INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2010

(2010/C 86/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
	Total du titre 1	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	25 000	50 000	50 000,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	35 000	243 989	55 000,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	60 000	293 989	105 000,—
3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	13 536	19 908	18 766,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	407 772	374 934	385 556,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	1 250 000	780 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	35 000	35 000	35 000,—
	Total du titre 3	456 308	1 679 842	1 219 322,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 436 308	18 563 831	18 384 322,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 309 000	10 309 000	9 853 000	9 853 000	9 832 000,—	9 832 000,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	104 000	104 000	104 000	104 000	105 000,—	105 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	264 000	264 000	289 000	289 000	261 000,—	261 000,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000,—	400 000,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000,—	5 000,—
	Total du titre 1	10 985 000	10 985 000	10 554 000	10 554 000	10 603 000,—	10 603 000,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	548 000	548 000	544 500	544 500	598 500,—	598 500,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	378 000	378 000	295 000	295 000	411 000,—	411 000,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	49 000	49 000	76 500	76 500	81 500,—	81 500,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	128 000	128 000	103 000	103 000	90 000,—	90 000,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	196 000	196 000	253 000	253 000	212 000,—	212 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,—	16 000,—
	Total du titre 2	1 315 000	1 315 000	1 288 000	1 288 000	1 409 000,—	1 409 000,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	1 590 000	930 130	1 763 865	1 441 775	734 000,—	640 000,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL	421 308	421 308	1 644 842	1 644 842	1 184 322,—	1 184 322,—
3 2	DÉVELOPPER LA RECHERCHE	1 162 000	1 629 670	1 185 954	1 295 784	2 215 830,—	1 631 900,—
3 3	ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE	1 585 000	1 792 000	1 678 170	1 544 500	1 398 000,—	1 479 000,—
3 4	ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES	p.m.	p.m.	p.m.	178 700	330 170,—	442 100,—
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	378 000	363 200	449 000	616 230	510 000,—	995 000,—
	Total du titre 3	5 136 308	5 136 308	6 721 831	6 721 831	6 372 322,—	6 372 322,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 436 308	17 436 308	18 563 831	18 563 831	18 384 322,—	18 384 322,—

Effectifs autorisés

Groupe de fonctions et grade	2009				2010
	Postes occupés au 31.12.2008		Autorisés		Autorisés
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	5	5	5	5	5	3
AD 10	3	5	3	5	3	6
AD 9		3		3		2
AD 8		1		2		2
AD 7		1		1		2
AD 6		1		5		6
AD 5		8		7		6
Total AD	15	31	15	35	15	35
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	2	1	4
AST 6	6	6	6	5	6	2
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	4	7	4	7	4	9
AST 3		7		7		6
AST 2		2		3		3
AST 1		1
Total AST	20	31	20	31	20	31
Total général	35	62	35	66	35	66

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/5

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2010

(2010/C 86/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	20 130 000	19 878 000	20 307 677,—
	Total du titre 1	20 130 000	19 878 000	20 307 677,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	—	—	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	p.m.	17 808,41
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	17 808,41
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	310 000	286 000	124 694,08
	Total du titre 6	310 000	286 000	124 694,08
	TOTAL GÉNÉRAL	20 440 000	20 164 000	20 450 179,49

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 485 000	10 132 000	9 449 117,73
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	420 000	410 000	437 201,63
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	145 000	169 000	92 093,06
1 8	RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ	—	—	0,—
	Total du titre 1	11 050 000	10 711 000	9 978 412,42
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	683 000	601 000	526 069,67
2 1	LOYERS	25 000	24 000	24 120,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	642 000	610 000	1 009 766,88
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 000	31 000	23 246,05
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	110 000	107 000	94 312,19
	Total du titre 2	1 500 000	1 373 000	1 677 514,79
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 890 000	8 080 000	8 290 380,61
	Total du titre 3	7 890 000	8 080 000	8 290 380,61
	TOTAL GÉNÉRAL	20 440 000	20 164 000	19 946 307,82

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010	2009
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes permanents
AD16	—	—
AD15	1	1
AD14	1	1
AD13	2	2
AD12	6	9
AD11	6	9
AD10	6	8
AD9	3	3
AD8	6	2
AD7	9	4
AD6	3	4
AD5	7	2
Total	50	45
AST11	—	3
AST10	—	2
AST9	3	4
AST8	6	3
AST7	5	9
AST6	9	8
AST5	5	11
AST4	9	5
AST3	10	8
AST2	2	3
AST1	2	—
Total	51	56
Total général	101	101

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/9

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010

(2010/C 86/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
	Total du titre 1	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	9 946 499	61 510	571 674,50
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RECETTES DIVERSES	p.m.	29 384	40 540,34
	Total du titre 2	9 946 499	90 894	612 214,84
	TOTAL GÉNÉRAL	50 330 093	39 887 334	35 928 803,64

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)	23 110 014	18 704 742	17 056 984,23
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (3)	384 000	400 000	220 632,06
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)	1 320 060	910 000	1 049 562,99
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)	712 000	774 000	587 107,85
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	5 000	0,—
	Total du titre 1	25 531 074	20 793 742	18 914 287,13
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)	2 793 080	2 489 500	2 360 522,93
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)	285 000	351 510	478 018,79
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8)	600 499	453 500	392 071,98
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	7 914,35
2 5	GOUVERNANCE AEE	220 000	220 000	193 906,72
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	10 000	24 380,19
	Total du titre 2	3 920 579	3 536 510	3 456 814,96
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (9)	13 645 000	12 003 082	10 367 648,13
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES	—	3 554 000	0,—
3 5	ACTIONS STRATÉGIQUES (10)	7 233 440	—	0,—
3 6	ACTIONS STRATÉGIQUES	—	—	3 288 228,03
	Total du titre 3	20 878 440	15 557 082	13 655 876,16
	TOTAL GÉNÉRAL	50 330 093	39 887 334	36 026 978,25

Tableau des effectifs

Postes permanents
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2008	2009	2010
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	1	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Total AD	5	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9		1	1
AST 8	2	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	8	9	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2008	2009	2010
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13			2
AD 12	9	10	9
AD 11	8	8	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	7	8
AD 8	8	8	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	5	6
AD 5
Total AD	52	56	61
AST 11	1	1	1
AST 10	2	3	3
AST 9	2	1	2
AST 8	6	7	8
AST 7	4	4	6
AST 6	9	11	8
AST 5	5	4	4
AST 4	10	14	14
AST 3	15	14	13
AST 2	3	3	4
AST 1	6	6	5
Total AST	63	68	68
Total général	115	124	129

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009	2008
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	23	14
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	7	6
FG II	16	15	10
FG I	—	—
Total FG	58	45	30
Experts nationaux détachés	30	28	21
Total	88	73	51

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000.

(2) 2010:

—	GISC: 1 952 000,

—	ENPI: 1 520 000.

(3) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(4) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

(5) 2010: ENPI: 23 000.

(6) 2010: GISC: 90 000.

(7) 2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8) 2010:

—	GISC: 30 000;

—	ENPI: 140 000.

(9) 2010:

—	GISC: 230 000,

—	ENPI: 100 000,

—	IPA: 435 000.

(10) 2010:

—	GISC: 400 000,

—	ENPI: 3 723 500,

—	IPA: 734 940.

