Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Titre 2 – Total

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Titre 3 – Total

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

FRAIS DE MISSIONS

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

SERVICES EXTERNES

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Titre 1 – Total

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Titre 2 – Total

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

50 000

50 000

Titre 3 – Total

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

TOTAL GÉNÉRAL

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Sous-total AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Total Général

371

366