État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 212/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	21 600 000		21 600 000
	Titre 1 – Total	21 600 000		21 600 000
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	2 218		2 218
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	0		0
	Titre 5 – Total	2 218		2 218
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	154 782	1 000 000	1 154 782
	Titre 6 – Total	154 782	1 000 000	1 154 782
	TOTAL GÉNÉRAL	21 757 000	1 000 000	22 757 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 250 182	56 198	14 306 380
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	9 910		9 910
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	79 190		79 190
	Titre 1 – Total	14 339 282	56 198	14 395 480
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	663 962		663 962
2 1	LOYERS	23 189		23 189
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	977 655		977 655
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	15 882		15 882
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	40 584		40 584
	Titre 2 – Total	1 721 272		1 721 272
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 696 446	943 802	6 640 248
	Titre 3 – Total	5 696 446	943 802	6 640 248
	TOTAL GÉNÉRAL	21 757 000	1 000 000	22 757 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	1	2	3
AD 12	2	8	3	5	1	8
AD 11	1	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	—	6	1	4	1	6
AD 8	1	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Sous-total AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	2	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Sous-total AST	6	34	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	10	81	11	75	11	80
Total Général	91		86		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	3	2
FG I	1	2
Total FG	13	13
Experts nationaux détachés	1	1
Total	14	14