État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022

(2022/C 141/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	55 837 021	51 418 177	47 611 067 ,—
	Titre 1 – Total	55 837 021	51 418 177	47 611 067 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		p.m.	p.m.
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT		p.m.	p.m.
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	29 459 000	13 449 000	15 618 000 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES		p.m.	p.m.
2 4	DONS ET LEGS		p.m.	p.m.
2 5	RECETTES DIVERSES	0	0	0 ,—
	Titre 2 – Total	29 459 000	13 449 000	15 618 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 296 021	64 867 177	63 229 067 ,—

(1)

2022:

—	Regio: 433 000,

—	COPERNCA: 27 969 000,

—	EUROGEO: 630 000,

—	Human Bio: 357 000,

—	SANTE: 577 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

2021:

—	Copernicus: 631 000,

—	COPERNCA: 12 000 000,

—	EUROGEO: 365 000,

—	Human Bio: 265 000,

—	SANTE: 118 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

2020:

—	Copernicus: 14 343 000,

—	IPA 2020: 1 275 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)	33 209 864	29 258 204	26 812 322 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (2)	920 000	642 000	234 460 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)	358 000	134 900	155 256 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)	976 000	1 056 000	784 494 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	14 000	14 000	14 000 ,—
	Titre 1 – Total	35 477 864	31 105 104	28 000 532 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5)	3 911 550	3 748 911	3 669 255 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	321 000	577 813	541 203 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6)	871 000	821 636	685 897 ,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 000	9 000	570 ,—
2 5	GOUVERNANCE AEE	180 000	90 000	51 022 ,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	40 000	82 900	9 965 ,—
	Titre 2 – Total	5 329 550	5 330 260	4 957 912 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (7)	16 812 857	14 717 042	15 880 034 ,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES (8)		121 000	40 811 245 ,—
3 5	DOMAINES DE TRAVAIL (9)	28 252 750	13 593 771
	Titre 3 – Total	45 065 607	28 431 813	56 691 279 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 873 021	64 867 177	89 649 723 ,—

(1)

2022:

—	REGIO: 140 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

—	SANTE: 107 000,

—	EUROGEO: 514 000,

—	Human Bio: 120 000,

—	COPERNCA: 1 617 250,

2021:

—	Copernicus: 510 000,

—	EUROGEO: 204 000,

—	Human Bio: 165 000,

—	COPERNCA: 402 500,

2020:

—	Copernicus: 1 000 521,

—	Human Bio: 178 010,

—	ENIE: 293 381,

—	ENIS: 135 362,

—	IPA2020: 17 500.

(2)

2022:

—	REGIO: 20 000,

—	SANTE: 20 000,

2021:

—	UNEPIRP: 20 000,

—	EUROGEO: 68 000,

—	SANTE: 14 000,

2020:

—	Copernicus: 4 860,

—	Human Bio: 30 102,

—	ENIE: 818.

(3)

2022:

—	COPERNCA: 50 000,

—	Human Bio: 8 000,

2021:

—	COPERNCA: 15 000,

2020:

—	Copernicus: 25 959,

—	Human Bio: 3 745,

—	ENIE: 4 404,

—	ENIS: 1 138,

—	IPA2020: 28 000.

(4)

2022:

—	COPERNCA: 25 000,

—	REGIO: 2 000,

2021:

—	COPERNCA: 6 000,

2020:

—	Copernicus: 10 542,

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 1 465.

(5)

2021:

—	SANTE: 2 000.

2019:

—	Copernicus: 80 000.

(6)	2022: COPERNCA: 55 000. 2020: Copernicus: 57 446.

(7)

2022:

—	Human Bio: 229 000,

—	COPERNCA: 890 500,

—	SANTE: 50 000,

2021:

—	Human Bio: 100 000,

—	COPERNCA: 227 500,

2020:

—	Human Bio:95 933,

—	ENIE: 62 214,

—	ENIS: 85 581,

—	Copernicus: 844 266,

—	IPA2018: 7 477,

—	IPA2020: 240 000.

(8)

2021:

—	Copernicus: 121 000,

2020:

—	Copernicus: 37 495 581,

—	Human Bio: 154 610,

—	ENIE: 549 626,

—	ENIS: 351 674,

—	IPA2020: 369 536.

(9)

2022:

—	COPERNCA: 25 331 250,

—	SANTE: 400 000,

—	EUROGEO: 116 000,

—	REGIO: 271 000,

2021:

—	COPERNCA: 11 349 000,

—	SANTE: 102 000,

—	EUROGEO: 93 000.

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	6	1	6
AD 12	—	16	—	16
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	11	—	11
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	6	—	5
AD 7	—	11	—	7
AD 6	—	17	—	12
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	1	89	1	79
AST 11	—	2	1	2
AST 10	1	5	1	5
AST 9	2	11	1	11
AST 8	—	11	—	11
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	3	57	3	57
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	4	146	4	136
Total Général	150		140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	64	59
FG III	11	11
FG II	11	10
FG I
Total FG	86	80
Experts nationaux détachés	20	20
Total	106	100