INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2012

(2012/C 95/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Total du titre 1	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	5 000	25 000	25 000,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	10 000	35 000	35 000,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	15 000	60 000	60 000,—
3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	13 947	12 089	13 536,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	434 107	393 756	407 772,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	35 000	0,—
	Total du titre 3	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	165 000	165 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	FORMATION	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	SERVICES EXTERNES	125 000	125 000
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL	235 000	235 000
	Total du titre 1	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE	70 000	70 000
	Total du titre 2	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	RECHERCHE ET ANALYSE POLITIQUE	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FEP ET D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Total du titre 3	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	TOTAL GÉNÉRAL	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011				2012
	Postes occupés au 31.12.2010		Autorisés		Autorisés
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Total AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Total AST	19	31	20	31	16	35
Total général	33	63	35	66	23	78

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/7

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2012

(2012/C 95/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
	Total du titre 1	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	—	—	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	33 000	110 123,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	1 307	1 130,98
	Total du titre 5	p.m.	34 307	111 253,98
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	160 000	118 243	641 444,09
	Total du titre 6	160 000	118 243	641 444,09
	TOTAL GÉNÉRAL	20 544 000	20 600 000	20 607 698,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 868 000	10 576 585	10 186 729,18
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	495 000	468 500	536 949,94
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	141 000	144 095	113 966,78
	Total du titre 1	11 504 000	11 189 180	10 837 645,90
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	708 000	587 559	614 644,09
2 1	LOYERS	21 000	19 898	19 300,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	665 000	1 070 313	606 513,26
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	30 000	21 920	41 240,50
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	86 000	75 900	80 082,53
	Total du titre 2	1 510 000	1 775 590	1 361 780,38
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	Total du titre 3	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	TOTAL GÉNÉRAL	20 544 000	20 600 000	20 463 167,31

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012	2011
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes permanents
AD16	—	—
AD15	—	1
AD14	1	1
AD13	3	2
AD12	4	6
AD11	7	6
AD10	5	6
AD9	3	3
AD8	4	6
AD7	8	9
AD6	6	3
AD5	9	7
Total	50	50
AST11	—	—
AST10	2	2
AST9	4	3
AST8	4	4
AST7	7	5
AST6	9	10
AST5	6	7
AST4	11	9
AST3	5	7
AST2	1	2
AST1	2	2
Total	51	51
Total général	101	101

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/11

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2012

(2012/C 95/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
	Total du titre 1	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	—	21 000 000	9 996 499,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RECETTES DIVERSES	—	10 744	16 549,—
	Total du titre 2	p.m.	21 010 744	10 013 048,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 627 249	62 230 448	50 592 402,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (3)	21 886 861	21 516 659	20 934 665,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (4)	120 000	290 000	381 251,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5)	950 000	1 088 375	976 348,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (6)	800 000	702 805	670 691,—
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	2 900	5 000,—
	Total du titre 1	23 761 861	23 600 739	22 967 955,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)	3 235 170	3 587 363	2 603 383,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (8)	150 000	332 200	250 532,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (9)	500 000	458 950	432 032,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	17 490,—
2 5	GOUVERNANCE AEE	205 000	191 932	161 140,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	10 000	2 850,—
	Total du titre 2	4 112 170	4 592 445	3 467 427,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (10)	11 682 940	12 250 298	12 610 958,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES	—	—	0,—
3 5	ACTIONS STRATÉGIQUES (11)	2 070 278	21 786 966	2 221 420,—
3 6	ACTIONS STRATÉGIQUES (12)	—	—	693 697,—
	Total du titre 3	13 753 218	34 037 264	15 526 075,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 627 249	62 230 448	41 961 457,—

Tableau des effectifs

Postes permanents
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2010	2011	2012
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2
AD 10	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2
AD 5
Total AD	6	1	1
AST 11	1	1
AST 10			1
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	9	4	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2010	2011	2012
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	8	8
AD 8	7	7	8
AD 7	6	6	8
AD 6	6	7	6
AD 5
Total AD	61	62	64
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	2	2	2
AST 8	8	8	8
AST 7	6	6	6
AST 6	8	8	10
AST 5	4	4	10
AST 4	14	14	10
AST 3	13	13	9
AST 2	4	4	4
AST 1	5	5	5
Total AST	68	68	68
Total général	129	130	132

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011	2010
FG IV	31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3
FG III	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1
FG II	18 GIO 1	18 GIO 1	16
FG I
Total FG	71	63	58
Experts nationaux détachés	27	24	22
Total	98	87	80

(1) 2011: GIO: 20 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

—	ENPI: 50 358,

—	GISC: 265 269.

(4) 2011: GIO: 440 000.

2010:

—	ENPI: 31 233.

—	GISC: 56 714

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

2010:

—	ENPI: 14 876,

—	GISC: 31 624.

—	IPA: 3 849.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7) 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2010:

—	ENPI: 104 028,

—	GISC: 51 120,

—	IPA: 132 627.

(11) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

2010:

—	ENPI: 136 100,

—	GISC: 75 735,

—	IPA: 81 800.

(12) 2010:

—	Potsdam: 53 189,

—	CLC: 640 508.

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/17

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012

(2012/C 95/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	101 000	—	1 015 822,—
	Total du titre 1	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	286 284	256 288,13
	Total du titre 4	p.m.	290 807	261 859,87
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	—	248 467	450 173,11
	Total du titre 5	—	248 467	450 173,11
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	162 178,—
	Total du titre 8	p.m.	p.m.	162 178,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Total du titre 2	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Total du titre 3	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDIT FINANCIER	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	IMPRÉVUS	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 5	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Total du titre 8	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 9	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	250 000	250 000	—
Crédits 2012	883 500	633 500	250 000
Total	1 133 500	883 500	250 000

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	1 500 000	1 500 000	—
Crédits 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Total	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	100 000	100 000	—
Crédits 2012	818 576	718 576	100 000
Total	918 576	818 576	100 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2011		Postes pourvus au 31 décembre 2010
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Sous-total AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Sous-total AST	—	35	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	92

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Total FG	32	34	36
Experts nationaux détachés	2	2	2
Total	1	4	2

Des informations complémentaires sur le budget 2012 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/25

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2012

(2012/C 95/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
	Total du titre 1	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
2
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
	Total du titre 2	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
3
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE	753 000	784 000	826 046,—
	Total du titre 3	753 000	784 000	826 046,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
	Total du titre 5	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
6
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES
6 0	CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES	640 000	560 000	580 036,—
	Total du titre 6	640 000	560 000	580 036,—
7
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 7	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	100 000	400 000	363 340,—
	Total du titre 9	100 000	400 000	363 340,—
	TOTAL GÉNÉRAL	222 489 000	208 863 000	209 459 630,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	68 752 000	67 489 000	61 985 712,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	835 000	800 000	597 262,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	597 000	647 000	521 220,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	2 315 000	2 623 000	2 328 533,—
1 6	SERVICE SOCIAL	255 000	225 000	131 904,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	30 000	35 000	92 704,—
1 8	COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS	2 262 000	2 130 000	2 038 084,—
	Total du titre 1	75 046 000	73 949 000	67 695 419,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 478 000	16 885 000	19 065 183,—
2 1	DÉPENSES INTERNES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	9 135 000	8 864 000	30 789 224,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 470 000	1 674 000	1 404 255,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 028 000	1 236 000	913 711,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	493 000	959 000	620 942,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	96 000	123 000	89 569,—
	Total du titre 2	32 700 000	29 741 000	52 882 884,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	95 148 000	88 647 000	82 234 401,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	19 595 000	16 526 000	0,—
	Total du titre 3	114 743 000	105 173 000	82 234 401,—
9
AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	222 489 000	208 863 000	202 812 704,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Total AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Total AST	253	252	261
Total général	546	567	590

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2010	2011	2012
FG IV	41	68	55
FG III	6	15	16
FG II	46	64	61
FG I	1	3	0
Total FG	94	150	132
Experts nationaux détachés	16	20	15
Total	110	170	147

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/31

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2012

(2012/C 95/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	350 000	400 000	400 000,—
	Total du titre 1	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	414 789	411 217	383 886,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	—	—	0,—
	Total du titre 2	414 789	411 217	383 886,—
3
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT	p.m.	p.m.
	Total du titre 3	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Total du titre 2	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Total du titre 3	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
4
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RÉSERVE
5 3	DÉPENSES IPA 4	350 000	400 000
	Total du titre 5	350 000	400 000
	TOTAL GÉNÉRAL	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011				2012
	31.12.2011		Postes autorisés		Postes autorisés
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	22	7	22	6	23
Total	13	64	17	67	16	68
Total général	77		84		84

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	26
Experts nationaux détachés	1	1
Total	26	27

