17.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 454/30


État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

(2014/C 454/09)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Titre 1 – Total

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

 

p.m.

 

Titre 2 – Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GÉNÉRAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Titre 1 – Total

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

301 000

90 000

391 000

 

Titre 2 – Total

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Titre 3 – Total

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

TOTAL GÉNÉRAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD16

AD15

AD14

2

1

1

AD13

7

4

3

AD12

4

5

6

AD11

10

4

4

AD10

10

15

11

AD9

15

14

16

AD8

11

18

17

AD7

6

3

5

AD6

10

9

5

AD5

5

5

8

Total AD

80

78

76

AST11

AST10

1

AST9

2

 

1

AST8

2

3

1

AST7

1

4

2

AST6

1

1

2

AST5

7

9

3

AST4

8

7

11

AST3

6

3

7

AST2

AST1

Total AST

28

27

27

Total

108

105

103

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Total FG

337

336

330

Experts nationaux détachés

Total

337

336

330