État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif n° 1

(2022/C 216/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	10 845 030		10 845 030
	Titre 1 – Total	10 845 030		10 845 030
2	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	0		0
	Titre 2 – Total	0		0
3	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX
3 0	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX	0		0
	Titre 3 – Total	0		0
5	RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS
5 1	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	p.m.		p.m.
5 2	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX	p.m.		p.m.
5 3	RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	p.m.		p.m.
5 4	RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE	p.m.		p.m.
5 5	RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	10 845 030		10 845 030

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS	4 010 000	115 000	4 125 000
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	9 000		9 000
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	30 000		30 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	430 000		430 000
1 5	FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL	50 000		50 000
1 6	SERVICES EXTERNES	221 000		221 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 000	5 000	8 000
1 8	ACTION SOCIALE	7 500		7 500
	Titre 1 – Total	4 760 500	120 000	4 880 500
2	FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	44 000		44 000
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	392 000		392 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	16 000		16 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	37 500		37 500
2 4	FRAIS POSTAUX	6 000		6 000
	Titre 2 – Total	495 500		495 500
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	Stratégie, relations avec les parties prenantes, gouvernance	417 000		417 000
3 1	Formation, recherche et analyses	4 460 500	– 277 000	4 183 500
3 2	Appui opérationnel	711 530	157 000	868 530
	Titre 3 – Total	5 589 030	– 120 000	5 469 030
5	AUTRES PROJETS
5 1	PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	0		0
5 2	PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME	2 197 511		2 197 511
5 3	INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	2 440 628		2 440 628
5 4	EUROMED POLICE	5 264 830		5 264 830
5 5	FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	4 586 883		4 586 883
	Titre 5 – Total	14 489 852		14 489 852
	TOTAL GÉNÉRAL	25 334 882	0	25 334 882

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	4
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	3	—	—
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	5	—	6
AD 5	—	3	—	5
Sous-total AD	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—
AST 5	—	5	—	4
AST 4	—	4	—	5
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	33	—	33
Total Général	33		33