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/15

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010

(2010/C 86/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	1 178 000	5 100 000	0,—
	Total du titre 1	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	629 668	423 622,91
	Total du titre 4	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	998 283	525 251,77
	Total du titre 5	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	p.m.	261 000,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	261 000,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	85 791	0,—
	Total du titre 9	p.m.	85 791	0,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Total du titre 2	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Total du titre 3	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	AUDIT FINANCIER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	IMPRÉVUS	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS
6 1	SÉLECTION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	GESTION DE CONTRAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	INFORMATION ET PUBLICATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	DÉPENSES ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	RÉSERVE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2009		Postes pourvus au 31 décembre 2008
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	37	—	42	—	36
Total	—	96	—	96	—	86

Des informations complémentaires sur le budget 2009 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/21

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010

(2010/C 86/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
REDEVANCES PERÇUES
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
	Total du titre 1	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
2
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
	Total du titre 2	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
3
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE	935 000	888 000	955 926,—
	Total du titre 3	935 000	888 000	955 926,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
	Total du titre 5	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
6
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES
6 0	CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES	460 000	360 000	576 373,—
	Total du titre 6	460 000	360 000	576 373,—
7
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 7	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	500 000	350 000	2 120 965,—
	Total du titre 9	500 000	350 000	2 120 965,—
	TOTAL GÉNÉRAL	198 187 000	194 389 000	188 392 318,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	62 489 000	54 867 000	49 199 561,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	789 000	789 000	605 315,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	640 000	550 000	429 226,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	2 847 000	3 970 000	1 865 942,—
1 6	SERVICE SOCIAL	145 000	105 000	91 995,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	50 000	38 000	32 888,—
1 8	COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS	2 133 000	1 867 000	1 572 893,—
	Total du titre 1	69 093 000	62 186 000	53 797 820,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	17 707 000	16 511 000	18 641 352,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	22 071 000	29 595 000	25 374 925,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 456 000	2 840 000	1 668 067,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 063 000	1 316 000	777 929,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	664 000	978 000	770 558,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	143 000	104 000	63 062,—
	Total du titre 2	43 104 000	51 344 000	47 295 893,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
	Total du titre 3	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
9
AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	358 000	0,—
	Total du titre 9	p.m.	358 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	198 187 000	194 389 000	173 213 417,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2008	2009	2010
AD 16	—	1	1
AD 15	1	3	4
AD 14	4	4	5
AD 13	5	6	6
AD 12	27	36	37
AD 11	29	34	36
AD 10	14	34	32
AD 9	34	35	35
AD 8	26	40	43
AD 7	11	38	38
AD 6	62	34	39
AD 5	30	17	34
Total AD	243	282	310
AST 11	1	—	2
AST 10	1	6	4
AST 9	2	5	8
AST 8	3	12	13
AST 7	13	15	18
AST 6	16	38	35
AST 5	15	39	35
AST 4	28	46	46
AST 3	51	30	36
AST 2	16	25	40
AST 1	80	32	20
Total AST	226	248	257
Total général	469	530	567

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2008	2009	2010
FG IV	27	35	51
FG III	8	10	15
FG II	30	39	57
FG I	1	1	2
Total FG	66	85	125
Experts nationaux détachés	12	28	19
Total	78	107	144

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/27

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010

(2010/C 86/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	15 000 000	14 337 000	13 916 600,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	500 000	p.m.	643 590,—
	Total du titre 1	15 500 000	14 337 000	14 560 190,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	398 748	376 795	461 414,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	100 000	p.m.	0,—
	Total du titre 2	498 748	376 795	461 414,—
3
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 998 748	14 713 795	15 021 604,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 709 000	8 397 450	7 834 254,—
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	8 709 000	8 397 450	7 834 254,—
2
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	2 117 939	1 530 578	1 535 913,—
	Total du titre 2	2 117 939	1 530 578	1 535 913,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 671 809	4 785 767	4 660 828,—
	Total du titre 3	4 671 809	4 785 767	4 660 828,—
4
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RÉSERVE
5 3	DÉPENSES IPA 2	500 000	p.m.	0,—
	Total du titre 5	500 000	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 998 748	14 713 795	14 030 995,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2009				2010
	Postes pourvus au 31.12.2009		Postes autorisés		Postes autorisés
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		1	1	2	1	2
AD 12	1	4	1	6	1	6
AD 11	4	6	3	8	3	8
AD 10	1	3	2	13	2	13
AD 9		7		7		7
AD 8	1	3		4	2	6
AD 7		2	2	2		2
AD 6	1	8
AD 5	2	2
Total AD	10	37	10	43	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		1
AST 9		1		3		3
AST 8		2	2	3	2	3
AST 7	1	1	1	6	1	6
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5	1	1		3		3
AST 4	1	7	2	1	2	1
AST 3	1	9		1		1
AST 2		1
AST 1
Total AST	7	23	7	22	7	22
Total	17	61	17	65	17	67
Total général	78		82		84

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	—	—
FG III	11	10
FG II	10	10
FG I	3	3
Total FG	23	23
Experts nationaux détachés	—	—
Total	24	23

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/33

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010

(2010/C 86/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	56 450 000	48 100 000	37 678 617,15
	Total du titre 2	56 450 000	48 100 000	37 678 617,15
3
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 450 000	1 154 400	943 965,13
	Total du titre 3	1 450 000	1 154 400	943 965,13
	TOTAL GÉNÉRAL	57 900 000	49 254 400	38 622 582,28

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 305 000	18 434 000	13 252 615,23
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 200 000	1 000 000	713 385,25
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	130 000	110 000	63 195,91
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	980 000	420 000	515 438,10
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	35 000	35 000	27 000,—
1 8	ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL	780 000	561 000	403 139,11
	Total du titre 1	27 430 000	20 560 000	14 974 773,60
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 790 000	2 613 000	2 610 198,97
2 1	INFORMATIQUE	2 625 000	3 170 000	2 041 050,33
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	190 000	200 000	62 494,84
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	420 000	192 000	164 120,40
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	260 000	250 000	212 962,03
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	450 000	450 000	444 352,11
	Total du titre 2	6 735 000	6 875 000	5 535 178,68
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	23 735 000	21 819 400	18 112 630,—
	Total du titre 3	23 735 000	21 819 400	18 112 630,—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 900 000	49 254 400	38 622 582,28

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	3	2
AD 11	—	—	—	4	5	3
AD 10	—	—	—	13	12	9
AD 9	—	—	—	16	9	9
AD 8	—	—	—	34	33	17
AD 7	—	—	—	6	5	13
AD 6	—	—	—	24	14	14
AD 5	—	—	—	30	32	16
Total AD	—	—	—	136	116	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	4	2	2
AST 6	—	—	—	6	8	4
AST 5	—	—	—	16	7	7
AST 4	—	—	—	19	22	12
AST 3	—	—	—	0	0	5
AST 2	—	—	—	5	2	3
AST 1	—	—	—	13	12	10
Total AST	—	—	—	64	54	44
Total général	—	—	—	200	170	130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	50	35
FG III	27	25
FG II	21	22
FG I	2	3
Total FG	100	85
Experts nationaux détachés	10	10
Total	110	95

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/39

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2010

(2010/C 86/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
	Total du titre 1	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	126 100	126 938	169 490,—
	Total du titre 2	126 100	126 938	169 490,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	207 131	p.m.	21 224,89
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	18 135,41
	Total du titre 5	207 131	p.m.	39 360,30
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	465,60
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	465,60
	TOTAL GÉNÉRAL	14 789 797	15 026 385	14 193 100,90

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 275 700	5 275 700	5 117 364	5 117 364	4 621 008,21	4 493 842,37
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	33 000	33 000	35 928	35 928	28 375,—	25 908,03
1 5	MOBILITÉ	20 000	20 000	24 000	24 000	0,—	0,—
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	5 328 700	5 328 700	5 177 292	5 177 292	4 649 383,21	4 519 750,40
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	958 635	958 635	926 903	926 903	900 684,63	900 050,04
2 1	INFORMATIQUE	359 438	359 438	383 637	383 637	336 156,83	334 048,07
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 962	36 962	36 163	36 163	37 619,66	37 183,35
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	52 600	52 600	51 531	51 531	48 572,84	36 613,67
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	139 765	139 765	151 412	151 412	213 780,96	198 428,57
	Total du titre 2	1 547 400	1 547 400	1 549 646	1 549 646	1 536 814,92	1 506 323,70
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT	1 055 225	1 055 225	1 987 000	1 987 000	1 111 161,96	1 031 420,25
3 1	INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	1 165 470	1 165 470	799 000	799 000	1 119 581,62	1 020 866,25
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	4 110 000	4 110 000	3 278 909	3 278 909	4 298 512,13	3 948 948,12
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 582 002	1 582 002	1 255 091	1 255 091	1 093 002,06	1 035 866,69
	Total du titre 3	7 912 697	7 912 697	7 320 000	7 320 000	7 622 257,77	7 037 101,31
4
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 1	PROGRAMME PHARE IV	—	—	—	—	40 768,18	40 768,18
4 2	NEW OSH ERA	—	—	—	—	41 394,38	41 394,38
4 3	PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005	—	—	205 731	205 731	204 548,51	204 548,51
4 4	PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE	—	—	145 746	145 746	52 993,68	52 993,68
4 5	PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	p.m.	p.m.	627 970	627 970	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	979 447	979 447	339 704,75	339 704,75
5
RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	14 788 797	14 788 797	15 026 385	15 026 385	14 148 160,65	13 402 880,16

