État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 325 600		15 325 600
	Titre 1 – Total	15 325 600		15 325 600
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	–60 000	100 100
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	160 100	–60 000	100 100
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	15 485 700	–60 000	15 425 700

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 947 500	–30 000	5 917 500
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	22 000		22 000
1 5	MOBILITÉ	52 100		52 100
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	6 021 600	–30 000	5 991 600
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	630 510	–18 808	611 702
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	546 000		546 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	29 000	4 462	33 462
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	72 800	4 346	77 146
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	97 000		97 000
	Titre 2 – Total	1 375 310	–10 000	1 365 310
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	7 973 690	–99 000	7 874 690
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	115 100	79 000	194 100
	Titre 3 – Total	8 088 790	–20 000	8 068 790
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 1	PROGRAMME IPA II 2016	p.m.		p.m.
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	15 485 700	–60 000	15 425 700