État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021

(2021/C 114/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	Contributions
2 0	Contributions	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
	Titre 2 – Total	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
3	Recettes provenant de la gestion administrative
3 0	Recettes administratives	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Titre 3 – Total	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Recettes provenant des activités opérationnelles
4 1	Recettes provenant des activités opérationnelles	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
	Titre 4 – Total	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
5	Excédents et soldes
5 2	Excédents et soldes	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Titre 5 – Total	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	– CRÉDITS ANNULÉS
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	Dépenses de personnel
1 1	Dépenses de personnel	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Personnel externe	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Titre 1 – Total	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES
2 0	Immeuble, équipement et frais accessoires	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Dépenses diverses	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Titre 2 – Total	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	Communautés de la connaissance et de l’innovation et intégration du triangle de la connaissance	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	Activités transversales de l’EIT	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Soutien à la capacité d’innovation de l’enseignement supérieur	20 000	20 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titre 3 – Total	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	– CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	TOTAL GÉNÉRAL	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	45	—	44	—	45
Total Général	45		44		45