État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021

(2021/C 485/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	794 259 197 ,—	543 903 868 ,—	726 935 895,06	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	63 308 000 ,—	63 308 000 ,—	53 845 983,52	58 387 935,93	50 480 132,40	55 941 930,74
	Titre 1 – Total	857 567 197 ,—	607 211 868 ,—	780 781 878,58	638 135 686,58	552 707 914,73	574 715 558,97
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—	5 600 000 ,—	5 600 000 ,—
	Titre 2 – Total	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—	5 600 000 ,—	5 600 000 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	81 176 825,04	150 000 000 ,—	144 944 913,65	147 198 145,43
	Titre 3 – Total	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	81 176 825,04	150 000 000 ,—	144 944 913,65	147 198 145,43
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	1 525 198,98	742 906,83	2 246 247,37	11 947 625,44
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	1 525 198,98	742 906,83	2 246 247,37	11 947 625,44
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.
5 2	RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	24 209 369,25	21 726 369,94
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	24 209 369,25	21 726 369,94
	TOTAL GÉNÉRAL	1 048 767 197 ,—	742 811 868 ,—	883 421 721,61	819 186 324,75	729 708 445,00	761 187 699,78

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALARIES AND ALLOWANCES	49 366 000 ,—	49 366 000 ,—	46 887 283,52	47 045 119,47	45 110 443,89	45 135 650,80
1 2	EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT	685 000 ,—	685 000 ,—	891 000 ,—	961 173,88	488 024,22	424 347,40
1 3	MISSIONS EXPENSES	800 000 ,—	800 000 ,—	460 000 ,—	973 042,08	890 000 ,—	1 435 094,64
1 4	SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE	350 000 ,—	350 000 ,—	343 200 ,—	343 200 ,—	428 000 ,—	428 000 ,—
1 5	FORMATION	689 000 ,—	689 000 ,—	676 000 ,—	965 792 ,—	597 398,02	469 633,69
1 6	EXTERNAL SERVICES
1 7	RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION	10 000 ,—	10 000 ,—	10 000 ,—	12 027,82	6 000 ,—	5 110,78
1 8	SOCIAL WELFARE	47 000 ,—	47 000 ,—	46 000 ,—	46 000 ,—	29 013,30	29 013,30
1 9	OTHER STAFF EXPENDITURE	2 828 000 ,—	2 828 000 ,—	2 694 411,41	3 017 657,31	2 521 038,32	2 452 872,87
	Titre 1 – Total	54 775 000 ,—	54 775 000 ,—	52 007 924,93	53 364 012,56	50 069 917,75	50 379 723,48
2	INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE
2 1	RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS	1 460 000 ,—	1 460 000 ,—	1 652 402,47	2 164 392,15	1 396 500 ,—	1 386 310,48
2 2	INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING	3 960 000 ,—	3 960 000 ,—	3 642 200 ,—	5 352 054,32	3 565 428,77	3 564 068,67
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	369 000 ,—	369 000 ,—	231 000 ,—	304 745,51	158 000 ,—	146 893,60
2 4	CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE	1 438 000 ,—	1 438 000 ,—	1 410 567,46	1 775 506,19	1 249 488,02	1 159 925,53
2 5	POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS	531 000 ,—	531 000 ,—	358 000 ,—	503 507,81	370 600 ,—	370 078,44
2 6	MEETING EXPENSES	469 000 ,—	469 000 ,—	347 500 ,—	609 173,56	454 198,06	331 117,14
2 7	RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES
2 8	INFORMATION AND PUBLISHING	40 000 ,—	40 000 ,—	46 000 ,—	46 000 ,—	26 000 ,—	26 000 ,—
2 9	OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE	266 000 ,—	266 000 ,—	285 000 ,—	403 155,17	273 708,17	210 020,09
	Titre 2 – Total	8 533 000 ,—	8 533 000 ,—	7 972 669,93	11 158 534,71	7 493 923,02	7 194 413,95
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION	742 301 679,51	519 803 868 ,—	689 112 102,32	550 334 650,14	482 595 361,97	506 485 472,61
3 2	TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO	10 275 000 ,—	4 100 000 ,—	1 243 862,40	4 921 396 ,—	1 471 436,55	6 842 102,19
3 3	TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH	30 424 241,52	11 500 000 ,—	19 491 893,19	10 200 000 ,—	4 268 810,49	8 337 082,18
3 4	TECHNOLOGY FOR DONES
3 5	EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES
3 6	OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE	17 758 275,97	15 000 000 ,—	18 578 624,79	15 000 000 ,—	14 387 574,46	7 372 404,38
	Titre 3 – Total	800 759 197 ,—	550 403 868 ,—	728 426 482,70	580 456 046,14	502 723 183,47	529 037 061,36
4	EARMARKED EXPENDITURE
4 1	ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	81 176 825,04	150 000 000 ,—	144 944 913,17	147 198 145,43
4 2	IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	22 872 935,91	5 094 087,85
4 3	OTHER EARMARKED EXPENDITURE	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	95 014 644,05	174 207 731,34	167 817 849,08	152 292 233,28
	TOTAL GÉNÉRAL	1 048 767 197 ,—	742 811 868 ,—	883 421 721,61	819 186 324,75	728 104 873,32	738 903 432,07

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	5	3	—	1	5	3
AD 13	13	10	8	6	14	9
AD 12	14	21	10	9	15	21
AD 11	2	29	5	21	2	27
AD 10	—	33	1	22	—	31
AD 9	—	42	9	56	—	41
AD 8	1	33	1	32	1	33
AD 7	1	21	1	19	1	21
AD 6	2	12	1	27	2	16
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	38	205	36	193	40	203
AST 11	6	—	1	—	5	—
AST 10	—	—	—	—	1	—
AST 9	4	1	3	—	4	—
AST 8	1	2	2	—	1	2
AST 7	—	5	—	1	—	4
AST 6	—	9	1	5	—	9
AST 5	—	8	2	9	—	9
AST 4	—	1	2	9	—	2
AST 3	—	—	2	7	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	11	26	13	31	11	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	49	231	49	224	51	229
Total Général	280		273		280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	97	97
GF III	50	50
GF II	23	23
GF I		—
Total GF	170	170
Experts nationaux détachés	3	3
Total	173	173