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/37

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2012

(2012/C 95/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Total du titre 2	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Total du titre 3	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	TOTAL GÉNÉRAL	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	150 000	115 000	116 985,20
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	415 000	299 000	591 524,43
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	25 000	29 000	24 300,—
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	928 000	915 000	754 031,98
	Total du titre 1	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	INFORMATIQUE	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	238 000	102 662	282 764,90
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	269 000	235 000	178 057,61
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	293 000	285 000	253 340,26
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	725 000	460 000	333 842,69
	Total du titre 2	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Total du titre 3	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	TOTAL GÉNÉRAL	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
Total AD	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
Total AST	—	—	—	64	64	64
Total général	—	—	—	200	200	200

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	5
Total	105	105

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/43

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2012

(2012/C 95/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
	Total du titre 1	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	160 100	126 100,—
2 1	AUTRES SUBVENTIONS: IPA II		649 076	0,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS: IPA III		660 916
	Total du titre 2	160 100	1 470 092	126 100,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	211 667,43
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	211 667,43
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	327,20
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	327,20
	TOTAL GÉNÉRAL	15 372 768	16 350 812	14 104 044,63

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 684 000	5 512 320	5 182 103,49
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	33 000	53 000	35 893,31
1 5	MOBILITÉ	15 000	14 000	11 078,98
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	5 732 000	5 579 320	5 229 075,78
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	967 450	1 021 171	932 055,89
2 1	INFORMATIQUE	440 300	368 051	449 128,63
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	40 000	34 586	42 496,68
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	43 650	49 899	27 853,11
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	170 000	171 293	142 916,99
	Total du titre 2	1 661 400	1 645 000	1 594 451,30
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT	—	912 750	1 217 335,57
3 1	INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	—	1 247 500	1 114 620,95
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	4 440 000	4 318 190	3 630 932,11
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 247 768	1 338 060	1 317 744,70
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	2 291 600
	Total du titre 3	7 979 368	7 816 500	7 280 633,33
4
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 5	PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	—	649 076	143 684,58
4 6	PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	p.m.	660 916
	Total du titre 4	p.m.	1 309 992	143 684,58
5
RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 372 768	16 350 812	14 247 844,99

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes
	2010		2011		2012
	31.12.2010	Autorisés	30.11.2011	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	1	1	1
AD 12	2	1	1	2	1
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	2	2	2	3	3
AD 9	2	1	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	8	6	10	6
AD 6	6	3	7	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	21	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	1	1	2	1
AST 6	—	2	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	2	7	6	8	5
AST 3	10	6	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	—
Total grade AST	20	20	19	20	20
Total général	41	44	40	44	44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2010	30.11.2011	2012
FG IV	—	1	1
FG III	14	12	15
FG II	10	11	11
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	27
Experts nationaux détachés	—	—	1
Total	24	24	28

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/49

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2012

(2012/C 95/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Total du titre 1	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2
SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	–45 000	212 000	–1 155 700,55
	Total du titre 3	–45 000	212 000	–1 155 700,55
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	12 000	12 000	16 499,18
	Total du titre 5	12 000	12 000	16 499,18
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	150 000	150 000	79 011,71
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	–33 471,41
	Total du titre 9	350 000	350 000	45 540,30
	TOTAL GÉNÉRAL	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	SERVICE SOCIAL	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Total du titre 1	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	INFORMATIQUE	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Total du titre 2	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Total du titre 3	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10
AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2011
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—
AD14	—	1	—	1
AD13	1	—	1	—
AD12	1	1	1	2
AD11	—	—	—	—
AD10	1	1	1	1
AD9	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—
AD7	—	2	—	1
AD6	—	2	—	1
AD5	—	—	—	1
Total	3	7	3	7
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	5	3	3	2
AST8	—	4	2	4
AST7	—	1	2	2
AST6	2	1	—	6
AST5	1	8	—	5
AST4	—	3	1	5
AST3	—	3	—	4
AST2	—	5	—	—
AST1	—	—	—	—
Total	8	28	8	28
Total général	11	35	11	35

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/55

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2012

(2012/C 95/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
	Total du titre 1	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
	Total du titre 3	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
4
AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	495 000	400 000	409 887,—
	Total du titre 4	495 000	400 000	409 887,—
5
EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
	Total du titre 5	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
6
REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	p.m.	–6 822 069,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	–18 271 649,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	–25 093 718,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 051 400	51 299 100	50 153 046,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	25 112 900	24 878 900	22 603 934,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	130 000	110 771,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	339 300	293 500	296 507,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	144 900	126 700	99 000,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000	3 000	2 602,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	25 670 100	25 432 100	23 112 814,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 207 900	1 547 000	1 509 442,—
2 1	INFORMATIQUE	2 591 000	2 340 000	2 585 531,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	88 100	95 200	87 204,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	213 100	235 100	242 628,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	342 900	334 300	284 359,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000	15 000	44 716,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	92 000	112 000	82 655,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	25 000	26 000	66 834,—
	Total du titre 2	5 570 000	4 704 600	4 903 369,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	12 124 300	12 997 700	14 322 062,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	687 000	705 000	697 490,—
	Total du titre 3	12 811 300	13 702 700	15 019 552,—
10
PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	Total du titre 10	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 051 400	51 299 100	45 976 899,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	—
AD14	1	1	1	—	—	1
AD13	1	1	—	1	1	—
AD12	7	6	5	5	5	5
AD11	9	8	9	8	9	9
AD10	9	10	9	6	4	5
AD9	3	4	4	10	10	8
AD8	3	2	2	9	9	6
AD7	9	9	8	22	20	15
AD6	4	3	1	16	19	23
AD5	1	1	3	13	15	15
Total AD	47	45	42	91	93	87
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	1	1
AST8	5	5	4	—	—	—
AST7	2	1	3	3	4	3
AST6	3	4	3	2	4	4
AST5	1	—	1	6	5	6
AST4	5	4	3	16	17	11
AST3	2	4	5	21	21	18
AST2	—	—	—	10	11	7
AST1	—	—	—	0	6	17
Total AST	18	18	19	59	69	67
Total	65	63	61	150	162	154

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/59

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2012

(2012/C 95/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
	Total du titre 2	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
3
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	2 420,15
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	2 420,15
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	515 766	122 000,—
	Total du titre 9	p.m.	515 766	122 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 376 020	20 695 786	20 214 430,15

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 355 000	8 448 200	7 507 845,04
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	141 000	386 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	420 000	380 000	334 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	360 000	298 000	4 776,10
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	150 000	187 000	93 091,87
1 6	SERVICE SOCIAL	455 000	485 000	265 736,20
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	6 000	6 500	4 747,70
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.	p.m.
	Total du titre 1	10 887 000	10 190 700	8 210 196,91
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	838 000	1 768 000	1 280 797,23
2 1	INFORMATIQUE	668 000	525 000	697 215,02
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	64 000	72 000	103 440,12
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	118 000	100 000	116 890,96
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	191 000	150 000	107 053,38
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	26 000	24 000	11 810,87
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	33 020	398 000
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.
	Total du titre 2	1 938 020	3 037 000	2 317 207,58
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DIGNITÉ	p.m.	p.m.
3 2	LIBERTÉS	525 000	610 000	753 040,66
3 3	ÉGALITÉ	2 327 000	2 190 000	4 838 608,88
3 4	SOLIDARITÉ	p.m.	p.m.
3 5	DROITS DES CITOYENS	p.m.	p.m.
3 6	JUSTICE	2 250 000	2 225 300	1 803 774,65
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 728 000	1 860 020	1 787 170,57
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	455 000	282 766	254 637,19
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	266 000	300 000
	Total du titre 3	7 551 000	7 468 086	9 437 231,95
	TOTAL GÉNÉRAL	20 376 020	20 695 786	19 964 636,44

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	12	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	47	44	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	28
Total général	—	—	—	75	72	72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	17	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	28	25
Experts nationaux détachés	2012	2011
Experts nationaux détachés	9	9
Total	37	34

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/65

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2012

(2012/C 95/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
	Total du titre 1	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
2
PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
	Total du titre 2	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
3
RECETTES DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	75 864 000	76 020 390	74 276 410,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL	37 042 000	36 088 400	35 537 775,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	163 000	116 100	233 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 024 000	794 000	812 024,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	935 000	809 000	792 934,—
1 6	SERVICE SOCIAL	155 000	110 300	168 835,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	40 000	62 600	25 584,—
	Total du titre 1	39 359 000	37 980 400	37 570 152,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 585 000	6 539 500	5 391 898,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	3 237 000	4 150 100	4 582 134,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	314 000	1 520 400	422 197,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	336 000	726 000	289 062,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	600 000	555 000	588 499,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	150 000	250 000	263 853,—
	Total du titre 2	10 222 000	13 741 000	11 537 643,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	7 611 000	6 678 930	6 854 082,—
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	8 666 000	8 864 740	7 708 303,—
3 2	STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION	3 343 910	3 153 435	2 127 199,—
3 4	COMMUNICATIONS	1 000 000	1 063 025	1 049 651,—
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	8 555 000	6 350 360	7 244 914,—
	Total du titre 3	29 175 910	26 110 490	24 984 149,—
	TOTAL GÉNÉRAL	78 756 910	77 831 890	74 091 944,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2011		2010
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	9	1	7		7
AD 9	1	33	1	31		31
AD 8		44		42		43
AD 7	1	58	1	58		35
AD 6	1	27	1	27	4	29
AD 5		21		21	1	24
Total AD	5	220	5	214	5	195
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		5
AST 5		22		22		8
AST 4		38		38		41
AST 3		24		24		22
AST 2		24		24		45
AST 1		11		17		26
Total AST		130		136		145
Total	5	350	5	350	5	340
Total général	355		355		345