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes
	2008		2009		2010
	Occupés au 31.12.2008	Autorisés	Occupés au 1.11.2009	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—
AD 14	1	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1
AD 12	1	3	1	1	1
AD 11	2	6	2	2	2
AD 10	1	3	1	2	2
AD 9	3	—	3	1	1
AD 8	1	3	1	5	5
AD 7	4	4	4	7	8
AD 6	11	4	10	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	1
AST 6	1	3	1	—	2
AST 5	1	3	1	2	3
AST 4	1	1	1	7	7
AST 3	10	3	12	4	6
AST 2	—	1	—	4	—
AST 1	3	1	4	—	—
Total grade AST	17	20	20	20	20
Total général	41	44	43	44	44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2008	2008	Occupés au 1.11.2009	2009	2010
FG IV	—	—	—	1	1
FG III	8	8	11	10	10
FG II	10	10	10	10	10
FG I	—	—	—	—	—
Total FG	18	18	21	21	21
Experts nationaux détachés	2,5	2,5	1	2	2
Total	20,5	20,5	22	23	23

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/45

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2010

(2010/C 86/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
	Total du titre 1	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
2
SUBVENTIONS
2 0	PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	850 000	1 355 000	1 112 383,88
	Total du titre 3	850 000	1 355 000	1 112 383,88
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	12 000	12 000	39 539,33
	Total du titre 5	12 000	12 000	39 539,33
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	15 000	15 456,—
	Total du titre 6	p.m.	15 000	15 456,—
9
RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	188 000	188 000	746 224,94
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	173 037,60
	Total du titre 9	388 000	388 000	919 262,54
	TOTAL GÉNÉRAL	13 037 000	13 239 000	11 734 586,39

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 000 000		4 900 000			4 432 906,02
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	80 000		80 000			80 000,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	210 000		210 000			197 622,87
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	100 000		100 000			46 109,94
1 5	SERVICE SOCIAL	15 000		12 000			14 188,21
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	17 000		17 000			9 402,27
	Total du titre 1	5 422 000		5 319 000			4 780 229,31
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000		400 000			712 430,26
2 1	INFORMATIQUE	350 000		400 000			520 817,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000		220 000			202 665,13
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	192 000		192 000			188 744,34
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000		100 000			96 081,96
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	300 000		300 000			311 322,64
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	145 000		220 000			115 400,—
	Total du titre 2	1 487 000		1 832 000			2 147 461,33
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 995 295,87	3 928 005,46
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	288 000	288 000	240 000	200 000	284 895,—	185 715,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	200 000	200 000	250 000	248 000	233 362,54	184 419,72
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	300 000	200 000	300 000	200 000	0,—	347 590,34
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	40 000	40 000	40 000	40 000	39 757,04	24 328,56
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	300 000	200 000	400 000	200 000	158 476,50	136 836,67
	Total du titre 3	6 328 000	6 128 000	6 430 000	6 088 000	5 711 786,95	4 806 895,75
10
AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.			0,—
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES	p.m.		p.m.			0,—
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION	p.m.		p.m.			0,—
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE	p.m.		p.m.			0,—
	Total du titre 10	p.m.		p.m.			0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	13 237 000	13 037 000	13 581 000	13 239 000	12 639 477,59	11 734 586,39

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2009
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	—	—	—	—
AD13	1	1	1	1
AD12	1	—	1	—
AD11	—	1	—	1
AD10	1	1	—	1
AD9	—	—	1	—
AD8	—	—	—	—
AD7	—	—	—	—
AD6	—	1	—	1
AD5	—	—	—	—
Total	3	5	3	5
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	4	2	4	2
AST8	2	2	2	2
AST7	2	4	2	4
AST6	—	6	—	6
AST5	—	5	—	5
AST4	1	5	1	5
AST3	—	3	—	3
AST2	—	—	—	—
AST1	—	2	—	2
Total	9	29	9	29
Total général	12	34	12	34

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/51

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2010

(2010/C 86/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	43 623 952	44 111 000	43 812 431,—
	Total du titre 1	43 623 952	44 111 000	43 812 431,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	3 691 000	1 964 300	1 686 648,—
	Total du titre 3	3 691 000	1 964 300	1 686 648,—
4
AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	800 000	800 000	1 727 197,—
	Total du titre 4	800 000	800 000	1 727 197,—
5
EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	p.m.	26 735 838	12 805 080,—
	Total du titre 5	p.m.	26 735 838	12 805 080,—
6
REMBOURSEMENT AUX CLIENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	–10 981 454	0,—
	Total du titre 6	p.m.	–10 981 454	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	48 114 952	62 629 684	60 031 356,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	22 595 900	20 958 500	15 674 614,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	130 000	120 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	239 000	234 000	191 305,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	103 000	102 000	99 000,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	7 000	7 000	1 334,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	23 094 900	21 431 500	16 086 253,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 553 000	1 589 000	1 276 571,—
2 1	INFORMATIQUE	2 960 000	3 300 000	1 676 543,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	147 000	133 500	127 106,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	364 500	424 500	257 680,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	339 000	317 000	267 052,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	45 000	69 000	35 936,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	130 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	95 000	95 000	30 169,—
	Total du titre 2	5 633 500	5 928 000	3 671 057,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	14 879 312	15 710 169	13 528 653,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	763 000	19 831	9 557,—
	Total du titre 3	15 642 312	15 730 000	13 538 210,—
10
PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	3 744 240	19 540 184	0,—
	Total du titre 10	3 744 240	19 540 184	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	48 114 952	62 629 684	33 295 520,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	1	1	1	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	8	7	5	5	4	4
AD11	10	9	7	12	12	11
AD10	10	12	15	7	6	6
AD9	3	3	4	11	12	12
AD8	1	1	1	6	5	7
AD7	8	8	3	21	16	12
AD6	3	3	7	20	25	27
AD5	1	1	—	8	11	11
Total AD	45	45	43	93	93	91
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	1	1
AST8	5	4	3	1	1	1
AST7	4	4	5	4	3	3
AST6	3	3	4	6	7	6
AST5	4	5	6	7	5	6
AST4	3	3	2	14	12	11
AST3	—	—	1	20	25	27
AST2	—	—	—	12	10	9
AST1	—	—	—	3	12	14
Total AST	19	19	21	68	76	78
Total	64	64	64	161	169	169

