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18.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 391/6 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1
(2019/C 391/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2019 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
57 833 000 |
|
57 833 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
57 833 000 |
|
57 833 000 |
|
3 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
|||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
1 373 000 |
|
1 373 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
1 373 000 |
|
1 373 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
59 206 000 |
|
59 206 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2019 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
29 314 000 |
453 211 |
29 767 211 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
660 000 |
–29 800 |
630 200 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
170 000 |
|
170 000 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
350 000 |
–92 895 |
257 105 |
|
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
10 000 |
–7 500 |
2 500 |
|
1 8 |
ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION |
880 000 |
60 895 |
940 895 |
|
|
Titre 1 – Total |
31 384 000 |
383 911 |
31 767 911 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 913 000 |
– 411 542 |
3 501 458 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
2 262 000 |
22 135 |
2 284 135 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
118 000 |
166 320 |
284 320 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
240 000 |
30 825 |
270 825 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
218 000 |
–8 000 |
210 000 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION |
611 000 |
169 485 |
780 485 |
|
|
Titre 2 – Total |
7 362 000 |
–30 777 |
7 331 223 |
|
3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
3 0 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
20 460 000 |
– 353 134 |
20 106 866 |
|
|
Titre 3 – Total |
20 460 000 |
– 353 134 |
20 106 866 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
59 206 000 |
|
59 206 000 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
52 |
52 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
0 |
|
Total général |
— |
— |
— |
180 |
180 |
190 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
38 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
100 |
100 |
|
Experts nationaux détachés |
5 |
5 |
|
Total |
105 |
105 |