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Total FG	110	110
Experts nationaux détachés	29	29
Total	139	139

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/71

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012

(2012/C 95/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012		Exercice 2011		Exercice 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	54 613 050,00	56 982 159,00	56 142 719,00	56 142 719,00	53 771 084,00	49 994 298,00
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	200 000,00	200 000,00	1 270 768,91	1 270 768,91	580 828,91	580 828,91
	Total du titre 2	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91
	TOTAL GÉNÉRAL	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 159 674,00	19 159 674,00	18 083 388,13	18 083 388,13	17 281 975,42	17 239 608,33
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	590 000,00	590 000,00	541 654,30	541 654,30	605 178,31	528 215,61
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000,00	120 000,00	167 220,63	167 220,63	87 500,00	76 863,74
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	400 000,00	400 000,00	425 000,00	425 000,00	298 471,44	244 017,27
1 6	MESURES SOCIALES	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	588 000,00	578 748,18
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 039,70	22 466,82
	Total du titre 1	20 709 674,00	20 709 674,00	19 807 263,06	19 807 263,06	18 889 164,87	18 689 919,95
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 297 000,00	3 297 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26	2 274 475,04	2 017 679,44
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	487 699,00	487 699,00	446 260,00	446 260,00	608 245,49	468 115,74
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	88 000,00	88 000,00	93 442,00	93 442,00	88 864,63	45 508,25
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	206 000,00	206 000,00	171 576,00	171 576,00	206 185,65	142 833,68
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	245 000,00	245 000,00	228 300,00	228 300,00	179 960,06	142 403,98
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 067,20	97 002,25
	Total du titre 2	4 443 699,00	4 443 699,00	4 199 112,26	4 199 112,26	3 475 798,07	2 913 543,34
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME	500 000,00	250 000,00
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	3 807 677,00	4 672 334,00	5 110 489,00	4 504 809,00	5 044 884,31	4 824 214,62
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 423,03	72 802,52
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	836 000,00	895 500,00	1 091 945,35	1 097 313,35	664 747,22	465 370,66
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	159 991,25
3 5	ÉTUDES	355 000,00	355 000,00	324 400,00	749 664,00	260 533,06	296 342,09
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	785 000,00	785 000,00	792 353,95	833 853,95	753 218,87	617 704,98
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	816 000,00	846 000,00	846 000,00	877 213,00	662 973,20	592 621,19
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	20 520 000,00	21 033 000,00	23 253 060,63	23 253 060,63	20 329 965,62	14 534 489,07
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 760 000,00	2 911 952,00	1 538 863,66	1 641 198,66	2 887 536,72	1 717 924,42
	Total du titre 3	29 659 677,00	32 028 786,00	33 407 112,59	33 407 112,59	30 874 282,03	23 281 460,80
	TOTAL GÉNÉRAL	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	53 239 244,97	44 884 924,09

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2012		2011		2010
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11	—	11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Total AD	4	142	3	137	5	129
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Total AST	0	67	1	67	1	65
Total général	4	209	4	204	6	194
Total des effectifs	213		280		200

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/77

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012

(2012/C 95/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Total du titre 1	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Total du titre 2	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Total du titre 3	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Total du titre 4	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	930 000	1 392 000	740 127,—
	Total du titre 5	930 000	1 392 000	740 127,—
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
7
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	18 974 670	24 742 671	0,—
	Total du titre 7	18 974 670	24 742 671	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	354 000	121 000	98 991,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	129 000	162 000	137 641,—
	Total du titre 1	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	205 000	111 000	169 905,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	772 000	873 000	807 996,—
	Total du titre 2	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	635 000	607 000	358 705,—
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	440 000	520 000	364 993,—
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	771 000	778 000	687 529,—
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	FORMATION TECHNIQUE	450 000	445 000	266 540,—
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	1 297 000	393 000	931 918,—
	Total du titre 3	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—
4
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5
AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	10 949 670	18 974 671	0,—
	Total du titre 5	10 949 670	18 974 671	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Total AD	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Total AST	—	—	—	135	126	123
Total général	—	—	—	633	574	570

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/83

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2012

(2012/C 95/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
	Total du titre 1	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
2
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	214 347	171 063	184 988,—
	Total du titre 2	214 347	171 063	184 988,—
3
AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 550 149	8 102 921	8 113 188,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 988 647	4 378 302	4 228 252,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	251 335	174 303	126 396,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	153 000	109 475	138 879,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	139 062	358 864	566 976,—
	Total du titre 1	5 532 044	5 020 944	5 060 503,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	249 000	171 675	181 104,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	46 000	93 712	44 211,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	76 000	112 926	112 631,—
2 3	TIC	180 000	298 589	299 850,—
	Total du titre 2	551 000	676 902	637 796,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS	688 000	709 583	706 206,—
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	239 256	284 167	304 581,—
3 3	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»	p.m.	511 579	268 394,—
3 4	STRUCTURE D’AUDIT INTERNE	p.m.	p.m.
3 5	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE	p.m.	899 745	1 001 422,—
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	1 539 849	p.m.	0,—
	Total du titre 3	2 467 105	2 405 074	2 280 603,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 550 149	8 102 920	7 978 902,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011		2012
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	6	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	—	29	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	0	—	0
Total grade AST	—	15	—	16
Total personnel	—	44	—	47

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/87

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2012

(2012/C 95/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	5 000	5 000	5 000,—
	Total du titre 1	5 000	5 000	5 000,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
	Total du titre 2	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
3
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	786 600	680 125	658 240,—
	Total du titre 3	786 600	680 125	658 240,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0,—
	Total du titre 9	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 799 000	25 988 665	24 137 240,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	15 365 000	14 970 000	13 809 288,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	120 000	120 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	295 000	295 000	289 891,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC	326 000	250 000	286 600,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	10 000	10 000	1 370,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	16 116 000	15 645 000	14 507 149,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 441 000	1 276 000	1 148 407,—
2 1	INFORMATIQUE	520 000	440 000	803 611,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	170 000	315 000	76 802,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	189 000	180 000	135 832,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	195 000	205 000	173 979,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	85 000	84 000	63 483,—
	Total du titre 2	2 600 000	2 500 000	2 402 114,—
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004	4 183 000	5 473 000	4 258 069,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 900 000	2 370 665	2 802 255,—
	Total du titre 3	7 083 000	7 843 665	7 060 324,—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 799 000	25 988 665	23 969 587,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	4
AD 10	—	—	—	11	14	12
AD 9	—	—	—	28	26	27
AD 8	—	—	—	21	18	17
AD 7	—	—	—	6	9	11
AD 6	—	—	—	22	27	27
AD 5	—	—	—	9	4	2
Sous-total AD	—	—	—	99	101	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	6	7	5
AST 4	—	—	—	4	6	6
AST 3	—	—	—	8	6	8
AST 2	—	—	—	9	10	10
AST 1	—	—	—	8	9	7
Sous-total AST	—	—	—	40	43	43
Total	—	—	—	139	144	144

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	4	4
FG III	1	1
FG II	6	7
FG I	3	3
Total FG	14	15
Experts nationaux détachés	7	6
Total	21	21

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/93

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2012

(2012/C 95/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
9
RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	Total du titre 9	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	TOTAL GÉNÉRAL	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS	16 691 447	15 970 089	14 219 538,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	130 000	90 000	75 440,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	130 719	136 388	116 666,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	82 000	81 500	94 902,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	7 000	13 500	3 250,—
	Total du titre 1	17 041 166	16 291 477	14 509 796,—
2
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE LOCAUX	5 449 500	5 442 000	5 578 949,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	467 900	518 300	202 328,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	137 500	193 500	99 807,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	112 500	135 000	65 784,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	1 398 800	1 070 128	1 456 868,—
	Total du titre 2	7 566 200	7 358 928	7 403 736,—
3
DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION	2 358 000	1 996 000	1 598 588,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 907 109	2 019 109	1 551 956,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET	436 000	496 000	567 547,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	2 791 125	2 722 825	3 230 272,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	165 000	165 000	123 187,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	534 000	522 000	479 314,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	58 400	52 400	46 097,—
3 7	RÉUNIONS ECE ET AUTRES DÉPENSES	55 000	55 000	0,—
3 8	RÉUNIONS SUR LA PROBLÉMATIQUE DU GÉNOCIDE ET AUTRES DÉPENSES	55 000	55 000	0,—
3 9	PARTENAIRES EUROPÉENS DANS DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	8 359 634	8 083 334	7 596 961,—
4
PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION
4 0	PROJET AGIS	—	—	0,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	—	—	2 159 160,—
	Total du titre 4	—	—	2 159 160,—
	TOTAL GÉNÉRAL	32 967 000	31 733 739	31 669 653,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2010		2011		2012
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	6
AD 9	—	6	—	6	—	3
AD 8	—	7	—	13	—	16
AD 7	—	14	—	16	—	16
AD 6	—	17	—	20	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	5
Total grades AD	—	53	—	64	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	2
AST 4	—	30	—	26	—	32
AST 3	—	55	—	53	—	56
AST 2	—	21	—	28	—	38
AST 1	—	23	—	13	—	5
Total grades AST	—	132	—	122	—	134
Total général	—	185	—	186	—	213
Total personnel	185		186		213

