État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	90 596 120 ,—	–2 155 904,40	88 440 215,60
	Titre 2 – Total	90 596 120 ,—	–2 155 904,40	88 440 215,60
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	0		0
	Titre 3 – Total	0		0
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	0		0
	Titre 4 – Total	0		0
5	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES
5 0	RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES	0		0
5 1	RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES	0		0
	Titre 5 – Total	0		0
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	0	34 239,40	34 239,40
	Titre 9 – Total	0	34 239,40	34 239,40
	TOTAL GÉNÉRAL	90 596 120 ,—	–2 121 665 ,—	88 474 455 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	65 045 645	– 212 470	64 833 175
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	3 185 870	– 221 215	2 964 655
	Titre 1 – Total	68 231 515	– 433 685	67 797 830
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	8 068 235	–82 905	7 985 330
2 2	DÉPENSES EN TIC	4 567 595	–63 065	4 504 530
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	474 200	–35 385	438 815
	Titre 2 – Total	13 110 030	– 181 355	12 928 675
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 112 920	– 640 345	1 472 575
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	7 141 655	– 866 280	6 275 375
	Titre 3 – Total	9 254 575	–1 506 625	7 747 950
	TOTAL GÉNÉRAL	90 596 120	–2 121 665	88 474 455

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	15	—	6	—	9
AD 13	—	14	—	9	—	12
AD 12	—	30	—	9	—	13
AD 11	—	30	—	8	—	13
AD 10	—	32	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	26	—	36	—	27
AD 7	—	7	—	27	—	23
AD 6	—	4	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Sous-total AD	—	202	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	3	—	2	—	4
AST 8	—	4	—	1	—	3
AST 7	—	2	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	10	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	212	—	182	—	192
Total Général	212		182		192

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	323	252
GF III	255	247
GF II	92	128
GF I	3	3
Total	673	630
Experts nationaux détachés	—	—
Total	673	630