Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

38 500 000

36 075 700

33 927 388 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 948 550

1 974 450

1 714 569 ,—

Titre 1 – Total

40 448 550

38 050 150

35 641 957 ,—

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 808 270

5 556 190

4 867 555 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 101 680

1 922 635

3 058 530 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

265 800

409 200

217 171 ,—

Titre 2 – Total

8 175 750

7 888 025

8 143 256 ,—

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

Titre 3 – Total

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Total groupe de fonction AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

127

—

120