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/55

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2010

(2010/C 86/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	20 000 000	17 000 000	15 000 000,—
	Total du titre 2	20 000 000	17 000 000	15 000 000,—
3
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	2 420	p.m.	0,—
	Total du titre 4	2 420	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	162 667	0,—
	Total du titre 9	p.m.	162 667	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 002 420	17 162 667	15 000 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 583 000	9 583 000	7 818 000	7 818 000	3 966 429,30	3 966 429,30
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	438 000	438 000	360 000	360 000	217 125,20	217 125,20
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	p.m.	p.m.	16 000	16 000	12 675,79	12 675,79
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	569 420	569 420	365 000	365 000	108 778,13	108 778,13
1 6	SERVICE SOCIAL	375 000	375 000	244 000	244 000	117 533,64	117 533,64
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	10 000	10 000	8 000	8 000	2 559,79	2 559,79
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	10 975 420	10 975 420	8 811 000	8 811 000	4 425 101,85	4 425 101,85
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 166 000	1 166 000	1 547 667	1 547 667	848 237,31	848 237,31
2 1	INFORMATIQUE	690 000	690 000	841 000	841 000	875 959,69	875 959,69
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	153 000	153 000	444 000	444 000	64 546,30	64 546,30
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	162 000	162 000	197 000	197 000	209 766,74	209 766,74
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	153 000	153 000	176 000	176 000	95 176,22	95 176,22
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	155 000	155 000	250 000	250 000	386 270,—	386 270,—
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 2	2 499 000	2 499 000	3 455 667	3 455 667	2 479 956,26	2 479 956,26
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DIGNITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 691 365,76	2 691 365,76
3 2	LIBERTÉS	950 000	950 000	695 000	695 000	1 668 320,50	1 668 320,50
3 3	ÉGALITÉ	2 790 000	2 790 000	1 784 200	1 784 200	1 724 038,93	1 724 038,93
3 4	SOLIDARITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	969 753,07	969 753,07
3 5	DROITS DES CITOYENS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 6	JUSTICE	895 000	895 000	245 000	245 000	0,—	0,—
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 648 000	1 648 000	1 501 800	1 501 800	0,—	0,—
3 8	ORGANES DE L’AGENCE	245 000	245 000	420 000	420 000	0,—	0,—
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.	p.m.	250 000	250 000	0,—	0,—
	Total du titre 3	6 528 000	6 528 000	4 896 000	4 896 000	7 053 478,26	7 053 478,26
4
AUTRES DÉPENSES
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	96 460,11	96 460,11
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	96 460,11	96 460,11
	TOTAL GÉNÉRAL	20 002 420	20 002 420	17 162 667	17 162 667	14 054 996,48	14 054 996,48

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	11	8	5
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	10	10
AD 9	—	—	—	11	9	5
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	44	36	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	25	23
Total général	—	—	—	72	61	49

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	14	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	25	25
Experts nationaux détachés	2010	2009
Experts nationaux détachés	9	8
Total	34	33

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/61

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010

(2010/C 86/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—
	Total du titre 1	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—
2
PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RECETTES DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL	37 210 000	32 888 200	28 500 522,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	360 000	234 000	499 532,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	783 000	760 000	574 643,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	780 000	601 000	489 124,—
1 6	SERVICE SOCIAL	152 000	211 000	118 218,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	55 000	80 000	50 617,—
	Total du titre 1	39 340 000	34 774 200	30 232 656,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 488 000	4 865 931	4 572 230,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	2 440 000	4 493 744	5 421 100,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	403 000	180 836	380 425,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	344 000	299 946	294 132,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	585 000	557 343	765 711,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	340 000	352 000	343 433,—
	Total du titre 2	8 600 000	10 749 800	11 777 031,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION DES RISQUES	11 000 000	10 694 778	8 888 598,—
3 1	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE	5 420 000	4 524 327	5 397 524,—
3 2	COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF	1 270 000	1 363 749	1 194 550,—
3 3	RELATIONS EXTÉRIEURES	784 810	662 764	585 314,—
3 4	COMMUNICATIONS	2 485 000	2 735 772	1 799 508,—
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL	4 591 000	5 453 800	4 350 903,—
	Total du titre 3	25 550 810	25 435 190	22 216 397,—
	TOTAL GÉNÉRAL	73 490 810	70 959 190	64 226 084,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2009		2008
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	15	1	13		4
AD 11		10		12		12
AD 10	1	6	1	4		3
AD 9	1	32	1	30		24
AD 8	1	31		32		37
AD 7	3	46	1	48		37
AD 6	2	23	1	26	4	32
AD 5		22		24	1	22
Total AD	9	188	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		4
AST 5	2	20	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		38		34		33
AST 1	3	22	2	30		41
Total AST	5	153	4	154	0	141
Total	14	341	9	346	5	313
Total général	355		355		318

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2009	2010
FG IV	43	43
FG III	4	4
FG II	36	36
FG I	2	2
Total FG	85	85
Experts nationaux détachés	20	20
Total	105	105

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/67

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010

(2010/C 86/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010		Exercice 2009		Exercice 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	53 771 084	49 994 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 2	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
	TOTAL GÉNÉRAL	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	17 567 000	17 567 000	17 017 000	17 017 000	12 726 837,—	12 467 091,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	613 000	613 000	987 000	987 000	556 173,—	471 572,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	150 000	200 000	200 000	117 919,—	91 398,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	400 000	400 000	622 500	622 500	286 157,—	178 583,—
1 6	MESURES SOCIALES	450 000	450 000	400 000	400 000	309 940,—	289 506,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	40 000	40 000	40 000	40 000	50 167,—	41 922,—
	Total du titre 1	19 220 000	19 220 000	19 266 500	19 266 500	14 047 193,—	13 540 072,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 175 000	2 175 000	790 000	790 000	1 395 261,—	1 139 772,—
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	537 248	537 248	1 872 500	1 872 500	2 796 219,—	499 959,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	130 000	130 000	110 000	110 000	34 619,—	26 674,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	191 000	191 000	171 000	171 000	224 115,—	76 873,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	305 000	305 000	190 000	190 000	174 173,—	97 859,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	120 000	120 000	150 000	150 000	106 791,—	91 216,—
	Total du titre 2	3 458 248	3 458 248	3 283 500	3 283 500	4 731 178,—	1 932 353,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	3 506 836	2 750 050	2 535 607	2 343 100	3 262 183,—	1 849 792,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	150 000	150 000	170 000	170 000	107 433,—	96 512,—
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	955 000	935 000	875 000	1 000 000	615 740,—	684 187,—
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000,—	196 555,—
3 5	ÉTUDES	523 000	523 000	400 000	500 000	599 678,—	634 180,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	782 000	782 000	770 000	770 000	609 650,—	579 702,—
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	846 000	846 000	660 000	660 000	574 487,—	567 113,—
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	20 500 000	17 500 000	18 900 000	22 100 000	17 094 428,—	15 452 978,—
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	3 550 000	3 550 000	1 174 393	2 906 900	4 622 300,—	1 677 828,—
	Total du titre 3	31 112 836	27 336 050	25 785 000	30 750 000	27 685 899,—	21 738 847,—
	TOTAL GÉNÉRAL	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	46 464 270,—	37 211 272,—

Tableau des Effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2010		2009		2008
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	2	8	2	8	2	8
AD 11	1	10	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		20		20		19
AD 8		18		18		17
AD 7		23		21		19
AD 6		18		15		12
AD 5		10		9		7
Total AD	5	129	5	123	5	114
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		8
AST 4		15		13		11
AST 3		17		17		17
AST 2		13		13		13
AST 1		6		6		6
Total AST	1	65	1	63	1	61
Total général	6	194	6	186	6	175
Total des effectifs	200		192		181

