État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/51)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Titre 2 – Total	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	0 ,—	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Titre 1 – Total	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	290 000	290 000			290 000	290 000
	Titre 2 – Total	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	—	—
3 3	SAB	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	TOTAL GÉNÉRAL	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Total AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	3	4
Total	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).

2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).