État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 70/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	23 691 000		23 691 000
	Titre 2 – Total	23 691 000		23 691 000
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	107 143	169 171	276 314
	Titre 4 – Total	107 143	169 171	276 314
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	100 000	100 000	200 000
	Titre 9 – Total	100 000	100 000	200 000
	TOTAL GÉNÉRAL	23 898 143	269 171	24 167 314

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	Traitements et indemnités	12 547 000		12 547 000
1 2	Dépenses liées au recrutement du personnel	61 000		61 000
1 3	Frais de missions	95 000		95 000
1 4	Infrastructure socio-médicale	72 000		72 000
1 5	Formation	250 000		250 000
1 6	Services externes	180 000		180 000
1 7	Réceptions et évènements	3 000		3 000
1 8	Protection sociale	1 300 000		1 300 000
1 9	Autres dépenses liées au personnel	90 000		90 000
	Titre 1 – Total	14 598 000		14 598 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 353 000	100 000	1 453 000
2 1	Technologie de l'information et de la communication	649 000		649 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	81 000		81 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	96 000		96 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000		100 000
2 5	Frais de réunions	13 000		13 000
2 6	Frais de gestion liés aux activités opérationnelles	p.m.		p.m.
2 7	Information et publication	p.m.		p.m.
2 8	Etudes	18 000		18 000
	Titre 2 – Total	2 310 000	100 000	2 410 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	Sociétés justes et équitables	3 476 000		3 476 000
3 2	Sociétés justes, digitales et sécurisées	656 000		656 000
3 3	Migration et asile	465 000		465 000
3 4	Appui aux systÈmes de protection des droits de l'Homme	942 000		942 000
3 5	Communication sur les droits	1 284 000		1 284 000
3 6	JUSTICE	p.m.		p.m.
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	60 000		60 000
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	p.m.		p.m.
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	6 883 000		6 883 000
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	107 143	169 171	276 314
	Titre 4 – Total	107 143	169 171	276 314
	TOTAL GÉNÉRAL	23 898 143	269 171	24 167 314