État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2023/C 38/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	120 400 000		120 400 000
	Titre 1 – Total	120 400 000		120 400 000
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
	Titre 2 – Total
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	11 210 834 868		11 210 834 868
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE
	Titre 4 – Total	11 210 834 868		11 210 834 868
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE		36 822 987,56	36 822 987,56
	Titre 9 – Total		36 822 987,56	36 822 987,56
	TOTAL GÉNÉRAL	11 331 234 868	36 822 987,56	11 368 057 855,56

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	51 618 000	51 618 000	1 163 000	1 163 000	52 781 000	52 781 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 181 000	1 181 000	– 444 000	– 444 000	737 000	737 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 775 000	1 775 000	320 000	320 000	2 095 000	2 095 000
1 5	FORMATION	735 000	735 000			735 000	735 000
1 6	SERVICES EXTERNES	2 000 000	2 000 000	250 000	250 000	2 250 000	2 250 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	1 000	1 000			1 000	1 000
	Titre 1 – Total	57 320 000	57 320 000	1 289 000	1 289 000	58 609 000	58 609 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 215 000	7 215 000	– 155 000	– 155 000	7 060 000	7 060 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	7 475 000	7 475 000	293 739	293 739	7 768 739	7 768 739
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 105 000	1 105 000	90 000	90 000	1 195 000	1 195 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 165 000	1 165 000	65 000	65 000	1 230 000	1 230 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	970 000	970 000	– 293 739	– 293 739	676 261	676 261
	Titre 2 – Total	17 930 000	17 930 000			17 930 000	17 930 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	OPÉRATIONS DU CRU	20 368 000	15 100 000		2 250 000	20 368 000	17 350 000
3 2	DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU	40 050 000	30 050 000	–1 289 000	–3 539 000	38 761 000	26 511 000
	Titre 3 – Total	60 418 000	45 150 000	–1 289 000	–1 289 000	59 129 000	43 861 000
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
	Titre 4 – Total	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	Titre 9 – Total			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	TOTAL GÉNÉRAL	11 346 502 868	11 331 234 868	36 822 987,56	36 822 987,56	11 383 325 855,56	11 368 057 855,56

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
Sous-total AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	7
AST 4	—	25	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
Sous-total AST/SC	—	24	—	29
Total	—	450	—	450
Total Général	450		450

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	—	—
GF III	—	—
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	35	35
Total	35	35