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011	2012
FG IV	13	20	11
FG III	18	17	13
FG II	1	3	11
FG I	10	10	1
Total FG	42	50	36
Experts nationaux détachés	30	30	30
Total	72	80	66

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/99

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2012

(2012/C 95/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Total du titre 1	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	38 599,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	700 000	685 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	446 000	369 000	583 677,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	630 000	684 337	540 000,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	—	0,—
	Total du titre 1	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	281 500	267 800	311 685,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	244 000	215 000	246 337,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	885 000	875 000	808 040,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Total du titre 2	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2 010	2012	2011	2010
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	3	3	3
AD12	—	—	—	6	8	5
AD11	—	—	—	4	3	5
AD10	—	—	—	11	14	11
AD9	—	—	—	16	10	20
AD8	—	—	—	17	17	15
AD7	—	—	—	5	5	3
AD6	—	—	—	5	6	5
AD5	—	—	—	8	6	3
Total AD	—	—	—	76	73	71
AST11	—	—	—		1	1
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	—	—
AST8	—	—	—	1	2	1
AST7	—	—	—	2	1	3
AST6	—	—	—	2	1	3
AST5	—	—	—	3	4	4
AST4	—	—	—	11	16	14
AST3	—	—	—	7	4	5
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	27	29	31
Total	—	—	—	103	102	102

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Total FG	330	327
Experts nationaux détachés	0	—
Total	330	327

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/105

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2012

(2012/C 95/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
	Total du titre 2	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	9 919 500	9 250 900	8 488 515,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	161 000	144 802	145 082,—
1 3	FRAIS DE MISSION	250 000	245 000	240 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	334 800	308 191	238 821,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	9 900	135,—
	Total du titre 1	10 671 300	9 958 793	9 112 553,—
2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	2 405 800	2 254 662	3 363 455,—
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	814 300	863 400	615 189,—
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	22 000	133 800	444 658,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	99 800	104 470	49 976,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	30 100	24 190	21 000,—
	Total du titre 2	3 372 000	3 380 522	4 494 278,—
3
FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS	1 358 000	1 170 000	1 140 969,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	67 050	51 085	50 543,—
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	905 690	1 007 000	685 977,—
	Total du titre 3	2 330 740	2 228 085	1 877 489,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 374 040	15 567 400	15 484 320,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	16
FG I	1	1
Total FG	121	119
Experts nationaux détachés	—	—
Total	121	119

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/111

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2012

(2012/C 95/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
	Total du titre 1	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
2
PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	153 400	138 040	133 633,—
	Total du titre 2	153 400	138 040	133 633,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 223 400	7 038 040	6 774 500,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 650 000	3 496 000	3 134 971,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS	67 000	65 000	63 500,—
1 3	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	189 000	167 000	140 000,—
1 4	AUTRES SERVICES	329 000	307 000	292 303,—
	Total du titre 1	4 235 000	4 035 000	3 630 774,—
2
DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	640 000	618 400	590 991,—
2 1	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE	322 000	315 000	289 933,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 000	10 000	8 270,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	24 300	24 000	18 648,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	12 000	12 000	6 188,—
2 5	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	180 000	221 600	151 609,—
	Total du titre 2	1 188 300	1 201 000	1 065 639,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 1	RÉUNIONS ET MISSIONS	612 100	542 000	597 393,—
3 2	TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES	495 000	546 000	502 472,—
3 3	INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES	693 000	714 040	853 657,—
	Total du titre 3	1 800 100	1 802 040	1 953 522,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 223 400	7 038 040	6 649 935,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	—	1	1
AD 5	—	—	—	3	2	2
Sous-total A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	3	3	3
Total	—	—	—	12	12	12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012
FG IV	20	21
FG III	10	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Total FG	38	38
Experts nationaux détachés	—	—
Total	38	38

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/117

État des recettes et des dépenses de l’Agence du GNSS européen (GSA) pour l'exercice 2012

(2012/C 95/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
	Total du titre 2	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	107 827,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	107 827,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 749 472	8 200 000	16 050 120,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	5 175 614	5 175 614	3 510 000	3 510 000	3 342 500,—	3 158 634,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	70 000	70 000	50 000	50 000	40 486,—	33 594,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	400 000	400 000	280 000	280 000	270 000,—	223 737,—
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	65 000	65 000	65 000	65 000	79 388,—	56 787,—
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	10 000	10 000	3 158,—	1 424,—
	Total du titre 1	5 715 614	5 715 614	3 915 000	3 915 000	3 735 532,—	3 474 176,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	700 000	700 000	590 000	590 000	582 500,—	557 647,—
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 400 000	1 400 000	640 000	640 000	528 533,—	450 243,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	270 000	270 000	10 000	10 000	9 565,—	4 850,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	415 000	415 000	272 432	272 432	280 000,—	139 695,—
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	80 000	80 000	82 568	82 568	164 371,—	76 602,—
	Total du titre 2	2 935 000	2 935 000	1 615 000	1 615 000	1 584 969,—	1 249 037,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	728 858	728 858	2 113 496	3 675 495	2 340 198,—	1 887 866,—
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	1 504	1 504	26 626,—	25 318,—
3 3	SAB	1 370 000	1 370 000	555 000	255 000	0,—	0,—
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.	69 195 324	46 457 019	59 401 422,—	38 384 303,—
	Total du titre 3	2 098 858	2 098 858	71 865 324	50 389 018	61 768 246,—	40 297 487,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 749 472	10 749 472	77 395 324	55 919 018	67 088 747,—	45 020 700,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	3	2
AD 10	3	3
AD 9	4	3
AD 8	6	6
AD 7	17	7
AD 6	4	2
AD 5	1	1
Total AD	39	25
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	2	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	5	4
Total	44	29

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/121

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2012

(2012/C 95/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	Total du titre 1	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
2
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
9
AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—	—	0,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	29 000	40 000	47 994,62
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	6 000	13 000	0,—
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—	—	0,—
1 6	ACTION SOCIALE	3 000	5 000	3 073,30
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	1 000	10 000	1 559,80
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—	—	0,—
	Total du titre 1	3 457 000	3 500 000	2 650 462,50
2
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	176 000	125 000	115 888,88
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	251 640	231 000	231 576,97
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	10 000	17 000	8 823,36
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	50 000	45 000	38 283,39
2 4	FRAIS POSTAUX	12 000	9 000	11 820,28
	Total du titre 2	499 640	427 000	406 392,88
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	169 000	352 000	244 427,31
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	ÉVALUATION	40 000	65 000	65 000,—
3 5	MISSIONS	140 000	120 000	100 790,52
3 6	DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION	—	—	0,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	103 000	173 000	95 142,23
3 8	ACTIVITÉS DE PROJET	—	—	0,—
	Total du titre 3	4 494 000	4 414 000	3 193 703,95
	TOTAL GÉNÉRAL	8 450 640	8 341 000	6 250 559,33

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Sous-total A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	12	12	12
Total	—	—	—	26	26	26

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/125

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2012

(2012/C 95/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
9 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
	TOTAL GÉNÉRAL	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 150 000	19 627 000	13 962 108,—
1 2	RECRUTEMENT	114 000	218 000	167 167,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	500 000	600 000	608 986,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	61 000	29 000	0,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	725 000	733 000	323 822,—
1 6	SERVICE SOCIAL	p.m.	—	0,—
	Total du titre 1	20 550 000	21 207 000	15 062 083,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 805 000	3 939 500	3 116 527,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	4 117 000	3 482 000	6 136 206,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	80 000	120 000	98 074,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 720 000	1 381 000	547 376,—
2 4	FRAIS POSTAUX	100 000	125 000	73 021,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	600 000	797 000	784 370,—
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	655 000	405 000	357 852,—
	Total du titre 2	11 077 000	10 249 500	11 113 426,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	42 493 000	73 223 500	45 799 974,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION	2 450 000	2 533 660	1 626 537,—
3 2	FORMATION	4 000 000	5 600 000	4 588 197,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	2 340 000	2 612 000	1 006 179,—
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 000 000	570 000	5 734 510,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	2 050 000	2 191 340	1 667 284,—
	Total du titre 3	54 333 000	86 730 500	60 422 681,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 960 000	118 187 000	86 598 190,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2011		2010 — occupés au 31.12.2010
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	8
AD 11	—	12	—	12	—	8
AD 10	—	4	—	4	—	7
AD 9	—	18	—	18	—	1
AD 8	—	29	—	29	—	43
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	3
Total AD	—	87	—	87	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	8	—	8	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	12
AST 6	—	14	—	14	—	10
AST 5	—	14	—	14	—	20
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	56	—	56	—	56
Total général	—	143	—	143	—	139

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	87	87
Experts nationaux détachés	83	83
Total	170	170

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/131

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2012

(2012/C 95/24)

Commentaires

Les chiffres du budget 2011 incluent les modifications et les transferts effectués jusqu'à la date d'adoption, à savoir le 15 décembre 2011. Le tableau analytique des transferts est publié sur site web de l'Agence.

