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28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/1 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2014
(2014/C 90/01)
Commentaires
Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.
Budget rectificatif no 1/2013 du 19.12.2013 inclus – Voir chapitre 3 2 sous Recettes et 3 1 sous Dépenses.
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
17 433 900 |
17 433 900 |
16 933 900,— |
|
|
Total du titre 1 |
17 433 900 |
17 433 900 |
16 933 900,— |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUIT DE LOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
p.m. |
4 000 |
16 078,— |
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) |
15 000 |
6 000 |
0,— |
|
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
15 000 |
10 000 |
16 078,— |
|
3 |
||||
|
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) (RECETTES AFFECTÉES) |
||||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L'ISLANDE |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
SUBVENTION DE LA NORVÈGE |
509 070 |
467 228 |
434 104,— |
|
3 2 |
AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |
p.m. |
600 000 |
1 320 000,— |
|
3 3 |
RECETTES AFFECTÉES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
523 017 |
1 081 175 |
1 768 051,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 971 917 |
18 525 075 |
18 718 029,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
10 385 000 |
10 385 000 |
10 282 000 |
10 282 000 |
10 037 124,— |
10 037 124,— |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
175 000 |
175 000 |
438 000 |
438 000 |
283 158,— |
283 158,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
69 000,— |
69 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
156 000 |
156 000 |
155 000 |
155 000 |
177 035,— |
177 035,— |
|
1 5 |
FORMATION |
144 000 |
144 000 |
150 000 |
150 000 |
131 763,— |
131 763,— |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
117 825,— |
117 825,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
21 000,— |
21 000,— |
|
1 8 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
229 790,— |
229 790,— |
|
|
Total du titre 1 |
11 120 000 |
11 120 000 |
11 285 000 |
11 285 000 |
11 066 695,— |
11 066 695,— |
|
2 |
|||||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE |
|||||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
618 000 |
618 000 |
587 000 |
587 000 |
627 204,— |
627 204,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
493 000 |
493 000 |
467 000 |
467 000 |
588 102,— |
588 102,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
82 000 |
82 000 |
121 000 |
121 000 |
204 517,— |
204 517,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
135 000 |
135 000 |
125 000 |
125 000 |
124 381,— |
124 381,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
216 000 |
216 000 |
174 000 |
174 000 |
195 108,— |
195 108,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
6 000 |
6 000 |
12 000 |
12 000 |
5 343,— |
5 343,— |
|
2 8 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
74 460,— |
74 460,— |
|
|
Total du titre 2 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000 |
1 486 000 |
1 819 115,— |
1 819 115,— |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
200 000 |
200 000 |
395 725 |
395 725 |
350 488,— |
922 272,— |
|
3 1 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL |
p.m. |
p.m. |
600 000 |
600 000 |
1 463 801,— |
1 582 633,— |
|
3 2 |
RECHERCHE ET ANALYSE POLITIQUE |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 359 500 |
2 359 500 |
2 265 229,— |
1 778 342,— |
|
3 3 |
AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FEP ET D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 855 000 |
1 855 000 |
1 965 344,— |
1 696 829,— |
|
3 5 |
INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION |
730 917 |
730 917 |
543 850 |
543 850 |
573 634,— |
407 013,— |
|
|
Total du titre 3 |
5 301 917 |
5 301 917 |
5 754 075 |
5 754 075 |
6 618 496,— |
6 387 089,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 971 917 |
17 971 917 |
18 525 075 |
18 525 075 |
19 504 306,— |
19 272 899,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2013 |
2014 |
||||
|
Postes occupés au 31.12.2012 |
Autorisés |
Autorisés |
||||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
4 |
6 |
3 |
6 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
7 |
1 |
8 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
9 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
7 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
42 |
7 |
44 |
6 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
|
7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
|
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
10 |
5 |
5 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
14 |
35 |
15 |
34 |
12 |
36 |
|
Total général |
21 |
77 |
22 |
78 |
18 |
80 |