15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/1

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Titre 1 – Total	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	33 015 000		33 015 000
	Titre 2 – Total	33 015 000		33 015 000
3
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA	936 000		936 000
	Titre 3 – Total	936 000		936 000
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	78 000		78 000
	Titre 5 – Total	78 000		78 000
6
RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	16 787 000	980 000	17 767 000
	Titre 6 – Total	16 787 000	980 000	17 767 000
7
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	p.m.		p.m.
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	500 000	550 000	1 050 000
	Titre 9 – Total	500 000	550 000	1 050 000
	TOTAL GÉNÉRAL	302 117 000	5 980 000	308 097 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	DÉPLACEMENTS	636 000		636 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	765 000		765 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	7 494 000		7 494 000
1 6	SERVICE SOCIAL	345 000		345 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	80 000		80 000
1 8	SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL	2 321 000		2 321 000
	Titre 1 – Total	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 861 000		20 861 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 178 000		2 178 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 380 000		1 380 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	153 000		153 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	107 000		107 000
	Titre 2 – Total	57 778 000	980 000	58 758 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	139 144 000		139 144 000
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	7 139 000		7 139 000
	Titre 3 – Total	146 283 000		146 283 000
9
AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
Total AD	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
Total AST	261	259	259
Total général	583	599	599

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Total FG	99	130	146
Experts nationaux détachés	16,5	25	34
Total	115,5	155	180

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/6

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2015 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 416/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	14 794 000		14 794 000
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	600 000		600 000
	Titre 1 – Total	15 394 000		15 394 000
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	389 962,64	4 042,86	394 005,50
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	150 000		150 000
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA	2 500 000		2 500 000
	Titre 2 – Total	3 039 962,64	4 042,86	3 044 005,50
3
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4
AUTRES RECETTES
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES	p.m.	19 278,58	19 278,58
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT	p.m.	20 944,90	20 944,90
4 3	RECETTES DIVERSES	p.m.	41 614	41 614
	Titre 4 – Total	p.m.	81 837,48	81 837,48
	TOTAL GÉNÉRAL	18 433 962,64	85 880,34	18 519 842,98

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 196 364,66	–90 000	9 106 364,66
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	9 196 364,66	–90 000	9 106 364,66
2
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	4 749 974,72	175 880,34	4 925 855,06
	Titre 2 – Total	4 749 974,72	175 880,34	4 925 855,06
3
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	3 887 623,26		3 887 623,26
	Titre 3 – Total	3 887 623,26		3 887 623,26
4
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	600 000		600 000
	Titre 4 – Total	600 000		600 000
5	RÉSERVE
	TOTAL GÉNÉRAL	18 433 962,64	85 880,34	18 519 842,98

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/9

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	56 766 000		56 766 000
	Titre 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 685 950		1 685 950
	Titre 3 – Total	1 685 950		1 685 950
	TOTAL GÉNÉRAL	58 451 950		58 451 950

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	30 522 125	–11 218	30 510 907
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	130 000		130 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	450 000	–50 000	400 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	15 000	–2 182	12 818
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	840 000	63 400	903 400
	Titre 1 – Total	32 657 125		32 657 125
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 183 000	83 061	3 266 061
2 1	INFORMATIQUE	2 947 000	81 939	3 028 939
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	129 000	–50 000	79 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	350 000	–95 000	255 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	245 000	–20 000	225 000
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	453 825		453 825
	Titre 2 – Total	7 307 825		7 307 825
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 487 000		18 487 000
	Titre 3 – Total	18 487 000		18 487 000
	TOTAL GÉNÉRAL	58 451 950		58 451 950

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/12

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 416/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 110 660		15 110 660
	Titre 1 – Total	15 110 660		15 110 660
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	–60 000	100 100
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	1 641 766		1 641 766
	Titre 2 – Total	1 801 866	–60 000	1 741 866
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 912 526	–60 000	16 852 526