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Total du titre 1	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2
CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	500 000	500 000	35 329 023,—
	Total du titre 2	500 000	500 000	35 329 023,—
3
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	p.m.	p.m.	670 977,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	670 977,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Total du titre 5	1 745 000	2 650 000	212 668,—
6
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	99,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	99,—
	TOTAL GÉNÉRAL	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	FORMATION	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	SERVICES EXTERNES	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Total du titre 1	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS			—	—
2 5	RÉUNIONS	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Total du titre 2	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE			—	—
3 2	COMMUNICATION			—	—
3 3	COMITÉS ET FORUM			—	—
3 4	SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH			—	—
3 5	OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH			—	—
3 6	CHAMBRE DE RECOURS			—	—
3 7	ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES			—	—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total du titre 3	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	p.m.	p.m.
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	500 000	500 000	500 000	500 000
	Total du titre 4	500 000	500 000	500 000	500 000
5
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	p.m.	p.m.
	Total du titre 5	p.m.	p.m.
9
AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	Total du titre 9	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	TOTAL GÉNÉRAL	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
Total AD	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
Total AST	—	—	—	138	145	145
Total	—	—	—	426	456	456

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/137

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) pour l’exercice financier 2012

(2012/C 95/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
	Total du titre 2	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	6 937 000	6 488 000	5 860 272,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	26 000	25 000	25 000,—
1 3	FRAIS DE MISSION	150 000	150 000	131 000,—
1 4	ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION	178 000	217 000	206 500,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	3 000,—
	Total du titre 1	7 296 000	6 885 000	6 225 772,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 300 000	1 988 000	2 273 400,—
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	530 000	634 000	394 800,—
2 2	PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES	26 000	61 000	118 500,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	33 000	22 000	52 800,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX	7 000	9 000	20 000,—
	Total du titre 2	1 896 000	2 714 000	2 859 500,—
3
DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	5 000	3 000	2 000,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	120 000	78 000	107 000,—
3 3	AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	488 000	220 000	580 200,—
	Total du titre 3	613 000	301 000	689 200,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 805 000	9 900 000	9 774 472,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	2	1
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	7	9	6
AD 5	—	—	—	—	2	5
Total AD	—	—	—	28	28	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	6
Total	—	—	—	33	33	33

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Groupes de fonctions et grades	Postes d’agents contractuels
Groupes de fonctions et grades	2012	2011
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	16
FG I	1	1
Total GF	67	66
Groupes de fonctions et grades	Experts nationaux détachés
Groupes de fonctions et grades	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Total AD	—	—
Total GF + AD	67	66

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/143

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2012

(2012/C 95/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	Total du titre 2	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	2 725 000	2 358 000	921 034,84
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	20 000	47 000	83 446,04
1 3	FRAIS DE MISSION	45 000	45 000	35 260,36
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	30 000	17 000	62 294,50
1 5	FORMATION	55 000	50 000	0,—
1 6	SERVICES EXTERNES	70 000	50 000	0,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	15 000	18 000	15 410,40
	Total du titre 1	2 960 000	2 585 000	1 117 446,14
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	492 800	113 000	45 925,16
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	130 000	166 000	229 046,91
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	110 000	85 000	103 881,22
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 000	36 000	36 450,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	60 000	50 000	7 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	250 000	245 000	112 683,58
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 000	20 000	0,—
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	40 000	40 000	0,—
2 8	ÉTUDES	20 000	50 000	0,—
	Total du titre 2	1 187 800	805 000	534 986,87
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	200 000	380 000	181 390,—
3 1	STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE	—	—	397 343,23
3 2	DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES	1 260 000	1 220 000	441 271,86
3 3	MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES	1 060 000	895 000	67 742,46
3 4	CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION	534 000	650 000	904 959,25
3 5	SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION	540 000	995 000	191 713,74
	Total du titre 3	3 594 000	4 140 000	2 184 420,54
	TOTAL GÉNÉRAL	7 741 800	7 530 000	3 836 853,55

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD16	—	—	—	—		—
AD15	—	—	—	—		—
AD14	—	—	—	—		—
AD13	—	—	—	1	1	1
AD12	—	—	—	—		—
AD11	—	—	—	1	1	1
AD10	—	—	—	1	1	1
AD9	—	—	—	1	1	1
AD8	—	—	—	6	4	3
AD7	—	—	—	4	3	2
AD6	—	—	—	1	1	1
AD5	—	—	—	8	8	8
Total AD	—	—	—	23	20	18
AST11	—	—	—		—	—
AST10	—	—	—		—	—
AST9	—	—	—	—		—
AST8	—	—	—	—		—
AST7	—	—	—	—		—
AST6	—	—	—	2	2	2
AST5	—	—	—	3	3	3
AST4	—	—	—	2	2	2
AST3	—	—	—	—		—
AST2	—	—	—	—		—
AST1	—	—	—	—		—
Total AST	—	—	—	7	7	7
Total	—	—	—	30	27	25

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/147

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2012

(2012/C 95/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
	Total du titre 2	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
4
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—	678 707	793 386,—
	Total du titre 4	—	678 707	793 386,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	48 569 814	39 174 900	33 592 610,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	28 442 000	25 093 000	19 740 655,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	87 000	61 000	63 321,75
1 3	FRAIS DE MISSION	627 000	767 000	201 007,05
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	1 204 800	1 055 000	327 785,52
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES	20 000	20 000	10 518,93
	Total du titre 1	30 380 800	26 996 000	20 343 288,25
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	6 960 000	5 380 000	4 694 241,69
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	5 667 714	3 436 000	3 061 364,60
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	190 400	382 000	114 848,30
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	92 000	194 300	108 711,29
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX	62 000	64 000	76 029,56
	Total du titre 2	12 972 114	9 456 300	8 055 195,44
3
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	37 000	95 000	8 477,23
3 2	INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION	380 600	430 600	5 604,96
3 3	AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	4 799 300	2 197 000	1 608 471,40
	Total du titre 3	5 216 900	2 722 600	1 622 553,59
	TOTAL GÉNÉRAL	48 569 814	39 174 900	30 021 037,28

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2011	2010	2009	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	3	1
AD 11	—	—	—	4	5	2
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	12	12	10
AD 8	—	—	—	8	4	4
AD 7	—	—	—	19	16	13
AD 6	—	—	—	32	26	23
AD 5	—	—	—	27	29	28
Total AD	—	—	—	117	106	95
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	128	117	106

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011	2010
GF IV	64	60	48
GF III	139	124	115
GF II	175	158	148
GF I	7	7	7
Total	385	349	318
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	385	349	318

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/153

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2012

(2012/C 95/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Total du titre 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Total du titre 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Total du titre 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Total du titre 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2011		2012
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Total AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Total AST	2	31	0	33		33
Total général	8	45	4	49		54

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/157

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2012

(2012/C 95/29)

RECETTES (1)

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
9
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	39 000 000	35 600 737
9 9	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	39 000 000	35 600 737	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 000 000	35 600 737	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	22 346 150	20 973 387
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL	101 000	150 500
1 3	FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES	470 000	350 000
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	762 000	592 100
1 6	SERVICE SOCIAL: AUTRES DÉPENSES	384 000	232 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	23 000	20 000
	Total du titre 1	24 086 150	22 317 987
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	5 487 000	4 615 000
2 1	INFORMATIQUE	6 499 000	5 633 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	121 500	224 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	98 750	96 750
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	746 100	891 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES	16 500	16 000
2 6	DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	1 687 000	1 564 000
2 7	DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES	272 000	243 000
	Total du titre 2	14 927 850	13 282 750
	TOTAL GÉNÉRAL	39 014 000	35 600 737

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades
	2012		2011
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Total groupe de fonction AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total groupe de fonction AST	—	—	—	—
Total général	—	100	—	100