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/71

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010

(2010/C 86/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	66 500 000,—	55 962 000,—	67 210 734,—
	Total du titre 1	66 500 000,—	55 962 000,—	67 210 734,—
2
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	33 497 000,—	33 105 000,—	30 000,—
	Total du titre 2	33 497 000,—	33 105 000,—	30 000,—
3
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	1 650 000,—	1 554 000,—	1 376 572,—
	Total du titre 3	1 650 000,—	1 554 000,—	1 376 572,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
	Total du titre 4	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
5
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	600 000,—	680 000,—	1 812 934,—
	Total du titre 5	600 000,—	680 000,—	1 812 934,—
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	196 000,—	48 408,—
	Total du titre 6	p.m.	196 000,—	48 408,—
7
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	23 582 951,72	29 509 151,72	0,—
	Total du titre 7	23 582 951,72	29 509 151,72	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	126 502 951,72	122 036 151,72	70 928 647,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	52 302 000,—	44 937 200,—	36 750 371,65
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	2 017 000,—	1 501 000,—	1 716 380,32
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	136 000,—	116 000,—	67 481,37
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 021 000,—	1 473 000,—	1 220 758,37
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	80 000,—	130 000,—	48 866,55
	Total du titre 1	56 556 000,—	48 157 200,—	39 803 858,26
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 486 000,—	7 270 000,—	5 695 362,57
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 450 000,—	3 522 000,—	3 489 461,70
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	229 000,—	269 000,—	309 211,81
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	939 000,—	1 086 000,—	639 820,24
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	978 000,—	894 000,—	452 909,17
	Total du titre 2	14 082 000,—	13 041 000,—	10 586 765,49
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	17 073 000,—	20 134 000,—	18 125 047,59
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	500 000,—	385 000,—	267 985,42
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	3 602 000,—	5 233 000,—	6 729 005,98
3 3	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	400 000,—	389 000,—	362 119,17
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	781 000,—	506 000,—	625 445,06
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	1 490 000,—	675 000,—	1 004 670,75
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	327 000,—	2 517 000,—	2 642 286,94
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 221 000,—	5 129 000,—	3 694 494,99
3 8	FORMATION TECHNIQUE	645 000,—	217 000,—	528 283,28
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	570 000,—	1 040 000,—	1 961 498,87
	Total du titre 3	31 609 000,—	36 225 000,—	35 940 838,05
4
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
5
AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	23 582 952,—	23 582 952,—	29 509 151,72
	Total du titre 5	23 582 952,—	23 582 952,—	29 509 151,72
	TOTAL GÉNÉRAL	126 502 952,—	122 036 152,—	116 290 612,52

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	5	5
AD 14	—	—	—	6	2	2
AD 13	—	—	—	12	10	9
AD 12	—	—	—	26	24	21
AD 11	—	—	—	50	35	32
AD 10	—	—	—	55	48	34
AD 9	—	—	—	75	68	72
AD 8	—	—	—	104	92	62
AD 7	—	—	—	58	59	64
AD 6	—	—	—	55	44	37
AD 5	—	—	—	4	6	6
Total AD	—	—	—	447	393	344
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	7	4	3
AST 5	—	—	—	24	18	10
AST 4	—	—	—	30	30	29
AST 3	—	—	—	30	31	30
AST 2	—	—	—	18	24	29
AST 1	—	—	—	11	4	6
Total AST	—	—	—	123	113	108
Total général	—	—	—	570	506	452

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/75

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2010

(2010/C 86/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	7 928 200	7 930 000	7 833 318,—
	Total du titre 1	7 928 200	7 930 000	7 833 318,—
2
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	p.m.	187 200	0,—
	Total du titre 2	p.m.	187 200	0,—
3
AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 928 200	8 117 200	7 833 318,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 520 000	4 101 000	3 925 097,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	474 200	459 000	302 532,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	144 000	155 000	99 671,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	159 000	439 400	223 710,—
	Total du titre 1	5 297 200	5 154 400	4 551 010,—
2
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	163 000	175 000	148 498,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	32 000	36 200	21 371,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	189 000	155 000	176 555,—
2 3	TIC	190 000	139 000	388 080,—
	Total du titre 2	574 000	505 200	734 504,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS DES GROUPES	638 000	650 100	796 684,—
3 2	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	194 000	371 500	444 580,—
3 3	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»	315 000	356 000	311 865,—
3 4	STRUCTURE D'AUDIT INTERNE	25 000	—	119 954,—
3 5	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE	885 000	1 080 000	874 721,—
	Total du titre 3	2 057 000	2 457 600	2 547 804,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 928 200	8 117 200	7 833 318,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2009		2010
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	2	—	2
Total grade AST	—	15	—	15
Total personnel	—	44	—	44

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/79

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2010

(2010/C 86/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	15 000	—	0,—
	Total du titre 1	15 000	—	0,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
	Total du titre 2	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
3
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	658 240	p.m.	0,—
	Total du titre 3	658 240	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0,—
	Total du titre 9	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 147 240	21 000 000	18 000 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 314 240	12 743 000	8 994 165,92
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	200 000	71 596,20
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	295 000	270 000	166 286,91
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC	180 000	180 000	109 620,64
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	10 000	10 000	1 557,24
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	13 949 240	13 403 000	9 343 226,91
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 178 000	945 000	513 875,18
2 1	INFORMATIQUE	755 000	735 000	236 818,18
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	269 000	263 000	39 406,93
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	154 000	189 000	47 263,36
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	175 000	165 000	56 810,60
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	84 000	100 000	46 057,07
	Total du titre 2	2 615 000	2 397 000	940 231,32
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 881/2004	4 928 000	3 857 000	1 054 100,42
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 655 000	1 343 000	278 514,64
	Total du titre 3	7 583 000	5 200 000	1 332 615,06
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 147 240	21 000 000	11 616 073,29

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	2	7	11
AD 9	—	—	—	22	25	28
AD 8	—	—	—	29	25	21
AD 7	—	—	—	—	3	6
AD 6	—	—	—	7	17	22
AD 5	—	—	—	22	9	9
Sous-total AD	—	—	—	83	87	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	2	5	6
AST 4	—	—	—	7	5	4
AST 3	—	—	—	5	5	8
AST 2	—	—	—	3	8	9
AST 1	—	—	—	13	10	8
Sous-total AST	—	—	—	33	37	40
Total	—	—	—	116	124	139

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	4	2
FG III	—	—
FG II	6	2
FG I	2	2
Total FG	12	6
Experts nationaux détachés	5	4
Total	17	10

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/85

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2010

(2010/C 86/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
9
RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—
	Total du titre 9	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS	15 905 317	12 944 200	10 309 444,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	78 000	73 000	60 000,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	124 060	88 000	60 340,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	85 000	60 000	54 465,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	3 000	5 000,—
	Total du titre 1	16 197 377	13 168 200	10 489 249,—
2
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE LOCAUX	5 278 000	5 681 000	5 745 793,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	206 100	174 600	138 370,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	101 000	126 000	760 597,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	128 500	79 000	74 830,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	1 388 600	893 600	1 125 552,—
	Total du titre 2	7 102 200	6 954 200	7 845 142,—
3
DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION	2 001 500	1 835 325	1 873 532,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 690 716	1 687 000	1 173 998,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET	630 000	486 000	169 602,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	1 840 928	1 803 950	1 904 835,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	164 000	122 000	158 641,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	485 000	398 000	484 279,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	51 500	46 000	32 956,—
3 7	RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS	—	—	0,—
	Total du titre 3	6 863 644	6 378 275	5 797 843,—
4
PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION
4 0	PROJET AGIS	—	1 376 364	0,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	—	300 649	0,—
	Total du titre 4	—	1 677 013	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 163 221	28 177 688	24 132 234,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2008		2009		2010
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	4
AD 9	—	5	—	6	—	6
AD 8	—	2	—	5	—	5
AD 7	—	11	—	14	—	14
AD 6	—	14	—	17	—	17
AD 5	—	3	—	4	—	4
Total grades AD	—	41	—	52	—	52
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	2	—	2
AST 4	—	18	—	18	—	18
AST 3	—	59	—	61	—	61
AST 2	—	28	—	28	—	28
AST 1	—	24	—	21	—	21
Total grades AST	—	134	—	133	—	133
Total général	—	175	—	185	—	185
Total personnel	175		185		185

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2008	2009	2010
FG IV	6	13	13
FG III	5	18	18
FG II	1	1	1
FG I	—	10	10
Total FG	12	42	42
Experts nationaux détachés	13	30	30
Total	25	72	72

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/91

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2010

(2010/C 86/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
	Total du titre 1	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 193 000	24 759 000	21 428 781,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	800 000	630 000	500 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	635 000	635 000	459 380,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	640 000	640 000	360 000,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	0,—
	Total du titre 1	29 273 000	26 669 000	22 748 161,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 546 000	6 726 000	4 130 268,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	3 807 000	3 546 000	2 121 000,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	349 000	696 000	174 263,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	278 000	200 000	136 677,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	841 000	685 000	682 813,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	9 430 497	9 172 258	7 743 121,—
	Total du titre 2	20 251 497	21 025 258	14 988 142,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 524 497	47 694 258	37 736 303,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	3	2	—
AD12	—	—	—	5	7	6
AD11	—	—	—	5	5	6
AD10	—	—	—	11	7	1
AD9	—	—	—	20	19	22
AD8	—	—	—	15	13	13
AD7	—	—	—	3	8	9
AD6	—	—	—	5	3	3
AD5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	71	68	64
AST11	—	—	—	1	1	—
AST10	—	—	—	—	2	3
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	—	—
AST7	—	—	—	3	3	2
AST6	—	—	—	3	3	3
AST5	—	—	—	4	3	5
AST4	—	—	—	14	9	6
AST3	—	—	—	5	10	9
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	31	31	28
Total	—	—	—	102	99	92