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 558 200	– 115 000	5 443 200
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	33 000		33 000
1 5	MOBILITÉ	15 000		15 000
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	5 606 200	– 115 000	5 491 200
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	637 805	–29 300	608 505
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	505 800	135 000	640 800
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 150	–10 700	28 450
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	54 500	–20 000	34 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	134 500	–20 000	114 500
	Titre 2 – Total	1 371 755	55 000	1 426 755
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION	3 722 000	179 500	3 901 500
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 570 805		1 570 805
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	3 000 000	– 179 500	2 820 500
	Titre 3 – Total	8 292 805		8 292 805
4
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	1 343 841		1 343 841
4 8	ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT	297 925		297 925
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	1 641 766		1 641 766
5
RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 912 526	–60 000	16 852 526

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/15

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	75 945 921	600 000	76 545 921
	Titre 1 – Total	75 945 921	600 000	76 545 921
2
PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	2 202 400		2 202 400
	Titre 2 – Total	2 202 400		2 202 400
3
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	90 000	83 347,07	173 347,07
	Titre 4 – Total	90 000	83 347,07	173 347,07
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	78 238 321	683 347,07	78 921 668,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	38 258 000	38 258 000			38 258 000	38 258 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 198 000	1 198 000			1 198 000	1 198 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	912 000	912 000			912 000	912 000
1 6	SERVICE SOCIAL	1 096 000	1 096 000			1 096 000	1 096 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
	Titre 1 – Total	41 669 000	41 669 000			41 669 000	41 669 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 801 000	5 801 000	83 347,07	83 347,07	5 884 347,07	5 884 347,07
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	2 825 000	2 825 000			2 825 000	2 825 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	107 000	107 000			107 000	107 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	269 000	269 000			269 000	269 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	441 000	441 000			441 000	441 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titre 2 – Total	9 553 000	9 553 000	83 347,07	83 347,07	9 636 347,07	9 636 347,07
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	6 245 000	6 542 435			6 245 000	6 542 435
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	7 646 000	6 320 117			7 646 000	6 320 117
3 2	STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION	3 913 000	3 397 848	715 921	715 921	4 628 921	4 113 769
3 3	RELATIONS EXTÉRIEURES	1 680 000	1 680 000			1 680 000	1 680 000
3 4	COMMUNICATIONS	972 000	972 000			972 000	972 000
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	7 898 000	7 898 000			7 898 000	7 898 000
	Titre 3 – Total	28 354 000	26 810 400	715 921	715 921	29 069 921	27 526 321
	TOTAL GÉNÉRAL	79 576 000	78 032 400	799 268,07	799 268,07	80 375 268,07	78 831 668,07

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/19

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3

(2015/C 416/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	3 769 970,85	3 769 970,85	4 895 705,97	4 895 705,97	8 665 676,82	8 665 676,82
	Titre 2 – Total	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82
	TOTAL GÉNÉRAL	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 766 700	19 766 700	5 200	5 200	19 771 900	19 771 900
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	78 594,76	78 594,76	4 229,80	4 229,80	82 824,56	82 824,56
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	MESURES SOCIALES	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titre 1 – Total	20 940 294,76	20 940 294,76	9 429,80	9 429,80	20 949 724,56	20 949 724,56
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 318 372,29	3 318 372,29			3 318 372,29	3 318 372,29
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	390 000	390 000	95,11	95,11	390 095,11	390 095,11
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titre 2 – Total	4 175 905,79	4 175 905,79	95,11	95,11	4 176 000,90	4 176 000,90
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET	2 664 091,50	2 664 091,50	4 878 062,61	4 878 062,61	7 542 154,11	7 542 154,11
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 683 341	4 332 855	1 589,51	1 589,51	4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	234 637	249 637	–4 637	–4 637	230 000	245 000
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 5	ÉTUDES	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	—	—			—	—
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	21 252 595,80	19 806 592,80	11 165,94	11 165,94	21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 567 000	1 552 000			1 567 000	1 552 000
	Titre 3 – Total	32 820 975,30	31 332 026,30	4 886 181,06	4 886 181,06	37 707 156,36	36 218 207,36
	TOTAL GÉNÉRAL	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	9 155 661		9 155 661
	Titre 1 – Total	9 155 661		9 155 661
2
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	270 288		270 288
	Titre 2 – Total	270 288		270 288
3
AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	–23 621	616 379
	Titre 3 – Total	640 000	–23 621	616 379
4
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	30 000	–8 054	21 946
	Titre 4 – Total	30 000	–8 054	21 946
	TOTAL GÉNÉRAL	10 095 949	–31 675	10 064 274

