22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/42

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 489/08)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

55 837 021

 

55 837 021

 

Titre 1 – Total

55 837 021

 

55 837 021

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

 

 

 

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

 

 

 

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

32 336 000

4 690 000

37 026 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

 

 

 

2 4

DONS ET LEGS

 

 

 

2 5

RECETTES DIVERSES

—

 

—

 

Titre 2 – Total

32 336 000

4 690 000

37 026 000

 

TOTAL GÉNÉRAL

88 173 021

4 690 000

92 863 021

(1)

 2022:

—

LULUCF: 300 000,

—

EUCRA: 1 800 000

—

PARC: 2 890 000

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

—

Regio: 433 000,

—

COPERNCA: 27 969 000,

—

EUROGEO: 630 000,

—

Human Bio: 357 000,

—

SANTE: 577 000,

—

UNEPIRP: 70 000,

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)

34 446 080

1 896 930

36 343 010

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (2)

920 000

 

920 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)

358 000

69 570

427 570

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)

976 000

10 000

986 000

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

 

14 000

 

Titre 1 – Total

36 714 080

1 976 500

38 690 580

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 911 550

 

3 911 550

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

321 000

 

321 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (5)

871 000

7 000

878 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 000

 

6 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

180 000

 

180 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

40 000

 

40 000

 

Titre 2 – Total

5 329 550

7 000

5 336 550

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (6)

16 812 857

1 281 500

18 094 357

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

 

 

 

3 5

DOMAINES DE TRAVAIL (7)

29 316 534

1 425 000

30 741 534

 

Titre 3 – Total

46 129 391

2 706 500

48 835 891

 

TOTAL GÉNÉRAL

88 173 021

4 690 000

92 863 021

(1)

 2022:

—

REGIO: 140 000,

—

UNEPIRP: 70 000,

—

SANTE: 107 000,

—

EUROGEO: 514 000,

—

Human Bio: 120 000,

—

COPERNCA: 1 617 250,

—

LULUCF: 28 000,

—

Mission ADAPT: 1 208 216

—

EUCRA: 575 000

—

PARC: 1 321 930

(2)

 2022:

—

REGIO: 20 000,

—

SANTE: 20 000,

(3)

 2022:

—

COPERNCA: 50 000

—

PARC: 69 570,

—

Human Bio: 8 000,

(4)

 2022:

—

COPERNCA: 25 000,

—

PARC 10 000

—

REGIO: 2 000,

(5)

 2022

—

COPERNCA: 55 000,

—

PARC 7 000

(6)

 2022:

—

Human Bio: 229 000,

—

PARC: 1281 500

—

COPERNCA: 890 500,

—

SANTE: 50 000,

(7)

 2022:

—

COPERNCA: 25 331 250,

—

SANTE: 400 000,

—

EUROGEO: 116 000,

—

REGIO: 271 000,

—

LULUCF: 272 000,

—

Mission ADAPT: 791 784

—

EUCRA: 1 225 000

—

PARC: 200 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

 

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

4

146

4

136

Total Général

150

140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV (1)

72

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

 

 

Total FG

94

80

Experts nationaux détachés

20

20

Total

114

100

(1)

 3 FG IV pour la mission ADAPT

3 FG IV pour EUCRA

2 FG IV pour PARC