État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) — Budget rectificatif no 1

(2023/C 308/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2023	Budget rectificatif no 1/2023	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	9 670 598	1 189 051	10 859 649
	Titre 1 — Total	9 670 598	1 189 051	10 859 649
2	CONTRIBUTION DE L’UE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UE	27 418 274		27 418 274
	Titre 2 — Total	27 418 274		27 418 274
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	801 315		801 315
	Titre 3 — Total	801 315		801 315
6	RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	0		0
	Titre 6 — Total	0		0
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	37 890 187	1 189 051	39 079 238

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2023		Budget rectificatif no 1/2023		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS
	Crédits non dissociés	22 941 729	22 941 729			22 941 729	22 941 729
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS
	Crédits non dissociés	117 600	117 600			117 600	117 600
1 3	FRAIS DE MISSION
	Crédits non dissociés	8 000	8 000			8 000	8 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
	Crédits non dissociés	60 000	60 000			60 000	60 000
1 5	FORMATION
	Crédits non dissociés	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	SERVICES EXTERNES
	Crédits non dissociés	207 917	207 917			207 917	207 917
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION
	Crédits non dissociés	2 400	2 400			2 400	2 400
1 8	SERVICE SOCIAL
	Crédits non dissociés	16 000	16 000			16 000	16 000
	Titre 1 — Total	23 473 646	23 473 646			23 473 646	23 473 646
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES
	Crédits non dissociés	990 400	990 400			990 400	990 400
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES
	Crédits non dissociés	954 400	954 400			954 400	954 400
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	28 800	28 800			28 800	28 800
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
	Crédits non dissociés	27 200	27 200			27 200	27 200
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
	Crédits non dissociés	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	FRAIS DE RÉUNION
	Crédits non dissociés	0,–	0,–			0,–	0,–
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
	Crédits non dissociés	0,–	0,–			0,–	0,–
2 7	INFORMATION ET PUBLICATIONS
	Crédits non dissociés	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titre 2 — Total	2 096 800	2 096 800			2 096 800	2 096 800
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES
	Crédits non dissociés	1 863 180	1 863 180			1 863 180	1 863 180
3 1	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
	Crédits non dissociés	785 964	785 964			785 964	785 964
	Titre 3 — Total	2 649 144	2 649 144			2 649 144	2 649 144
4	DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES
4 1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) (1)
	Crédits dissociés	6 561 504	6 561 504	86 043	86 043	6 647 547	6 647 547
4 2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES)
	Crédits dissociés	524 200	524 200			524 200	524 200
4 3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES)
	Crédits dissociés	2 388 403	2 388 403	1 103 008	1 103 008	3 491 411	3 491 411
4 4	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES)
	Crédits dissociés	196 491	196 491			196 491	196 491
	Titre 4 — Total	9 670 598	9 670 598	1 189 051	1 189 051	10 859 649	10 859 649
5	DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE
5 0	SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE
	Crédits dissociés	250 000	250 000			250 000	250 000
	Titre 5 — Total	250 000	250 000			250 000	250 000
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	38 140 188	38 140 188	1 189 051	1 189 051	39 329 239	39 329 239

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA)
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Sous-total AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	166	—	154
Total Général	166		154

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2023	2022
Agents contractuels
	FG IV	23	23
	FG III	7	5
	FG II	6	6
	FG I	—	2
Total		36	36
Experts nationaux détachés		4	4
Total général		40	40

(1) À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44