 107 293	8 327 679,42	–9 822 810,61	293 360 121,42	273 284 482,39

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/39

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3

(2016/C 443/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	25 958 600	9 545 000	35 503 600
	Titre 2 – Total	25 958 600	9 545 000	35 503 600
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	AUTRE CONTRIBUTION
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	20 847 153,76	565 829,89	21 412 983,65
	Titre 4 – Total	20 847 153,76	565 829,89	21 412 983,65
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	740,27		740,27
	Titre 5 – Total	740,27		740,27
	TOTAL GÉNÉRAL	46 806 494,03	10 110 829,89	56 917 323,92

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	6 498 152	6 498 152	208 508	208 508	6 706 660	6 706 660
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	509 824	509 824			509 824	509 824
1 3	FRAIS DE MISSIONS	142 197	142 197			142 197	142 197
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	352 500	352 500			352 500	352 500
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	139 000	139 000			139 000	139 000
1 6	SERVICES EXTERNES	792 677	792 677			792 677	792 677
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	5 000			5 000	5 000
	Titre 1 – Total	8 439 350	8 439 350	208 508	208 508	8 647 858	8 647 858
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 481 319,27	1 481 319,27	183 976	183 976	1 665 295,27	1 665 295,27
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	753 333,68	753 333,68	136 508,32	136 508,32	889 842	889 842
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	133 274	133 274	8 852	8 852	142 126	142 126
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 641 766	1 641 766	58 966	58 966	1 700 732	1 700 732
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	286 167,32	286 167,32	4 357	4 357	290 524,32	290 524,32
	Titre 2 – Total	4 295 860,27	4 295 860,27	392 659,32	392 659,32	4 688 519,59	4 688 519,59
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC	502 034	423 991	90 000	194 429	592 034	618 420
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	3 280 637,28	2 800 781,28	438 684,72	984 972,72	3 719 322	3 785 754
3 3	APPUI OPÉRATIONNEL	10 031 754,44	10 593 662,44	14 655 147,96	7 747 431,96	24 686 902,40	18 341 094,40
3 4	COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES	155 911	151 902	15 000	16 999	170 911	168 901
	Titre 3 – Total	13 970 336,72	13 970 336,72	15 198 832,68	8 943 832,68	29 169 169,40	22 914 169,40
4	AUTRES PROJETS EXTERNES
4 1	AUTRES PROJETS EXTERNES	20 100 947,04	20 100 947,04	565 829,89	565 829,89	20 666 776,93	20 666 776,93
	Titre 4 – Total	20 100 947,04	20 100 947,04	565 829,89	565 829,89	20 666 776,93	20 666 776,93
	TOTAL GÉNÉRAL	46 806 494,03	46 806 494,03	16 365 829,89	10 110 829,89	63 172 323,92	56 917 323,92

29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/42

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3

(2016/C 443/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	57 000 000		57 000 000
	Titre 1 – Total	57 000 000		57 000 000
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	0,—		0,—
	Titre 2 – Total	0,—		0,—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	0,—		0,—
	Titre 3 – Total	0,—		0,—
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	11 779 919 625		11 779 919 625
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	11 779 919 625		11 779 919 625
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	Titre 9 – Total	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	TOTAL GÉNÉRAL	11 836 919 625	7 733 557,88	11 844 653 182,88

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 358 000		20 358 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	2 305 000	–16 000	2 289 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	45 000		45 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 520 000	– 370 000	1 150 000
1 5	FORMATION	410 000		410 000
1 6	SERVICES EXTERNES	585 000	386 000	971 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
	Titre 1 – Total	25 235 000		25 235 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 987 200		4 987 200
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 415 800		5 415 800
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 085 000		1 085 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	873 000		873 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	440 000		440 000
	Titre 2 – Total	12 801 000		12 801 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS DU CRU	18 964 000		18 964 000
	Titre 3 – Total	18 964 000		18 964 000
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	11 799 919 625		11 799 919 625
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	—		—
	Titre 4 – Total	11 799 919 625		11 799 919 625
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	Titre 9 – Total	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	TOTAL GÉNÉRAL	11 856 919 625	7 733 557,88	11 864 653 182,88

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		Budget rectificatif no 3/2016		Nouveaux postes 2016
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	7
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	—	—	9
AD 9	—	15	—	—	—	15
AD 8	—	36	—	26	—	62
AD 7	—	10	—	4	—	14
AD 6	—	70	—	10	—	80
AD 5	—	5	—	5	—	10
Total AD	—	155	—	45	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	–2	—	—
AST 6	—	2	—	–1	—	1
AST 5	—	6	—	–4	—	2
AST 4	—	4	—	—	—	4
AST 3	—	32	—	–4	—	28
AST 2	—	5	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	51	—	–11	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	6	—	6
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	9	—	9
Total AST/SC	—	24	—	15	—	15
Total	—	230	—	255	—	255
Total général	—	230	—	255	—	255

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	Budget rectificatif no 2	2016
GF IV	—		—
GF III	3	–3	—
GF II	3	–3	—
GF I	—		—
Total GF	6	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	15	10	25
Total	21	4	25

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l'Union européenne		C 443

Édition de langue française	Communications et informations	59e année 29 novembre 2016

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
2016/C 443/01	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	1
2016/C 443/02	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	4
2016/C 443/03	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	7
2016/C 443/04	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	10
2016/C 443/05	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	15
2016/C 443/06	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	18
2016/C 443/07	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	21
2016/C 443/08	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	26
2016/C 443/09	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	29
2016/C 443/10	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	32
2016/C 443/11	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	35
2016/C 443/12	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3	39
2016/C 443/13	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3	42