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	83	77
FG III + FG II + FG I	242	224
Total FG	325	301
Experts nationaux détachés	0	—
Total	325	301

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/97

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2010

(2010/C 86/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—
	Total du titre 2	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	9 910 000	8 313 500	6 565 097,51
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	169 000	135 500	143 500,—
1 3	FRAIS DE MISSION	360 000	350 000	208 100,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	300 600	251 550	150 800,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	9 900	5 000	1 345,35
	Total du titre 1	10 749 500	9 055 550	7 068 842,86
2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 860 000	1 617 000	1 356 000,—
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	741 000	690 600	1 001 617,74
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	434 210	4 000	894,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	108 200	95 200	56 100,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	30 000	25 100	20 000,—
	Total du titre 2	3 173 410	2 431 900	2 434 611,74
3
FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS	1 260 000	1 112 500	897 797,18
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	90 000	190 000	290 296,86
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	690 000	540 000	342 548,80
	Total du titre 3	2 040 000	1 842 500	1 530 642,84
	TOTAL GÉNÉRAL	15 962 910	13 329 950	11 034 097,44

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	3
AD 10	—	—	—	5	5	7
AD 9	—	—	—	1	1	—
AD 8	—	—	—	7	5	3
AD 7	—	—	—	7	9	11
AD 6	—	—	—	4	2	—
AD 5	—	—	—	3	5	7
Total AD	—	—	—	33	33	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	36

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	59	50
FG III	39	43
FG II	16	16
FG I	1	1
Total FG	115	110
Experts nationaux détachés	—	—
Total	115	110

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/103

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010

(2010/C 86/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	7 110 000,—	6 241 484,—	4 326 800,—
	Total du titre 1	7 110 000,—	6 241 484,—	4 326 800,—
2
PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	144 000,—	123 396,—	93 500,—
	Total du titre 2	144 000,—	123 396,—	93 500,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 254 000,—	6 364 880,—	4 420 300,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 571 000,—	3 131 000,—	2 177 360,61
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS	57 000,—	58 000,—	68 380,—
1 3	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	190 500,—	135 000,—	81 650,—
1 4	AUTRES SERVICES	218 500,—	192 000,—	181 500,—
	Total du titre 1	4 037 000,—	3 516 000,—	2 508 890,61
2
DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	630 000,—	592 165,34	602 541,—
2 1	TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	310 000,—	255 000,—	195 092,17
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 000,—	23 000,—	40 500,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	26 000,—	21 749,66	17 100,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	7 000,—	8 000,—	1 400,—
2 5	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	175 000,—	160 000,—	79 561,56
	Total du titre 2	1 163 000,—	1 059 915,—	936 194,73
3
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 1	RÉUNIONS ET MISSIONS	844 000,—	581 965,—	461 750,—
3 2	TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES	550 000,—	525 000,—	188 963,89
3 3	INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES	660 000,—	682 000,—	61 461,97
	Total du titre 3	2 054 000,—	1 788 965,—	712 175,86
	TOTAL GÉNÉRAL	7 254 000,—	6 364 880,—	4 157 261,20

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Sous-total A	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	4	3	3
Total	—	—	—	9	12	12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2009	2010
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	7
FG I	1	1
Total FG	38	38
Experts nationaux détachés	—	—
Total	38	38

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/109

État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2010

(2010/C 86/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	7 890 000	44 418 957	112 783 700,—
	Total du titre 2	7 890 000	44 418 957	112 783 700,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	840 744,53
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	840 744,53
	TOTAL GÉNÉRAL	7 890 000	44 418 957	113 624 444,53

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	3 650 000	3 650 000	2 520 000	2 520 000	4 734 000,—	4 529 665,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	80 000	80 000	60 000	60 000	60 540,—	26 503,03
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	270 000	270 000	200 000	200 000	463 666,67	363 724,90
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	80 000	80 000	80 000	80 000	40 992,05	24 049,52
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	5 966,75
	Total du titre 1	4 090 000	4 090 000	2 870 000	2 870 000	5 309 198,72	4 949 909,20
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	590 000	590 000	490 000	490 000	523 378,95	523 378,95
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	530 000	530 000	390 000	390 000	280 000,—	209 807,24
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 000	10 000	20 000	20 000	22 159,50	22 159,50
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	130 000	130 000	120 000	120 000	188 416,36	134 207,24
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 000	20 000	p.m.	p.m.	50 000,—	50 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	120 000	120 000	160 000	160 000	110 360,—	37 488,64
	Total du titre 2	1 400 000	1 400 000	1 180 000	1 180 000	1 174 314,81	977 041,57
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 350 000	2 350 000	2 830 000	3 280 000	3 353 840,75	2 201 425,70
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	50 000	50 000	80 000	80 000	52 784,04	54 020,60
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.	37 008 957	p.m.	147 824 635,18	39 818 590,88
	Total du titre 3	2 400 000	2 400 000	39 918 957	3 360 000	151 231 259,97	42 074 037,18
	TOTAL GÉNÉRAL	7 890 000	7 890 000	43 968 957	7 410 000	157 714 773,50	48 000 987,95

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	1
AD 9	2	1
AD 8	5	4
AD 7	7	7
AD 6	3	2
AD 5	—	—
Total AD	23	18
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	1	1
AST 2	2	—
AST 1	—	2
Total AST	5	5
Total	28	23

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/113

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2010

(2010/C 86/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
1 0	SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
	Total du titre 1	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
2
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
9
AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 512 000	3 343 500	2 132 934,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—	—	0,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	47 000	65 000	54 701,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	21 000	21 000	0,—
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—	—	0,—
1 6	ACTION SOCIALE	5 000	6 000	51,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	9 000	366,—
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—	—	0,—
	Total du titre 1	3 595 000	3 444 500	2 188 052,—
2
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	86 000	83 000	60 548,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	190 000	252 000	68 204,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	34 000	58 500	12 803,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	82 000	82 000	29 631,—
2 4	FRAIS DE POSTE	8 000	11 000	893,—
	Total du titre 2	400 000	486 500	172 079,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	322 000	518 000	184 949,—
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	2 686 000	3 058 500	1 313 318,—
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	519 000	880 000	328 373,—
3 3	ÉVALUATION	65 000	40 000	7 374,—
3 5	MISSIONS	95 000	224 500	102 459,—
3 6	DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION	—	—	0,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	118 000	147 500	11 688,—
3 8	ACTIVITÉS DE PROJET	—	—	0,—
	Total du titre 3	3 805 000	4 868 500	1 948 161,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 800 000	8 799 500	4 308 292,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	5	9	9
Sous-total AD	—	—	—	10	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1,5	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	9	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	12,5	12	12
Total	—	—	—	22,5	26	26

