Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

47 601 131

45 213 228

43 068 303 ,—

Titre 1 – Total

47 601 131

45 213 228

43 068 303 ,—

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

13 639 000

6 846 000

22 731 874 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

13 639 000

6 846 000

22 731 874 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

61 240 131

52 059 228

65 800 177 ,—

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

27 106 131

26 179 033

25 321 507 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

330 000

289 300

254 993 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

628 000

853 376

635 133 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

775 000

754 280

671 033 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

14 000 ,—

Titre 1 – Total

28 853 131

28 089 989

26 896 666 ,—

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

3 501 500

3 475 985

3 127 089 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

250 000

332 047

255 496 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)

642 000

644 322

732 482 ,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

3 050

2 484 ,—

2 5

GOUVERNANCE AEE (8)

237 000

249 594

184 870 ,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

6 461

4 088 ,—

Titre 2 – Total

4 652 500

4 711 459

4 306 509 ,—

3 3

RESSOURCES (9)

14 128 900

15 269 102

13 331 936 ,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

13 605 600

27 593 262

16 075 973 ,—

Titre 3 – Total

27 734 500

42 862 364

29 407 909 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

61 240 131

75 663 812

60 611 084 ,—

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

AD 13

1

1

1

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

AD 10

—

—

—

AD 9

—

—

—

AD 8

—

—

—

AD 7

—

—

—

AD 6

—

—

—

AD 5

—

—

—

Total AD

1

1

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

1

AST 9

3

3

2

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

AST 4

—

—

—

AST 3

—

—

—

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Total AST

3

3

3

Total général

4

4

4

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

1

1

1

AD 14

2

3

2

AD 13

4

6

6

AD 12

13

16

16

AD 11

12

10

10

AD 10

12

10

11

AD 9

12

9

9

AD 8

3

4

5

AD 7

1

1

2

AD 6

—

—

4

AD 5

—

—

—

Total AD

60

60

66

AST 11

3

3

2

AST 10

4

5

5

AST 9

10

12

12

AST 8

12

12

11

AST 7

11

12

11

AST 6

11

11

11

AST 5

9

5

7

AST 4

—

—

1

AST 3

—

—

—

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Total AST

60

60

60

Total général

120

120

126

Postes d’agents contractuels

2018

2019

2020

FG IV

47

51

53

FG III

12

11

11

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

69

72

74

Experts nationaux détachés

20

20

20

Total

89

92

94