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 175 795	– 644 152	4 531 643
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	258 000	105 085	363 085
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	145 000		145 000
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	461 000	382 735	843 735
	Titre 1 – Total	6 039 795	– 156 332	5 883 463
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	972 800	–21 632	951 168
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	62 000	–31 634	30 366
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	50 000	7 300	57 300
2 3	TIC	412 800	–40 820	371 980
	Titre 2 – Total	1 497 600	–86 786	1 410 814
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	660 849	224 092	884 941
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	367 705	42 206	409 911
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	1 530 000	–54 855	1 475 145
	Titre 3 – Total	2 558 554	211 443	2 769 997
	TOTAL GÉNÉRAL	10 095 949	–31 675	10 064 274

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/26

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9
RECETTES
9 0
REVENU ANNUEL
9 0 1	Subvention du budget général de l’Union européenne	32 994 000	824 351	33 818 351
9 0 2	Autres	p.m.		p.m.
9 0 3	Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»	p.m.		p.m.
9 0 4	Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)	p.m.		p.m.
	CHAPITRE 9 0 – TOTAL	32 994 000	824 351	33 818 351
	Titre 9 – Total	32 994 000	824 351	33 818 351
	TOTAL GÉNÉRAL	32 994 000	824 351	33 818 351

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	16 423 924	824 351	17 248 275
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	75 000		75 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	112 000		112 000
1 5	SERVICES EXTERNES	283 500		283 500
1 6	SERVICES SOCIAUX	72 500		72 500
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES	10 000		10 000
	Titre 1 – Total	16 976 924	824 351	17 801 275
2
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	4 824 000		4 824 000
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	237 683		237 683
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	65 500		65 500
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	113 000		113 000
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE	1 127 428		1 127 428
2 5	PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST	1 250 001		1 250 001
	Titre 2 – Total	7 617 612		7 617 612
3
DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION	2 131 000		2 131 000
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 802 000		1 802 000
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	268 000		268 000
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	2 902 564		2 902 564
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	150 500		150 500
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	464 000		464 000
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	46 400		46 400
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	555 000		555 000
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	80 000		80 000
	Titre 3 – Total	8 399 464		8 399 464
4
PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION
4 0	PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION	—		—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
	TOTAL GÉNÉRAL	32 994 000	824 351	33 818 351

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/30

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	49 790 000	–2 930 000	46 860 000
	Titre 1 – Total	49 790 000	–2 930 000	46 860 000
2
RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	49 790 000	–2 930 000	46 860 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	30 662 000	– 505 000	30 157 000
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 555 000	63 000	1 618 000
	Titre 1 – Total	32 217 000	– 442 000	31 775 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	7 322 000	–2 166 000	5 156 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 380 000	100 000	3 480 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	592 000	– 285 000	307 000
	Titre 2 – Total	11 294 000	–2 351 000	8 943 000
3
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	6 279 000	– 137 000	6 142 000
	Titre 3 – Total	6 279 000	– 137 000	6 142 000
	TOTAL GÉNÉRAL	49 790 000	–2 930 000	46 860 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	4	2	1
AD13	—	—	—	8	7	4
AD12	—	—	—	3	4	5
AD11	—	—	—	8	10	4
AD10	—	—	—	12	10	15
AD9	—	—	—	19	15	14
AD8	—	—	—	6	11	18
AD7	—	—	—	6	6	3
AD6	—	—	—	10	10	9
AD5	—	—	—	5	5	5
Total AD	—	—	—	81	80	78
AST11	—	—	—	1	—	—
AST10	—	—	—	1	1	—
AST9	—	—	—	1	2	—
AST8	—	—	—	1	2	3
AST7	—	—	—	—	1	4
AST6	—	—	—	2	1	1
AST5	—	—	—	10	7	9
AST4	—	—	—	9	8	7
AST3	—	—	—	4	6	3
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	28	27
Total	—	—	—	110	108	105

