État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 453/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU)	43 093 236,09	–2 190 477,09	40 902 759
	Titre 1 – Total	43 093 236,09	–2 190 477,09	40 902 759
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	1 061 736,91	48 460,09	1 110 197
	Titre 2 – Total	1 061 736,91	48 460,09	1 110 197
	TOTAL GÉNÉRAL	44 154 973 ,—	–2 142 017 ,—	42 012 956

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	34 086 705 ,—	–1 466 929 ,—	32 619 776 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 829 300 ,—	14 100 ,—	1 843 400
	Titre 1 – Total	35 916 005 ,—	–1 452 829 ,—	34 463 176 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 530 000 ,—		3 530 000 ,—
2 2	TIC	2 082 000 ,—	– 169 320 ,—	1 912 680 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	294 000 ,—	–56 000 ,—	238 000 ,—
	Titre 2 – Total	5 906 000 ,—	– 225 320 ,—	5 680 680 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 332 968 ,—	– 463 868 ,—	1 869 100 ,—
	Titre 3 – Total	2 332 968 ,—	– 463 868 ,—	1 869 100 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 154 973 ,—	–2 142 017 ,—	42 012 956 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	4
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	11	—	8
AD 11	—	5	—	3
AD 10	—	10	—	7
AD 9	—	9	—	6
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	11	—	18
AD 5	—	18	—	15
Sous-total AD	—	97	—	86
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	8	—	9
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	105	—	95
Total Général	105		95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	170	147
GF III	109	95
GF II	40	40
GF I	5	4
Total GF	324	286
Experts nationaux détachés	-	-