(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/161

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2012

(2012/C 95/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	83 655 000	84 352 170	79 882 213,—
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	p.m.	122 000	1 380 060,—
9 2	AUTRES RECETTES	497 000	358 000	2 581 488,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Total du titre 9	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—
	TOTAL GÉNÉRAL	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	51 602 000	50 056 200	48 668 791,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	220 000	232 600	247 500,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 030 000	1 236 000	964 268,—
1 4	FORMATION	350 000	314 400	381 758,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	864 000	781 500	275 965,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	100 000	120 000	112 740,—
	Total du titre 1	54 166 000	52 740 700	50 651 022,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 501 000	3 569 500	2 114 843,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	2 204 000	1 324 500	2 268 389,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	675 000	1 126 000	3 616 263,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	421 000	988 000	1 240 624,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	526 000	475 000	396 969,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 576 000	2 758 000	1 975 976,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Total du titre 2	8 903 000	10 241 000	20 177 674,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	3 796 000	3 497 100	2 146 524,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	11 174 000	12 617 200	11 597 284,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	3 750 000	3 338 000	5 367 183,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 000 000	1 250 000	600 000,—
3 4	ECC/COSI	300 000	200 000	2 304,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	63 000	65 000	63 894,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES	p.m.	883 170	263 438,—
	Total du titre 3	21 083 000	21 850 470	20 040 627,—
	TOTAL GÉNÉRAL	84 152 000	84 832 170	90 869 323,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2010		2011		2012
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	70	—	71	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	123	—	125	—	127
AD 6	—	52	—	52	—	51
AD 5	—	36	—	37	—	37
Total AD	—	391	—	395	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	62	—	62	—	60
Total	—	453	—	457	—	457
Total général	453		457		457

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011	2012
GF IV	7	7	10
GF III	64	64	84
GF II	2	2	2
GF I	—		2
Total GF	73	73	98
Postes d’experts nationaux détachés	22	25	40
Total	95	98	138

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/167

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (IMI) pour l’exercice 2012

(2012/C 95/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012		Exercice 2011		Exercice 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
	Total du titre 1	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
2
SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA)
2 0	SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA)	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
	Total du titre 2	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
3
REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS
3 0	REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Total du titre 3	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	TOTAL GÉNÉRAL	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	4 131 000	4 131 000	3 492 000	3 492 000
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES	50 000	50 000	60 000	60 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	250 000	250 000	250 000	250 000
1 4	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)	80 000	80 000	188 000	188 000
1 7	FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION	30 000	30 000	20 000	20 000
	Total du titre 1	4 541 000	4 541 000	4 010 000	4 010 000
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	510 000	510 000	710 000	710 000
2 1	DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIIQUE	750 000	750 000	550 000	550 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	350 000	350 000	250 000	250 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	150 000	150 000	150 000	150 000
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	80 000	80 000	185 000	185 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	150 000	150 000	230 000	230 000
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	576 000	576 000	1 067 480	1 067 480
2 7	COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES	760 000	760 000	956 480	956 480
2 8	ÉTUDES ET AUDIT EX-POST	800 000	800 000	600 000	600 000
2 9	CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS	733 000	733 000	710 000	710 000
	Total du titre 2	4 859 000	4 859 000	5 408 960	5 408 960
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’ENTREPRISE COMMUNE IMI	301 951 800	93 083 960	159 098 520	14 622 613
3 1	CRÉDITS REPORTÉS	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Total du titre 3	364 363 361	103 809 163	275 960 610	79 479 290
	TOTAL GÉNÉRAL	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2010		2011		2012
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	2	—	2
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	23	—	20	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	6	—	6	—	6
Total	—	29	—	26	—	29
Total général	29		26		29

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2012
GF IV	2
GF III	4
GF II	1
GF I	—
Total GF	7
Experts nationaux détachés	—
Total	7

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/173

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» pour l’exercice 2012

(2012/C 95/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012		Exercice 2011		Exercice 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
RECETTES
2 0	RECETTES	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
	Total du titre 2	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
3
REPORTS DE L’EXERCICE 2009 ET 2010
3 0	REPORTS DE L’EXERCICE 2009 ET 2010	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	Total du titre 3	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	TOTAL GÉNÉRAL	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 238 000	2 238 000	2 091 000	2 091 000	1 202 951,—
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES	15 000	15 000	101 000	101 000	7 271,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	140 000	140 000	100 000	100 000	50 000,—
1 4	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)	42 000	42 000	78 000	78 000	45 000,—
1 7	FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION	15 000	15 000	20 000	20 000	8 000,—
	Total du titre 1	2 450 000	2 450 000	2 390 000	2 390 000	1 313 222,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	308 500	308 500	453 200	453 200	156 921,—
2 1	DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	165 000	165 000	101 500	101 500	105 000,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	17 000	17 000	22 000	22 000	50 000,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	41 000	41 000	68 000	68 000	10 979,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	15 612	15 612	28 300	28 300	19 037,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	44 500	44 500	40 000	40 000	31 563,—
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	750 000	750 000	324 000	324 000	237 164,—
2 7	ÉTUDES	5 000	5 000	5 000	5 000
2 8	CONTRATS ET RÉUNIONS D’EXPERTS	627 000	627 000	641 000	641 000	324 965,—
	Total du titre 2	1 973 612	1 973 612	1 683 000	1 683 000	935 629,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’ENTREPRISE COMMUNE PCH	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	Total du titre 3	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	TOTAL GÉNÉRAL	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933	2 248 851,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2010		2011		2012
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	7	—	7	—	7
Total	—	18	—	18	—	18
Total général	18		18		18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d'experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012
GF IV	1	1
GF III	1	1
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	2	2
Experts nationaux détachés	—	—
Total	2	2

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/179

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2012

(2012/C 95/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	142 800 000	156 137 690	0,—
	Total du titre 1	142 800 000	156 137 690	0,—
2
CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 775 000	2 576 905	0,—
	Total du titre 2	2 775 000	2 576 905	0,—
3
ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010	38 391 000	33 636 396	0,—
	Total du titre 3	38 391 000	33 636 396	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	183 966 000	192 350 991	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 780 000	2 480 000
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	300 000	525 810
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	170 000	128 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	40 000	40 000
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.	p.m.
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000	100 000
	Total du titre 1	3 310 000	3 273 810
2
IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	330 000	350 000
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	65 000	90 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	40 000	30 000
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	50 000	70 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	35 000	30 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	250 000	140 000
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	250 000	180 000
2 8	ÉTUDES	400 000	170 000
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	820 000	820 000
	Total du titre 2	2 240 000	1 880 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000	12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000	12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000	21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000	8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	3 000 000
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	50 000 000	64 326 201
	Total du titre 3	178 416 000	169 871 201
4
CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT
4 0	CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT		17 325 980
	Total du titre 4		17 325 980
	TOTAL GÉNÉRAL	183 966 000	192 350 991

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2010		2011		2012
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	17	—	17	—	18
Total général	17		17		18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012
GF IV	1	1
GF III	2	2
GF II	3	3
GF I	—	—
Total GF	6	6
Experts nationaux détachés	—	—
Total	—	—

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/185

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012

(2012/C 95/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
1 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	56 922 055	45 559 100
	Total du titre 1	56 922 055	45 559 100
2
SUBVENTION D’ARTEMISIA
2 0	SUBVENTION D’ARTEMISIA	1 200 000	1 000 000
	Total du titre 2	1 200 000	1 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	58 122 055	46 559 100

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	1 276 680	1 220 700
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES	5 062	5 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	5 062	15 000
1 7	FRAIS DE MISSIONS ET DE REPRÉSENTATION	60 746	90 000
	Total du titre 1	1 347 550	1 330 700
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	263 233	225 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION	80 995	125 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 050	20 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	6 075	10 000
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	9 112	10 000
2 6	ÉVALUATIONS ET RÉVISIONS (CHAPITRE 3 2 POUR L’EXERCICE 2010)	303 730	445 000
2 7	ACTIVITÉS LIÉES À L’INNOVATION (CHAPITRE 3 3 POUR L’EXERCICE 2010)	50 622	80 000
2 8	PUBLICATION ET COMMUNICATION (CHAPITRE 3 4 POUR L’EXERCICE 2010)	232 680	260 000
2 9	AUDITS ET ÉVALUATIONS (CHAPITRE 3 5 POUR L’EXERCICE 2010)	30 373	30 000
	Total du titre 2	980 870	1 205 000
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 1	PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SÉLECTIONNÉS	55 118 187	26 000 000
	Total du titre 3	55 118 187	26 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	57 446 607	28 535 700

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2010		2011		2012
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
Total général	7		8		8

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012
GF IV	—	—
GF III	4	4
GF II	3	3
GF I	—	—
Total GF	7	7
Postes d’experts nationaux détachés	—	1
Total	7	8

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/191

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012

(2012/C 95/35)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	9 393 000	6 400 200
	Total du titre 1	9 393 000	6 400 200
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	6 262 000	4 266 800
	Total du titre 2	6 262 000	4 266 800
	TOTAL GÉNÉRAL	15 655 000	10 667 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	7 957 000	4 227 522
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	760 000	492 478
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	63 000	28 000
1 6	FORMATION	280 000	52 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000	10 000
	Total du titre 1	9 080 000	4 810 000
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 235 000	893 300
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	690 000	741 300
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	284 000	130 000
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	152 000	144 400
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	197 000	113 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	370 000	350 000
2 6	FRAIS DE RÉUNION	667 000	565 000
	Total du titre 2	3 595 000	2 937 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	505 000	300 750
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	2 475 000	2 619 250
	Total du titre 3	2 980 000	2 920 000
9
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.	p.m.
	Total du titre 9	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	15 655 000	10 667 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2012		2011		2010
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	5	—	3	—	—
AD 10	—	7	—	5	—	—
AD 9	—	4	—	4	—	—
AD 8	—	5	—	4	—	—
AD 7	—	10	—	8	—	—
AD 6	—	7	—	3	—	—
AD 5	—	11	—	5	—	—
Total AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	0	—	0	—	—
AST 7	—	0	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	—
AST 4	—	2	—	0	—	—
AST 3	—	3	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Total AST	—	12	—	9	—	—
Total	—	69	—	46	—	—
Total général	69		46		—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
GF IV	4	2
GF III	2	2
GF II	6	3
GF I	0	—
Total GF	12	7
Experts nationaux détachés	8	6
Total	20	13