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/117

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010

(2010/C 86/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	87 917 000	88 250 300	42 729 412,—
9 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	564 771	0,—
	Total du titre 9	87 917 000	88 815 071	42 729 412,—
	TOTAL GÉNÉRAL	87 917 000	88 815 071	42 729 412,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	18 377 000	14 563 000	10 385 340,—
1 2	RECRUTEMENT	246 000	315 000	94 477,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	450 000	510 000	377 124,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	75 000	7 000	0,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	692 000	378 000	74 060,—
1 6	SERVICE SOCIAL	70 000	63 000	36 325,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	175 000	120 000	62 948,—
	Total du titre 1	20 085 000	15 956 000	11 030 274,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 595 000	3 960 000	2 027 198,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	5 165 000	4 055 000	1 056 278,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	174 000	209 000	96 840,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	910 000	915 000	456 883,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	80 000	80 000	22 011,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	920 000	775 000	276 036,—
2 6	AUDIT ET ÉVALUATION	50 000	50 000	121 365,—
	Total du titre 2	10 894 000	10 044 000	4 056 611,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	42 738 000	48 250 300	16 051 771,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES	2 250 000	3 850 000	294 527,—
3 2	FORMATION	7 200 000	6 800 000	1 649 542,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	1 400 000	1 400 000	85 253,—
3 4	GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES	1 400 000	1 400 000	416 434,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	1 950 000	550 000	2 539 318,—
3 9	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	56 938 000	62 250 300	21 036 845,—
4
DÉPENSES AFFECTÉES
4 0	GROUPE DE PAYS PRINCIPAUX POUR LES OPÉRATIONS DE RETOUR CONJOINTES	p.m.	564 771	1 773,—
	Total du titre 4	p.m.	564 771	1 773,—
	TOTAL GÉNÉRAL	87 917 000	88 815 071	36 125 503,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2009		Exécution 2008
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	5
AD 11	—	13	—	9	—	7
AD 10	—	5	—	7	—	7
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	43	—	34	—	14
AD 7	—	2	—	2	—	1
AD 6	—	5	—	5	—	—
AD 5	—	4	—	3	—	3
Total AD	—	86	—	72	—	43
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	9	—	7
AST 6	—	12	—	7	—	4
AST 5	—	18	—	16	—	8
AST 4	—	5	—	3	—	3
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	57	—	45	—	32
Total général	—	143	—	117	—	75

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009
FG IV	8	8
FG III	41	41
FG II	10	10
FG I	9	9
Total	68	68
Experts nationaux détachés	70	70
Total	138	138

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/123

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010

(2010/C 86/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Total du titre 1	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Total du titre 2	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	840 085	1 511 000	0,—
	Total du titre 3	840 085	1 511 000	0,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	280 000	80 000	2 602,96
	Total du titre 5	280 000	80 000	2 602,96
6
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	FORMATION	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	SERVICES EXTERNES	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Total du titre 1	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	RÉUNIONS	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Total du titre 2	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	COMMUNICATION	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	COMITÉS ET FORUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	CHAMBRE DE RECOURS	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 3	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TOTAL GÉNÉRAL	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois permanents			Emplois temporaires
Catégories et grades	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Total AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Total AST	—	—	—	84	114	138
Total général	—	—	—	220	324	426

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/127

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010

(2010/C 86/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—
	Total du titre 2	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	6 407 000	5 137 000	2 883 150,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	27 500	31 000	40 720,—
1 3	FRAIS DE MISSION	150 000	150 000	71 242,—
1 4	ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION	230 000	212 500	80 746,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	5 000	2 179,—
	Total du titre 1	6 824 500	5 535 500	3 078 037,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 659 000	1 740 000	594 413,—
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	490 000	523 000	364 985,—
2 2	PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES	50 000	239 000	5 418,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	88 500	25 500	21 814,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX	50 000	50 000	341,—
	Total du titre 2	2 337 500	2 577 500	986 971,—
3
DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	25 000	p.m.	0,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	130 000	160 000	57 917,—
3 3	AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	477 000	582 000	365 168,—
	Total du titre 3	632 000	742 000	423 085,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	7	6	3
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	5	6	6
Total AD	—	—	—	27	25	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	3	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	7	7
Total	—	—	—	33	32	23

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Groupes de fonctions et grades	Postes d’agents contractuels
Groupes de fonctions et grades	2010	2009
FG IV	25	26
FG III	23	22
FG II	17	18
FG I	1	1
Total GF	66	67
Groupes de fonctions et grades	Experts nationaux détachés
Groupes de fonctions et grades	2010	2009
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Total AD	—	—
Total GF + AD	66	67

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/133

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2010

(2010/C 86/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—
	Total du titre 2	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	2 030 000	1 900 000	0,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	200 000	180 000	10 859,—
1 3	FRAIS DE MISSION	60 000	100 000	0,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	100 000	80 000	0,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	30 000	30 000	0,—
	Total du titre 1	2 420 000	2 290 000	10 859,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	530 000	400 000	0,—
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	100 000	50 000	0,—
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000	0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 000	40 000	0,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	50 000	60 000	0,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	200 000	300 000	138 348,—
	Total du titre 2	1 020 000	950 000	138 348,—
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 1	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	250 000	620 000	0,—
3 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 250 000	3 000 000	0,—
	Total du titre 3	3 500 000	3 620 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	6 940 000	6 860 000	149 207,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	1	1	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	1	1	—
AD10	—	—	—	1	1	—
AD9	—	—	—	1	—	—
AD8	—	—	—	3	2	—
AD7	—	—	—	2	2	—
AD6	—	—	—	1	—	—
AD5	—	—	—	8	5	—
Total AD	—	—	—	18	12	—
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	1	—
AST8	—	—	—	—	1	—
AST7	—	—	—	—	—	—
AST6	—	—	—	2	2	—
AST5	—	—	—	3	2	—
AST4	—	—	—	2	2	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	7	8	—
Total	—	—	—	25	20	—

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/137

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2010

(2010/C 86/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	32 334 265	21 214 225
	Total du titre 2	32 334 265	21 214 225
4
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	451 000	401 000
	Total du titre 4	451 000	401 000
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.
	Total du titre 9	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	32 785 265	21 615 225

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	21 303 000	12 613 000
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	135 800	232 000
1 3	FRAIS DE MISSION	574 000	97 000
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	835 000	499 950
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES	15 000	15 000
	Total du titre 1	22 862 800	13 456 950
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	5 216 000	5 142 000
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 000 000	1 454 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	497 340	787 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	161 000	133 700
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX	81 000	68 000
	Total du titre 2	7 955 340	7 584 700
3
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	5 000	5 000
3 2	INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION	381 000	167 000
3 3	AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	1 581 125	401 575
	Total du titre 3	1 967 125	573 575
	TOTAL GÉNÉRAL	32 785 265	21 615 225

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	1
AD 10	—	—	—	12	10	4
AD 9	—	—	—	10	5	—
AD 8	—	—	—	4	2	—
AD 7	—	—	—	13	12	—
AD 6	—	—	—	23	18	—
AD 5	—	—	—	28	25	—
Total AD	—	—	—	95	77	7
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	1	1	—
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	2	2	—
AST 3	—	—	—	2	2	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	11	11	2
Total	—	—	—	106	88	9

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2009	2008
GF IV	48	39	3
GF III	115	87	24
GF II	148	125	19
GF I	7	10	—
Total	318	261	46
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	318	261	46

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/143

État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2010

(2010/C 86/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
	Total du titre 1	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
2
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	Total du titre 2	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	11 013 000	10 065 000	8 500 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 686 000	5 028 179	3 465 141,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	100 000	373 321	716 329,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	82 000	80 000	100 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	156 000	130 000	64 456,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	10 000	78 871,—
	Total du titre 1	6 036 000	5 621 500	4 424 797,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	292 000	827 636	749 992,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE	150 000	100 000	296 213,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	63 000	50 000	146 582,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	52 000	28 600	39 921,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	76 000	55 024	45 022,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	90 000	82 340	45 962,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	159 000	142 400	150 850,—
2 7	INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS	82 000	70 000	82 305,—
	Total du titre 2	964 000	1 356 000	1 556 847,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	564 000	300 000	0,—
3 1	MER DU NORD ET ZONES MARITIMES ADJACENTES	165 223	100 000	61 962,—
3 2	MER BALTIQUE	165 554	150 000	93 481,—
3 3	OPANO ET CPANE	200 000	200 000	190 124,—
3 4	EAUX OCCIDENTALES	—	37 500	2 895,—
3 5	MÉDITERRANÉE	175 223	112 500	69 147,—
3 6	MER NOIRE	p.m.	p.m.	0,—
3 7	PÊCHE INN	140 000	37 500	8 675,—
3 8	OPÉRATIONS DE PARTIES HORS UE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	1 410 000	937 500	426 284,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 410 000	7 915 000	6 407 928,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2009		2010
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15
AD 14		1		1
AD 13		1		1
AD 12	2	2	1	2
AD 11		1
AD 10		1		1
AD 9	4	4	3	5
AD 8	2	1	2	1
AD 7		1		1
AD 6		1		1
AD 5		1		1
Total AD	8	14	6	14
AST 11		1		1
AST 10	1	5	1	5
AST 9		3		3
AST 8	1	2	1	2
AST 7		9		8
AST 6		3		3
AST 5		5		6
AST 4
AST 3
AST 2		3		3
AST 1
Total AST	2	31	2	31
Total général	10	45	8	45