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2014	2013
FG IV	80	78	77
FG III + FG II + FG I	255	258	259
Total FG	335	336	336
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	335	336	336

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/35

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 416/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	26 840 000		26 840 000
	Titre 2 – Total	26 840 000		26 840 000
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	26 840 000		26 840 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	10 688 114	10 688 114	– 269 721	– 269 721	10 418 393	10 418 393
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	120 000	120 000	–40 000	–40 000	80 000	80 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 440 000	1 440 000	– 200 000	– 200 000	1 240 000	1 240 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	SERVICES MÉDICAUX	60 000	60 000	–30 000	–30 000	30 000	30 000
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	600 000	600 000			600 000	600 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	750 000	750 000			750 000	750 000
1 9	INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 1 – Total	13 860 114	13 860 114	– 539 721	– 539 721	13 320 393	13 320 393
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 100 000	3 100 000	–11 000	–11 000	3 089 000	3 089 000
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	220 000	220 000			220 000	220 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	900 000	900 000			900 000	900 000
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	275 000	275 000	11 000	11 000	286 000	286 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	65 000	65 000			65 000	65 000
	Titre 2 – Total	5 760 000	5 760 000			5 760 000	5 760 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 586 300	6 586 300	539 721	–3 959 459	7 126 021	2 626 841
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000		– 322 188	1 400 000	1 077 812
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	—	—			—	—
	Titre 3 – Total	7 986 300	7 986 300	539 721	–4 281 647	8 526 021	3 704 653
	TOTAL GÉNÉRAL	27 606 414	27 606 414		–4 821 368	27 606 414	22 785 046

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/38

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 471 000		8 471 000
	Titre 1 – Total	8 471 000		8 471 000
2
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
4
RECETTES AFFECTÉES
4 0	PROJET CT MENA		300 000	300 000
	Titre 4 – Total		300 000	300 000
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9
AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	8 471 000	300 000	8 771 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 191 600		3 191 600
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—		—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	30 000		30 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	321 400		321 400
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—		—
1 6	ACTION SOCIALE	2 000		2 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—		—
	Titre 1 – Total	3 547 500		3 547 500
2
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	45 000		45 000
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	330 000		330 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	12 300		12 300
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	95 700		95 700
2 4	FRAIS POSTAUX	11 500		11 500
	Titre 2 – Total	494 500		494 500
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	311 000		311 000
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	3 159 000		3 159 000
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	629 000		629 000
3 3	ÉVALUATION	100 000		100 000
3 5	MISSIONS	150 000		150 000
3 6	DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION	—		—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	80 000		80 000
3 8	ACTIVITÉS DE PROJET	—		—
	Titre 3 – Total	4 429 000		4 429 000
4
PROJET CT MENA
4 1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA		300 000	300 000
	Titre 4 – Total		300 000	300 000
	TOTAL GÉNÉRAL	8 471 000	300 000	8 771 000

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/41

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3

(2015/C 416/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	142 506 000	694 000	143 200 000
9 1	AUTRES RECETTES	100 000		100 000
9 4	RECETTES AFFECTÉES	—		—
	Titre 9 – Total	142 606 000	694 000	143 300 000
	TOTAL GÉNÉRAL	142 606 000	694 000	143 300 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	RECRUTEMENT	108 000		108 000
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	304 000	70 000	374 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	40 000		40 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 020 000		1 020 000
1 6	SERVICE SOCIAL	4 000		4 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—		—
	Titre 1 – Total	22 004 000	764 000	22 768 000
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 053 000	–1 086 000	2 967 000
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	200 000	6 000	206 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	FRAIS POSTAUX	60 000		60 000
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	624 000	– 120 000	504 000
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	556 000	–90 000	466 000
	Titre 2 – Total	10 370 000	–1 066 000	9 304 000
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	FORMATION	4 400 000	–80 000	4 320 000
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 400 000		1 400 000
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	932 000	–75 000	857 000
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	515 000	– 108 000	407 000
	Titre 3 – Total	110 232 000	996 000	111 228 000
4
DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
	TOTAL GÉNÉRAL	142 606 000	694 000	143 300 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2014		2013
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Total AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	70	—	54	—	55
Total général	—	227	—	152	—	153

