État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020

(2020/C 107/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Titre 1 – Total	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Titre 3 – Total	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	20 000	15 500	98 994,89
	Titre 5 – Total	20 000	15 500	98 994,89
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	80 000	82 000	34 921 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SERVICE SOCIAL	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Titre 1 – Total	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	INFORMATIQUE	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Titre 2 – Total	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE			p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES
	Titre 3 – Total	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	1	—	1	—
AD13	1	1	1	—
AD12	—	1	—	2
AD11	1	—	—	—
AD10	2	1	2	1
AD9	—	2	1	1
AD8	—	1	—	2
AD7	—	2	—	—
AD6	—	2	—	4
AD5	—	—	—	—
Total	5	11	5	11
AST11	—	—	—	—
AST10	2	3	2	3
AST9	—	4	—	3
AST8	—	2	—	2
AST7	2	6	2	4
AST6	—	5	—	9
AST5	—	3	—	2
AST4	—	2	—	1
AST3	—	—	—	1
AST2	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—
Total	4	25	4	25
Total général	9	36	9	36