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/147

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010

(2010/C 86/29)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	79 724 150	62 461 841	58 959 782,—
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	244 000	2 593 000	2 525 196,—
9 2	AUTRES RECETTES	100 000	3 050 000	3 519 672,—
	Total du titre 9	80 068 150	68 104 841	65 004 650,—
	TOTAL GÉNÉRAL	80 068 150	68 104 841	65 004 650,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	45 422 000	46 562 000	43 867 652,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	330 500	336 000	261 099,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 030 000	887 000	789 511,—
1 4	FORMATION	511 000	495 000	372 337,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	716 200	245 000	208 542,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	133 300	130 000	132 885,—
	Total du titre 1	48 143 000	48 655 000	45 632 026,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 907 350	1 248 000	922 844,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 456 000	1 100 000	1 008 873,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	3 898 150	595 000	461 571,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	1 462 000	1 172 000	1 059 574,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	400 000	305 000	344 030,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	2 966 500	3 212 000	2 485 781,—
	Total du titre 2	12 090 000	7 632 000	6 282 673,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	1 992 650	2 259 000	1 948 839,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	10 356 000	6 445 000	6 197 366,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	6 465 000	2 880 000	2 867 308,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	884 000	0	0,—
3 4	TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE	50 000	50 000	41 427,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	87 500	80 000	63 971,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES	p.m.	103 841	160 282,—
	Total du titre 3	19 835 150	11 817 841	11 279 193,—
	TOTAL GÉNÉRAL	80 068 150	68 104 841	63 193 892,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2008		2009		2010
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	3
AD 12	—	—	—	—	—	3
AD 11	—	—	—	—	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	70
AD 8	—	—	—	—	—	80
AD 7	—	—	—	—	—	123
AD 6	—	—	—	—	—	52
AD 5	—	—	—	—	—	36
Total AD	—	—	—	—	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	4
AST 6	—	—	—	—	—	13
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	40
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	62
Total	—	—	—	—	—	453
Total général	—		—		453

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010
GF IV	7
GF III	64
GF II	2
GF I	—
Total GF	73
Postes d’experts nationaux détachés	22
Total	95

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/153

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 86/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2009	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
	Total du titre 1	19 872 000		19 872 000,—
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	225 856,49	225 856,49
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	629 667,59	629 667,59
	Total du titre 4	p.m.	855 524,08	855 524,08
5
MEDA-ETE
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	998 283,35	998 283,35
	Total du titre 5	p.m.	998 283,35	998 283,35
6
TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE
	Total du titre 6	p.m.		p.m.
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	85 791,—	85 791,—
	Total du titre 9	p.m.	85 791,—	85 791,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Total du titre 10	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	19 872 000	1 939 598,43	21 811 598,43

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2009		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 243 000	12 243 000	– 458 520,—	– 458 520,—	11 784 480,—	11 784 480,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 056 000	1 056 000	–59 000,—	–59 000,—	997 000,—	997 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	210 000	210 000	9 584,—	9 584,—	219 584,—	219 584,—
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	300 000	300 000	– 216 312,—	– 216 312,—	83 688,—	83 688,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	2 000,—	2 000,—	12 000,—	12 000,—
	Total du titre 1	13 819 000	13 819 000	– 722 248,—	– 722 248,—	13 096 752,—	13 096 752,—
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	752 000	752 000	– 159 269,15	– 159 269,15	592 730,85	592 730,85
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	591 000	591 000	–66 424,09	–66 424,09	524 575,91	524 575,91
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 000	65 000	–38 415,76	–38 415,76	26 584,24	26 584,24
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	157 000	157 000	–42 846,—	–42 846,—	114 154,—	114 154,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	50 000	50 000	–4 800,—	–4 800,—	45 200,—	45 200,—
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	135 000	135 000	50 000,—	50 000,—	185 000,—	185 000,—
	Total du titre 2	1 750 000	1 750 000	– 261 755,—	– 261 755,—	1 488 245,—	1 488 245,—
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	735 000	735 000	820 190,—	821 800,82	1 555 190,—	1 556 800,82
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 568 000	3 568 000	249 604,—	247 993,18	3 817 604,—	3 815 993,18
	Total du titre 3	4 303 000	4 303 000	1 069 794,—	1 069 794,—	5 372 794,—	5 372 794,—
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	429 108,92	855 524,08	429 108,92	855 524,08
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	429 108,92	855 524,08	429 108,92	855 524,08
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	p.m.	p.m.	116 816,12	263 275,06	116 816,12	263 275,06
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	p.m.	p.m.	317 978,25	345 615,59	317 978,25	345 615,59
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	p.m.	p.m.	202 074,60	289 553,70	202 074,60	289 553,70
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839,—	p.m.	84 839,—
5 6	AUDIT FINANCIER	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	651 868,97	998 283,35	651 868,97	998 283,35
6
CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS
	Total du titre 6	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Total du titre 9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Total du titre 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	19 872 000	19 872 000	1 166 768,89	1 939 598,43	21 038 768,89	21 811 598,43

31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/159

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 86/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2009	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	25 336 000	–4 121 775	21 214 225
	Total du titre 2	25 336 000	–4 121 775	21 214 225
4
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	449 500	–48 500	401 000
	Total du titre 4	449 500	–48 500	401 000
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	25 785 500	–4 170 275	21 615 225

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2009	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	15 407 000	–2 794 000	12 613 000
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	217 000	15 000	232 000
1 3	FRAIS DE MISSION	255 000	– 158 000	97 000
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	531 000	–31 050	499 950
	Total du titre 1	16 425 000	–2 968 050	13 456 950
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	5 399 000	– 257 000	5 142 000
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 400 000	54 000	1 454 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	996 000	– 209 000	787 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	163 500	–29 800	133 700
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX	112 000	–44 000	68 000
	Total du titre 2	8 070 500	– 485 800	7 584 700
3
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	30 000	–25 000	5 000
3 2	INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION	190 000	–23 000	167 000
3 3	AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	1 070 000	– 668 425	401 575
	Total du titre 3	1 290 000	– 716 425	573 575
	TOTAL GÉNÉRAL	25 785 500	–4 170 275	21 615 225

		ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.086.fre
Journal officiel de l’Union européenne		C 86

Édition de langue française	Communications et informations	53e année 31 mars 2010

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
	INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
2010/C 086/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2010	1

2010/C 086/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2010	5

2010/C 086/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010	9

2010/C 086/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010	15

2010/C 086/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010	21

2010/C 086/06	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010	27

2010/C 086/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010	33

2010/C 086/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2010	39

2010/C 086/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2010	45

2010/C 086/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2010	51

2010/C 086/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2010	55

2010/C 086/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010	61

2010/C 086/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010	67

2010/C 086/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010	71

2010/C 086/15	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2010	75

2010/C 086/16	État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2010	79

2010/C 086/17	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2010	85

2010/C 086/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2010	91

2010/C 086/19	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2010	97

2010/C 086/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010	103

2010/C 086/21	État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2010	109

2010/C 086/22	État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2010	113

2010/C 086/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010	117

2010/C 086/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010	123

2010/C 086/25	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010	127

2010/C 086/26	Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2010	133

2010/C 086/27	État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2010	137

2010/C 086/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2010	143

2010/C 086/29	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010	147

2010/C 086/30	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1	153

2010/C 086/31	État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 3	157

2010/C 086/32	État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1	159