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	91	87
Experts nationaux détachés	86	78
Total	177	165

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/46

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 416/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	20 257 069		20 257 069
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	2 243 574	2 769 426	5 013 000
1 9	RÉSERVE	87 189 692		87 189 692
	Titre 1 – Total	109 690 335	2 769 426	112 459 761
2
CONTRIBUTIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION EUROPÉENNE	7 011 000	–1 977 000	5 034 000
	Titre 2 – Total	7 011 000	–1 977 000	5 034 000
3
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	307 791		307 791
	Titre 3 – Total	307 791		307 791
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	370 000	354 627	724 627
	Titre 5 – Total	370 000	354 627	724 627
6
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	300 000		300 000
	Titre 6 – Total	300 000		300 000
9
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	117 679 126	1 147 053	118 826 179

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	60 253 820	60 253 820	– 116 000	– 116 000	60 137 820	60 137 820
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	798 200	798 200			798 200	798 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	61 020	61 020			61 020	61 020
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	2 257 000	2 257 000	–29 000	–29 000	2 228 000	2 228 000
1 5	FORMATION	1 358 840	1 358 840			1 358 840	1 358 840
1 6	SERVICES EXTERNES	2 525 900	2 525 900	–45 000	–45 000	2 480 900	2 480 900
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	20 000	20 000			20 000	20 000
	Titre 1 – Total	67 274 780	67 274 780	– 190 000	– 190 000	67 084 780	67 084 780
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 016 820	8 016 820			8 016 820	8 016 820
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	6 884 077	6 884 077	750 424	750 424	7 634 501	7 634 501
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	857 840	857 840			857 840	857 840
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	416 503	416 503			416 503	416 503
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	—	—			—	—
2 5	RÉUNIONS	8 810	8 810			8 810	8 810
	Titre 2 – Total	16 184 050	16 184 050	750 424	750 424	16 934 474	16 934 474
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	24 480 700	24 480 700	– 833 000	– 833 000	23 647 700	23 647 700
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	105 600	102 500		104 500	105 600	207 000
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	120 000	362 000		–21 000	120 000	341 000
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	300 000	300 000			300 000	300 000
	Titre 3 – Total	25 006 300	25 245 200	– 833 000	– 749 500	24 173 300	24 495 700
4
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	1 260 995	1 260 995	996 162	996 162	2 257 157	2 257 157
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	1 260 995	1 260 995	996 162	996 162	2 257 157	2 257 157
5
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Titre 5 – Total	449 130	449 130			449 130	449 130
9
AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	7 264 972	7 264 972	339 967	339 967	7 604 939	7 604 939
	Titre 9 – Total	7 264 972	7 264 972	339 967	339 967	7 604 939	7 604 939
	TOTAL GÉNÉRAL	117 440 227	117 679 127	1 063 553	1 147 053	118 503 780	118 826 180

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/51

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	19 777 921	–1 540 396	18 237 525
	Titre 1 – Total	19 777 921	–1 540 396	18 237 525
2
PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	138 475		138 475
	Titre 2 – Total	138 475		138 475
	TOTAL GÉNÉRAL	19 916 396	–1 540 396	18 376 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	13 972 000	– 837 000	13 135 000
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 000 000	– 182 000	818 000
	Titre 1 – Total	14 972 000	–1 019 000	13 953 000
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	2 369 000	–72 000	2 297 000
2 2	TIC	830 000	24 000	854 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	383 000	– 137 000	246 000
	Titre 2 – Total	3 582 000	– 185 000	3 397 000
3
DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	1 362 000	– 336 000	1 026 000
	Titre 3 – Total	1 362 000	– 336 000	1 026 000
	TOTAL GÉNÉRAL	19 916 000	–1 540 000	18 376 000