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/197

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2012

(2012/C 95/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	12 122 768	7 410 800
	Total du titre 1	12 122 768	7 410 800
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	8 298 800	5 073 200
	Total du titre 2	8 298 800	5 073 200
4
CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	325 432	199 000
	Total du titre 4	325 432	199 000
	TOTAL GÉNÉRAL	20 747 000	12 683 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	9 274 000	5 413 303
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	1 206 000	631 197
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	60 000	471 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	166 000	28 000
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS		—
1 6	FORMATION	174 000	64 500
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	28 000	26 000
	Total du titre 1	10 908 000	6 634 000
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 530 000	2 047 380
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	480 000	297 620
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	205 000	54 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	256 000	78 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	200 000	110 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	60 000	250 000
2 6	FRAIS DE RÉUNION	406 000	422 000
	Total du titre 2	4 137 000	3 259 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	1 317 000	500 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	4 385 000	2 290 000
	Total du titre 3	5 702 000	2 790 000
	TOTAL GÉNÉRAL	20 747 000	12 683 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2012		2011		2010
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	6	—	4	—	—
AD 10	—	8	—	4	—	—
AD 9	—	8	—	6	—	—
AD 8	—	10	—	8	—	—
AD 7	—	7	—	4	—	—
AD 6	—	7	—	4	—	—
AD 5	—	7	—	3	—	—
Total AD	—	61	—	38	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	1	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	—
Total AST	—	7	—	8	—	—
Total	—	68	—	46	—	—
Total général	68		46		—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
GF IV	—	—
GF III	—	—
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	12	4
Experts nationaux détachés	12	8
Total	24	12

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/203

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2012

(2012/C 95/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	4 292 937	1 810 000
	Total du titre 2	4 292 937	1 810 000
3
CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)
3 0	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	111 616	0
	Total du titre 3	111 616	0
4
AUTRES CONTRIBUTIONS (1)
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (1)	200 000	0
	Total du titre 4	200 000	0
	TOTAL GÉNÉRAL	4 604 553	1 810 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	2 204 000	944 000
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	200 000	85 000
1 3	FRAIS DE MISSION	420 000	125 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	24 000	74 000
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	40 500	—
1 6	SERVICES EXTERNES	—	—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	15 000	10 000
	Total du titre 1	2 903 500	1 238 000
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	320 524	50 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	165 000	165 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	90 000	85 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	57 000	20 000
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	19 000	12 000
2 5	FRAIS DE RÉUNION	160 000	90 000
	Total du titre 2	811 524	422 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	889 529	150 000
3 0	ÉTUDES SUR CERTAINS ASPECTS DU RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE
3 1	ÉTUDES SUR LES ASPECTS DE L'ANALYSE DE MARCHÉ
3 2	ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
3 3	ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE
3 4	GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES
	Total du titre 3	889 529	150 000
	TOTAL GÉNÉRAL	4 604 553	1 810 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2012		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	4
Total AD	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
Total AST	—	5	—	3
Total	—	16	—	12
Total général	16		12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
GF IV	—	—
GF III	2	1
GF II	2	1
GF I	—	—
Total GF	4	2
Postes d’experts nationaux détachés	8	8
Total	8	8

(1) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/209

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2012

(2012/C 95/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	9 748 289	10 177 000
	Total du titre 1	9 748 289	10 177 000
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	7 120 000	6 785 000
	Total du titre 2	7 120 000	6 785 000
3
REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	3 001 000
	Total du titre 3	3 001 000
4
CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	409 711
	Total du titre 4	409 711
	TOTAL GÉNÉRAL	20 279 000	16 962 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 677 000	7 423 000
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	200 000	86 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	770 000	829 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	116 000	40 000
1 6	FORMATION	100 000	72 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	2 000	10 000
	Total du titre 1	11 865 000	8 460 000
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 805 000	2 800 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	590 000	567 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	150 000	90 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	336 000	222 000
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	161 000	166 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	412 000	450 000
2 6	FRAIS DE RÉUNION	310 000	407 000
	Total du titre 2	4 764 000	4 702 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	550 000	500 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	2 950 000	3 150 000
3 3	INSPECTIONS SUR SITE DES AGENCES DE NOTATION FINANCIÈRE	150 000	150 000
	Total du titre 3	3 650 000	3 800 000
9
POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
	Total du titre 9
	TOTAL GÉNÉRAL	20 279 000	16 962 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2012		2011		2010
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	—
AD 11	—	4	—	4	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	—
AD 9	—	5	—	3	—	—
AD 8	—	11	—	7	—	—
AD 7	—	11	—	9	—	—
AD 6	—	11	—	9	—	—
AD 5	—	9	—	8	—	—
Total AD	—	63	—	49	—	—
AST 11	—	1	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	2	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	1	—	1	—	—
AST 1	—	2	—	1	—	—
Total AST	—	12	—	9	—	—
Total	—	75	—	58	—	—
Total général	75		58		—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012
GF IV	4
GF III	4
GF II	2
GF I	—
Total GF	10
Experts nationaux détachés	16
Total	26

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/215

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 95/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	17 270 000		17 270 000
	Total du titre 1	17 270 000		17 270 000
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.		p.m.
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	25 000		25 000
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	35 000		35 000
2 4	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.		p.m.
	Total du titre 2	60 000		60 000
3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	11 890	199	12 089
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	387 300	6 456	393 756
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	35 000		35 000
	Total du titre 3	434 190	1 106 655	1 540 845
	TOTAL GÉNÉRAL	17 764 190	1 106 655	18 870 845

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
	Total du titre 1	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total du titre 2	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	DÉVELOPPER LA RECHERCHE	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	359 000	326 000			359 000	326 000
	Total du titre 3	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	TOTAL GÉNÉRAL	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/219

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 4

(2012/C 95/40)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 4	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 254 576	–34 872	41 219 704
	Total du titre 1	41 254 576	–34 872	41 219 704
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	20 000 000		20 000 000
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (2)	p.m.		p.m.
2 4	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
2 5	RECETTES DIVERSES	10 744		10 744
	Total du titre 2	20 010 744		20 010 744
	TOTAL GÉNÉRAL	61 265 320	–34 872	61 230 448

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Budget rectificatif no 4	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (3)	21 762 744	– 246 085	21 516 659
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (4)	290 000		290 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5)	1 060 100	28 275	1 088 375
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (6)	775 000	–72 195	702 805
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	–2 100	2 900
	Total du titre 1	23 892 844	– 292 105	23 600 739
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)	3 239 863	347 500	3 587 363
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (8)	263 000	69 200	332 200
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (9)	460 000	–1 050	458 950
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
2 5	GOUVERNANCE AEE	185 000	6 932	191 932
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000		10 000
	Total du titre 2	4 169 863	422 582	4 592 445
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES	12 250 298		12 250 298
3 5	ACTIONS STRATÉGIQUES (10)	20 913 441	873 525	21 786 966
	Total du titre 3	33 163 739	873 525	34 037 264
	TOTAL GÉNÉRAL	61 226 446	1 004 002	62 230 448

Tableau des effectifs

Postes permanents
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Total AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	9	9	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Total AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Total AST	68	68	68
Total général	124	129	130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18 GIO 1	16	15
FG I
Total FG	63	58	45
Experts nationaux détachés	25	22	28
Total	88	80	73

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

(4) 2011: GIO: 40 000.

