État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
	Titre 2 – Total	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	8 544 527	– 727 455,59	7 817 071,41
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	25 000 000		25 000 000
	Titre 3 – Total	33 544 527	– 727 455,59	32 817 071,41
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
	Titre 6 – Total	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	627 063	– 627 063	p.m.
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	627 063	– 627 063	p.m.
9	CRÉDITS ANNULÉS
9 0	CRÉDITS ANNULÉS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	400 889 486	–27 042 640,07	373 846 845,93

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 213 000	4 213 000			4 213 000	4 213 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	MISSIONS	220 000	220 000			220 000	220 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	133 600	133 600			133 600	133 600
1 5	FORMATION	55 000	55 000			55 000	55 000
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	446 000	446 000	116 000	116 000	562 000	562 000
1 7	REPRÉSENTATION	3 900	3 900			3 900	3 900
	Titre 1 – Total	5 107 500	5 107 500	116 000	116 000	5 223 500	5 223 500
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	125 300	125 300	4 100	4 100	129 400	129 400
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	387 100	387 100			387 100	387 100
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 800	39 800			39 800	39 800
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	359 350	359 350	280 000	280 000	639 350	639 350
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	4 000	4 000			4 000	4 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	350 980	350 980			350 980	350 980
	Titre 2 – Total	1 266 530	1 266 530	284 100	284 100	1 550 630	1 550 630
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	417 817 413,56	387 209 516,85	– 854 668,27	–27 351 515,34	416 962 745,29	359 858 001,51
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	2 664 903	2 814 760	107 000	85 000	2 771 903	2 899 760
3 2	IMPACT DE L'EIT	2 328 000	2 411 910	–10 000	24 250	2 318 000	2 436 160
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	409 045	461 475	– 269 495	– 200 475	139 550	261 000
	Titre 3 – Total	423 219 361,56	392 897 661,85	–1 027 163,27	–27 442 740,34	422 192 198,29	365 454 921,51
4	CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	Titre 4 – Total	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	TOTAL GÉNÉRAL	431 052 515,56	400 889 485,85	26 887 133,73	–27 042 640,34	457 939 648,29	373 846 845,51