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31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/28 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020
(2020/C 107/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
|
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
MOBILITÉ |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Titre 3 – Total |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
|||
|
4 1 |
PROGRAMME IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
PROGRAMME IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
NOUVEAU PROGRAMME IPA II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
RÉSERVE |
|||
|
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Tableau des effectifs
|
Catégories et grades |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Autorisés |
Autorisés |
Autorisés |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
Total général |
40 |
40 |
40 |
40 |
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
|
Postes d’agents contractuels |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
25 |
25 |
25 |
|
Agents locaux |
— |
— |
— |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |
25 |