État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)

(2023/C 38/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	23 595 000	22 051 380	21 600 000 ,—
	Titre 1 – Total	23 595 000	22 051 380	21 600 000 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	0 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	—	—	0 ,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	—	—	3 468 ,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	18 000	—	0 ,—
	Titre 5 – Total	18 000	—	3 468 ,—
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	200 000	386 620	1 084 892 ,—
	Titre 6 – Total	200 000	386 620	1 084 892 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 813 000	22 438 000	22 688 360 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	15 722 000	15 167 008	14 302 805 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	175 000	52 879	9 910 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	156 000	117 451	79 190 ,—
	Titre 1 – Total	16 053 000	15 337 338	14 391 905 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	673 000	610 028	668 351 ,—
2 1	LOYERS	25 000	24 514	23 189 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	909 000	977 264	976 315 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	20 000	16 000	15 882 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	33 000	26 604	40 584 ,—
	Titre 2 – Total	1 660 000	1 654 410	1 724 321 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 100 000	5 446 252	6 017 225 ,—
	Titre 3 – Total	6 100 000	5 446 252	6 017 225 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 813 000	22 438 000	22 133 451 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2023		2022
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	—	3
AD 12	—	5	2	8
AD 11	1	4	1	5
AD 10	—	5	—	6
AD 9	1	7	—	6
AD 8	—	8	1	8
AD 7	—	7	—	6
AD 6	—	3	—	2
AD 5	—	2	—	1
Sous-total AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	1
AST 10	—	1	—	2
AST 9	2	7	2	7
AST 8	1	9	2	7
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	5	33	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	—
Total	9	82	10	81
Total Général	91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2023	2022
FG IV	7	7
FG III	2	2
FG II	4	4
FG I
Total FG	13	13
Experts nationaux détachés	1	1
Total	14	14