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/54

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	60 118 000	–5 661 938,20	54 456 061,80
	Titre 2 – Total	60 118 000	–5 661 938,20	54 456 061,80
3
EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	—		—
	Titre 3 – Total	—		—
4
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	134 358,20	134 358,20
	Titre 9 – Total	—	134 358,20	134 358,20
	TOTAL GÉNÉRAL	60 118 000	–5 527 580	54 590 421

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	40 065 100	–4 914 700	35 150 400
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 966 400	255 625	2 222 025
	Titre 1 – Total	42 031 500	–4 659 075	37 372 425
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 989 100	–80 370	2 908 730
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	523 900	– 163 765	360 135
	Titre 2 – Total	9 226 500	–10 615	9 215 885
3
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 098 500	– 198 585	1 899 915
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 761 500	– 659 305	6 102 195
	Titre 3 – Total	8 860 000	– 857 890	8 002 110
	TOTAL GÉNÉRAL	60 118 000	–5 527 580	54 590 420

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Total AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	11
Total	—	—	—	157	145	138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2014	2013
GF IV	129	93	69
GF III	172	151	143
GF II	184	184	188
GF I	7	7	7
Total	492	435	407
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	492	435	407

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/59

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	94 436 000	424 000	94 860 000
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	66 894	66 894
	Titre 9 – Total	94 436 000	490 894	94 926 894
	TOTAL GÉNÉRAL	94 436 000	490 894	94 926 894

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	53 711 500	391 000	54 102 500
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	963 000		963 000
1 4	FORMATION	200 000		200 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	2 689 000		2 689 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	73 000		73 000
	Titre 1 – Total	57 636 500	391 000	58 027 500
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 045 500	66 894	5 112 394
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	2 867 000		2 867 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	582 000		582 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	260 000		260 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	497 500		497 500
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 013 000		1 013 000
	Titre 2 – Total	10 265 000	66 894	10 331 894
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	4 863 300	33 000	4 896 300
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	17 506 200		17 506 200
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 435 000		1 435 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000		90 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	26 534 500	33 000	26 567 500
	TOTAL GÉNÉRAL	94 436 000	490 894	94 926 894

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2013		2014		2015
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	60
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	111
AD 6	—	51	—	51	—	113
AD 5	—	37	—	31	—	24
Total AD	—	397	—	391	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	59	—	43
Total	—	457	—	450	—	483
Total général	457		450		483

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2014	2015
GF IV	14	19	24
GF III	77	76	82
GF II	7	16	19
GF I	0	0	0
Total GF	98	111	125
Postes d’experts nationaux détachés	40	40	60
Total	138	151	185

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/64

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	11 833 500	135 227	11 968 727
	Titre 1 – Total	11 833 500	135 227	11 968 727
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	8 114 000	92 206	8 206 206
	Titre 2 – Total	8 114 000	92 206	8 206 206
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	37 768	37 768
	Titre 9 – Total	—	37 768	37 768
	TOTAL GÉNÉRAL	19 947 500	265 201	20 212 701

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	11 953 000		11 953 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	105 000		105 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	152 000		152 000
1 6	FORMATION	210 000		210 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000		10 000
	Titre 1 – Total	12 430 000		12 430 000
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 172 000		2 172 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	271 000		271 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	107 000		107 000
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	200 000	–13 000	187 000
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	181 500		181 500
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	115 000	26 292	141 292
2 6	FRAIS DE RÉUNION	260 000		260 000
	Titre 2 – Total	3 306 500	13 292	3 319 792
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	190 000		190 000
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	3 321 000	227 432	3 548 432
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	700 000	24 476	724 476
	Titre 3 – Total	4 211 000	251 908	4 462 908
9
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	—		—
	Titre 9 – Total	—		—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 947 500	265 200	20 212 700