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

(7) 2011: GIO: 256 863.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/225

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3

(2012/C 95/41)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	56 142 719,00	56 142 719,00			56 142 719,00	56 142 719,00
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	883 066,86	883 066,86	387 702,05	387 702,05	1 270 768,91	1 270 768,91
	Total du titre 2	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91
	TOTAL GÉNÉRAL	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	18 066 012,69	18 066 012,69	17 375,44	17 375,44	18 083 388,13	18 083 388,13
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	541 654,30	541 654,30			541 654,30	541 654,30
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	165 073,39	165 073,39	2 147,24	2 147,24	167 220,63	167 220,63
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
1 6	MESURES SOCIALES	550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Total du titre 1	19 787 740,38	19 787 740,38	19 522,68	19 522,68	19 807 263,06	19 807 263,06
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 104 534,26	3 104 534,26	35 000,00	35 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	446 260,00	446 260,00			446 260,00	446 260,00
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	93 442,00	93 442,00			93 442,00	93 442,00
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	171 576,00	171 576,00			171 576,00	171 576,00
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	228 300,00	228 300,00			228 300,00	228 300,00
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
	Total du titre 2	4 164 112,26	4 164 112,26	35 000,00	35 000,00	4 199 112,26	4 199 112,26
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	5 110 489,00	4 504 809,00			5 110 489,00	4 504 809,00
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	985 000,00	990 368,00	106 945,35	106 945,35	1 091 945,35	1 097 313,35
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
3 5	ÉTUDES	324 400,00	749 664,00			324 400,00	749 664,00
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	791 219,93	832 719,93	1 134,02	1 134,02	792 353,95	833 853,95
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	846 000,00	877 213,00			846 000,00	877 213,00
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	23 027 960,63	23 027 960,63	225 100,00	225 100,00	23 253 060,63	23 253 060,63
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 538 863,66	1 641 198,66			1 538 863,66	1 641 198,66
	Total du titre 3	33 073 933,22	33 073 933,22	333 179,37	333 179,37	33 407 112,59	33 407 112,59
	TOTAL GÉNÉRAL	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2011		2010		2009
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Total AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Total AST	1	67	1	65	1	63
Total général	4	204	6	194	6	186
Total des effectifs	208		200		192

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/231

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 95/42)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Total du titre 2	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 206 600	– 639 200	15 567 400

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	171 700	–26 898	144 802
1 3	FRAIS DE MISSION	315 000	–70 000	245 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	382 400	–74 209	308 191
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	9 900		9 900
	Total du titre 1	10 664 900	– 706 107	9 958 793
2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 967 500	287 162	2 254 662
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	933 400	–70 000	863 400
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	133 800		133 800
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	130 800	–26 330	104 470
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	50 000	–25 810	24 190
	Total du titre 2	3 215 500	165 022	3 380 522
3
FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	90 000	–38 915	51 085
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	909 000	98 000	1 007 000
	Total du titre 3	2 326 200	–98 115	2 228 085
	TOTAL GÉNÉRAL	16 206 600	– 639 200	15 567 400

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Total FG	119	115
Experts nationaux détachés	—	—
Total	119	115

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/237

État des recettes et des dépenses de l’Agence du GNSS européen (GSA) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 95/43)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	9 462 000		9 462 000
	Total du titre 2	9 462 000		9 462 000
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	9 462 000		9 462 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	3 905 000	3 905 000	– 395 000	– 395 000	3 510 000	3 510 000
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	90 000	90 000	–25 000	–25 000	65 000	65 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total du titre 1	4 335 000	4 335 000	– 420 000	– 420 000	3 915 000	3 915 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	570 000	570 000	70 000	70 000	640 000	640 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	215 000	215 000	57 432	57 432	272 432	272 432
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	190 000	190 000	– 107 432	– 107 432	82 568	82 568
	Total du titre 2	1 595 000	1 595 000	20 000	20 000	1 615 000	1 615 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 713 496	2 975 496	400 000	700 000	2 113 496	3 675 496
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	1 504	1 504			1 504	1 504
3 3	SAB	555 000	555 000		– 300 000	555 000	255 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 3	2 270 000	3 532 000	400 000	400 000	2 670 000	3 932 000
	TOTAL GÉNÉRAL	8 200 000	9 462 000	0	0	8 200 000	9 462 000

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/241

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 95/44)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
1 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	45 559 100		45 559 100
	Total du titre 1	45 559 100		45 559 100
2
SUBVENTION D’ARTEMISIA
2 0	SUBVENTION D’ARTEMISIA	1 000 000		1 000 000
	Total du titre 2	1 000 000		1 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	46 559 100		46 559 100

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	1 220 700		1 220 700
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES	5 000		5 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	15 000		15 000
1 7	FRAIS DE MISSIONS ET DE REPRÉSENTATION	90 000		90 000
	Total du titre 1	1 330 700		1 330 700
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	225 000		225 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION	125 000		125 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 000		20 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	10 000		10 000
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	10 000		10 000
2 6	ÉVALUATIONS ET RÉVISIONS (CHAPITRE 3 2 POUR L’EXERCICE 2010)	445 000		445 000
2 7	ACTIVITÉS LIÉES À L’INNOVATION (CHAPITRE 3 3 POUR L’EXERCICE 2010)	80 000		80 000
2 8	PUBLICATION ET COMMUNICATION (CHAPITRE 3 4 POUR L’EXERCICE 2010)	260 000		260 000
2 9	AUDITS ET ÉVALUATIONS (CHAPITRE 3 5 POUR L’EXERCICE 2010)	30 000		30 000
	Total du titre 2	1 205 000		1 205 000
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 1	PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SÉLECTIONNÉS	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	Total du titre 3	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	TOTAL GÉNÉRAL	46 559 100	–18 023 400	28 535 700

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2008		2009		2010		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Permanents	Temporaires	Temporaires	Temporaires	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—	—	—
Total général	—		7		8		8

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011
GF IV	—	—
GF III	2	3
GF II	2	4
GF I	—	—
Total GF	4	7
Postes d’experts nationaux détachés	—	—
Total	4	7

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/247

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence du GNSS européen pour l'exercice 2011 (GSA) — Budget rectificatif no 1

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 287 du 30 septembre 2011 )

(2012/C 95/45)

Pages 20 et 21, les tableaux se lisent comme suit:

«RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	8 200 000	1 262 000	9 462 000
	Total du titre 2	8 200 000	1 262 000	9 462 000
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	8 200 000	1 262 000	9 462 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	3 990 000	3 990 000	–85 000	–85 000	3 905 000	3 905 000
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	90 000	90 000			90 000	90 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total du titre 1	4 420 000	4 420 000	–85 000	–85 000	4 335 000	4 335 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	570 000	570 000			570 000	570 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	130 000	130 000	85 000	85 000	215 000	215 000
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	190 000	190 000			190 000	190 000
	Total du titre 2	1 510 000	1 510 000	85 000	85 000	1 595 000	1 595 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 220 000	2 220 000	– 506 504	755 496	1 713 496	2 975 496
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	50 000	50 000	–48 496	–48 496	1 504	1 504
3 3	SAB			555 000	555 000	555 000	555 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 3	2 270 000	2 270 000	0	1 262 000	2 270 000	3 532 000
	TOTAL GÉNÉRAL	8 200 000	8 200 000	0	1 262 000	8 200 000	9 462 000»

30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/249

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 36 du 9 février 2012 )

(2012/C 95/46)

Page 59, le tableau se lit comme suit:

«DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	362 600	– 130 000	232 600
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	FORMATION	488 400	– 174 000	314 400
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	390 000	391 500	781 500
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	164 000	–44 000	120 000
	Total du titre 1	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	647 000	479 000	1 126 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	943 500	44 500	988 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	472 000	3 000	475 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Total du titre 2	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE	200 000		200 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	65 000		65 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES	p.m.	883 170	883 170
	Total du titre 3	20 519 300	1 331 170	21 850 470
	TOTAL GÉNÉRAL	83 949 000	883 170	84 832 170»

		ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.095.fre
Journal officiel de l’Union européenne		C 95

Édition de langue française	Communications et informations	55e année 30 mars 2012

	Rectificatifs
2012/C 095/45	Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence du GNSS européen pour l'exercice 2011 (GSA) — Budget rectificatif no 1 (JO C 287 du 30.9.2011)	247

2012/C 095/46	Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1 (JO C 36 du 9.2.2012)	249

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
	INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
2012/C 095/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2012	1

2012/C 095/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2012	7

2012/C 095/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2012	11

2012/C 095/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012	17

2012/C 095/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2012	25

2012/C 095/06	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2012	31

2012/C 095/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2012	37

2012/C 095/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2012	43

2012/C 095/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2012	49

2012/C 095/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2012	55

2012/C 095/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2012	59

2012/C 095/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2012	65

2012/C 095/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012	71

2012/C 095/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012	77

2012/C 095/15	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2012	83

2012/C 095/16	État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2012	87

2012/C 095/17	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2012	93

2012/C 095/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2012	99

2012/C 095/19	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2012	105

2012/C 095/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2012	111

2012/C 095/21	État des recettes et des dépenses de l’Agence du GNSS européen (GSA) pour l'exercice 2012	117

2012/C 095/22	État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2012	121

2012/C 095/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2012	125

2012/C 095/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2012	131

2012/C 095/25	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) pour l’exercice financier 2012	137

2012/C 095/26	Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2012	143

2012/C 095/27	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2012	147

2012/C 095/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2012	153

2012/C 095/29	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2012	157

2012/C 095/30	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2012	161

2012/C 095/31	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (IMI) pour l’exercice 2012	167

2012/C 095/32	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2012	173

2012/C 095/33	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2012	179

2012/C 095/34	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012	185

2012/C 095/35	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012	191

2012/C 095/36	État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2012	197

2012/C 095/37	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2012	203

2012/C 095/38	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2012	209

2012/C 095/39	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1	215

2012/C 095/40	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 4	219

2012/C 095/41	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3	225

2012/C 095/42	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 2	231

2012/C 095/43	État des recettes et des dépenses de l’Agence du GNSS européen (GSA) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 2	237

2012/C 095/44	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1	241