État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022

(2022/C 141/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	29 340 000	21 000 000	16 439 135 ,—
	Titre 1 – Total	29 340 000	21 000 000	16 439 135 ,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
3	RECETTES AFFECTÉES
3 0	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	1 117 797	621 000	405 808 ,—
3 1	ACADÉMIE RÉGIONALE DE FORMATION VIRTUELLE SUR LE CONTRÔLE ET L’INSPECTION DES PÊCHES (E-FISHMED)	1 000 000	0	0 ,—
3 2	RÉSEAU DE QUALIFICATIONS DES GARDE-CÔTES ET MANUEL CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	2 437 500	0	0 ,—
3 3	ÉTUDE SUR LE PESAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE	839 000	0	0 ,—
3 4	COOPÉRATION AVEC L’ALGÉRIE	1 000 000	0	0 ,—
3 5	COOPÉRATION AVEC ECOFISH	p.m.	0	0 ,—
	Titre 3 – Total	6 394 297	621 000	405 808 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	35 734 297	21 621 000	16 844 943 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 443 000	10 443 000	8 869 000	8 869 000	8 285 120,16	8 264 911,16
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	350 000	350 000	220 000	220 000	23 699 ,—	23 699 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	70 000	70 000	70 000	3 091 ,—	3 001 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	175 000	175 000	147 000	147 000	99 213 ,—	74 093 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 1 – Total	11 040 000	11 040 000	9 308 000	9 308 000	8 411 123,16	8 365 704,16
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	415 000	415 000	413 000	413 000	379 365 ,—	341 851 ,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	810 000	810 000	723 300	723 300	874 643 ,—	527 092 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	110 000	110 000	108 000	108 000	140 535 ,—	95 812 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	35 000	35 000	45 700	45 700	33 348 ,—	22 282 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	75 000	75 000	72 000	72 000	7 000 ,—	7 000 ,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction)	345 000	345 000	380 000	380 000	299 568 ,—	242 021 ,—
2 7	COMMUNICATION	90 000	90 000	55 000	55 000	69 356 ,—	29 498 ,—
	Titre 2 – Total	1 880 000	1 880 000	1 797 000	1 797 000	1 803 815 ,—	1 265 556 ,—
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE	700 000	700 000	550 000	550 000
3 1	PDC, plans opérationnels et projets pilotes	680 000	680 000	520 000	520 000	250 433 ,—	170 856 ,—
3 2	Évaluation des risques et analyse de données	1 330 000	1 330 000	550 000	550 000	1 194 259 ,—	520 664 ,—
3 3	Coordination (à compter de 2020, dimension internationale: respect des dispositions internationales)	150 000	150 000	110 000	110 000	10 019 ,—	10 019 ,—
3 4	Assistance et expertise (à compter de 2020, garde-côtes et renforcement des capacités)	13 560 000	13 560 000	8 430 000	8 430 000	5 057 121 ,—	3 674 108 ,—
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	0 ,—	0 ,—	356 000	356 000	118 173,23	69 266,23
	Titre 3 – Total	16 420 000 ,—	16 420 000 ,—	10 516 000	10 516 000	6 630 005,23	4 444 913,23
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 0	DÉPENSES AFFECTÉES	6 394 297	6 394 297			0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	6 394 297	6 394 297			0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	35 734 297 ,—	35 734 297 ,—	21 621 000	21 621 000	16 844 943,39	14 076 173,39

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11
AD 7	—	9	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	42	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	7	—	8
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	7	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	35	—	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	77	—	65
Total Général	77		65

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	1	1
FG III	9	5
FG II	1	1
FG I
Total FG	11	7
Experts nationaux détachés	5	4
Total	16	11