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/67

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 416/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	14 153 059		14 153 059
	Titre 1 – Total	14 153 059		14 153 059
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	9 703 423		9 703 423
	Titre 2 – Total	9 703 423		9 703 423
3
REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	9 734 297	18 000	9 752 297
	Titre 3 – Total	9 734 297	18 000	9 752 297
4
CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	402 076		402 076
	Titre 4 – Total	402 076		402 076
6
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	—	20 748	20 748
	Titre 6 – Total	—	20 748	20 748
7
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	2 708 547		2 708 547
	Titre 7 – Total	2 708 547		2 708 547
	TOTAL GÉNÉRAL	36 701 402	38 748	36 740 150

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	17 331 500		17 331 500
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	327 000		327 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	335 000		335 000
1 6	FORMATION	300 000		300 000
	Titre 1 – Total	18 293 500		18 293 500
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 685 500		4 685 500
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 838 402		1 838 402
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	30 000		30 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 463 000		1 463 000
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	14 500		14 500
	Titre 2 – Total	8 031 402		8 031 402
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION ET ÉVÉNEMENTS	130 000		130 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	4 511 000		4 511 000
3 3	SURVEILLANCE	305 000		305 000
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	100 000		100 000
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	422 700	38 748	461 448
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	749 300		749 300
3 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	482 000		482 000
3 8	FRAIS DE RÉUNION	516 500		516 500
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	60 000		60 000
	Titre 3 – Total	7 276 500	38 748	7 315 248
4
TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	700 000		700 000
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	2 400 000		2 400 000
	Titre 4 – Total	3 100 000		3 100 000
9
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	36 701 402	38 748	36 740 150

15.12.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/71

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2
RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	14 991 360	132 000	15 123 360
	Titre 2 – Total	14 991 360	132 000	15 123 360
3
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.	324 025	324 025
	Titre 3 – Total	p.m.	324 025	324 025
4
AUTRE CONTRIBUTION
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	p.m.	166 628	166 628
	Titre 4 – Total	p.m.	166 628	166 628
5
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	p.m.	4 304	4 304
	Titre 5 – Total	p.m.	4 304	4 304
	TOTAL GÉNÉRAL	14 991 360	626 957	15 618 317

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	SERVICES EXTERNES	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	5 000			5 000	5 000
	Titre 1 – Total	6 176 360	6 176 360			6 176 360	6 176 360
2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	132 000	132 000			132 000	132 000
	Titre 2 – Total	2 637 000	2 637 000	136 304	136 304	2 773 304	2 773 304
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	APPUI AUX ÉTATS MEMBRES SOUMIS À UNE PRESSION PARTICULIÈRE	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES	150 000	159 000			150 000	159 000
	Titre 3 – Total	6 178 000	6 178 000	324 025	324 025	6 502 025	6 502 025
4
PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO
4 1	PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	TOTAL GÉNÉRAL	14 991 360	14 991 360	626 957	626 957	15 618 317	15 618 317

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2015 (budget rectificatif no 1/2015)	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Total AD	45	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Total AST	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 (1)	21 (1)
SNE	12	14
Total général	94	86

(1) Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l’EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d’une durée de 18 mois et intitulé «Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l’EASO et de Frontex», qui a débuté en 2014.

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l'Union européenne		C 416

Édition de langue française	Communications et informations	58e année 15 décembre 2015

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
2015/C 416/01	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	1
2015/C 416/02	État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2015 — Budget rectificatif no 2	6
2015/C 416/03	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	9
2015/C 416/04	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 2	12
2015/C 416/05	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	15
2015/C 416/06	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3	19
2015/C 416/07	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	23
2015/C 416/08	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	26
2015/C 416/09	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	30
2015/C 416/10	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 2	35
2015/C 416/11	État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	38
2015/C 416/12	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3	41
2015/C 416/13	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 2	46
2015/C 416/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	51
2015/C 416/15	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	54
2015/C 416/16	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	59
2015/C 416/17	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	64
2015/C 416/18	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 2	67
2015/C 416/19	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1	71