État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2019

(2019/C 128/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2017
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	16 747 000	16 813 000	17 113 000 ,—
	Titre 1 – Total	16 747 000	16 813 000	17 113 000 ,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS
3 0	PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»	p.m.	p.m.	0 ,—
3 1	MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS	p.m.	p.m.	0 ,—
3 2	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	500 000	595 849	0 ,—
	Titre 3 – Total	500 000	595 849	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 247 000	17 408 849	17 113 000 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Crédits 2018		Exécution 2017
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 598 000	7 598 000	7 474 000	7 474 000	6 782 542 ,—	6 761 240 ,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	145 000	145 000	165 000	165 000	258 391 ,—	256 141 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	80 000	80 000	100 000	100 000	61 516 ,—	58 850 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	150 000	150 000	150 000	150 000	125 351 ,—	94 471 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	2 000	2 000	292 ,—	292 ,—
	Titre 1 – Total	7 975 000	7 975 000	7 891 000	7 891 000	7 228 092 ,—	7 170 994 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	403 000	403 000	435 000	435 000	413 944 ,—	289 795 ,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	911 000	911 000	1 025 000	1 025 000	1 313 938 ,—	1 094 323 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000	70 000	70 000	430 092 ,—	43 648 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	44 000	44 000	53 000	53 000	100 680 ,—	83 447 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	72 000	72 000	72 000	72 000	124 000 ,—	124 000 ,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	424 000	424 000	445 000	445 000	374 068 ,—	263 444 ,—
2 7	COMMUNICATION	55 000	55 000	55 000	55 000	71 119 ,—	54 279 ,—
	Titre 2 – Total	1 979 000	1 979 000	2 155 000	2 155 000	2 827 841 ,—	1 952 936 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 3	COORDINATION	600 000	600 000	775 000	775 000	519 235 ,—	386 409 ,—
3 4	ASSISTANCE ET EXPERTISE	1 185 000	1 185 000	1 325 000	1 325 000	1 184 467 ,—	751 633 ,—
3 5	HARMONISATION ET STANDARDISATION	5 208 000	5 208 000	4 859 000	4 859 000	5 166 249 ,—	2 369 288 ,—
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	300 000		403 849		0 ,—	0 ,—
	Titre 3 – Total	7 293 000	6 993 000	7 362 849	6 959 000	6 869 951 ,—	3 507 330 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 247 000	16 947 000	17 408 849	17 005 000	16 925 884 ,—	12 631 260 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2018		2019
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2
AD 6
AD 5
Total AD		31		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST		30		30		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Total général		61		61		61