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24.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/1 |
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2017 — Budget rectificatif no 2
(2018/C 25/01)
RECETTES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2017 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
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1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
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1 1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
15 135 600 |
|
15 135 600 |
|
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
— |
|
— |
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Titre 1 – Total |
15 135 600 |
|
15 135 600 |
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2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
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2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
400 564,02 |
2 923,32 |
403 487,34 |
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2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
271 000 |
|
271 000 |
|
2 3 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA |
— |
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— |
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Titre 2 – Total |
671 564,02 |
2 923,32 |
674 487,34 |
|
3 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
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3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
|
p.m. |
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|
Titre 3 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
AUTRES RECETTES |
|||
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4 1 |
RECETTES AFFECTÉES INTERNES |
p.m. |
16 544,41 |
16 544,41 |
|
4 2 |
INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT |
1 467,82 |
289,61 |
1 757,43 |
|
4 3 |
RECETTES DIVERSES |
— |
|
— |
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|
Titre 4 – Total |
1 467,82 |
16 834,02 |
18 301,84 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 808 631,84 |
19 757,34 |
15 828 389,18 |
DÉPENSES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2017 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
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1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
|||
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1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
10 128 023,17 |
– 303 925,76 |
9 824 097,41 |
|
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
— |
|
— |
|
|
Titre 1 – Total |
10 128 023,17 |
– 303 925,76 |
9 824 097,41 |
|
2 |
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
|||
|
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
1 228 015,48 |
322 938,41 |
1 550 953,89 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 228 015,48 |
322 938,41 |
1 550 953,89 |
|
3 |
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
|||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
4 452 593,19 |
744,69 |
4 453 337,88 |
|
|
Titre 3 – Total |
4 452 593,19 |
744,69 |
4 453 337,88 |
|
4 |
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
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|
4 1 |
PROJETS |
— |
|
— |
|
|
Titre 4 – Total |
— |
|
— |
|
5 |
RÉSERVE |
p.m. |
|
p.m. |
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|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 808 631,84 |
19 757,34 |
15 828 389,18 |