État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 391/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	37 541 450	21 525	37 562 975
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	7 247 559	2 792 441	10 040 000
1 9	RÉSERVE	—		—
	Titre 1 – Total	44 789 009	2 813 966	47 602 975
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	69 565 624	–6 677 209	62 888 415
	Titre 2 – Total	69 565 624	–6 677 209	62 888 415
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	1 689 338	–74 306	1 615 032
	Titre 3 – Total	1 689 338	–74 306	1 615 032
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	1 290 000		1 290 000
	Titre 6 – Total	1 290 000		1 290 000
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	117 333 971	–3 697 549	113 396 422

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	69 235 200	69 235 200	–3 807 000	–3 807 000	65 428 200	65 428 200
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	581 321	581 321	246 363	246 363	827 684	827 684
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	44 000	44 000			44 000	44 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 883 478	1 883 478	–16 535	–16 535	1 866 943	1 866 943
1 5	FORMATION	951 801	951 801	– 117 072	– 117 072	834 729	834 729
1 6	SERVICES EXTERNES	3 194 086	3 194 086	327 072	327 072	3 521 158	3 521 158
	Titre 1 – Total	75 889 886	75 889 886	–3 367 172	–3 367 172	72 522 714	72 522 714
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 335 861	8 335 861	– 894 481	– 894 481	7 441 380	7 441 380
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 683 629	7 683 629	– 292 860	– 292 860	7 390 769	7 390 769
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 789 443	1 789 443	962 349	962 349	2 751 792	2 751 792
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	607 307	607 307	– 185 458	– 185 458	421 849	421 849
2 5	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	– 999	– 999	11 001	11 001
	Titre 2 – Total	18 428 240	18 428 240	– 411 449	– 411 449	18 016 791	18 016 791
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	–1 184 334	–1 184 334	16 154 499	16 154 499
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	2 122 000	859 421	– 670 445	– 307 844	1 451 555	551 577
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	600 000	665 000	– 200 000	– 230 000	400 000	435 000
	Titre 3 – Total	20 060 833	18 863 254	–2 054 779	–1 722 178	18 006 054	17 141 076
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	2 392 717	2 392 717	1 472 164	1 472 164	3 864 881	3 864 881
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	2 392 717	2 392 717	1 472 164	1 472 164	3 864 881	3 864 881
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP	469 874	469 874	91 086	91 086	560 960	560 960
	Titre 5 – Total	469 874	469 874	91 086	91 086	560 960	560 960
6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS
6 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000
	Titre 6 – Total	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	118 531 550	117 333 971	–4 030 150	–3 697 549	114 261 400	113 396 422

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2018			2019
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Total AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Total AST	101	9	6	94	9	6
Total	404	47	7	404	50	7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2018			2019
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Total	110	15	1	102	15	2
Experts nationaux détachés	5	2		13	2	—
Total	115	17	1	115	17	2